SAP-TB-QM-090 计量仪器流程 V1.0

质量管理(QM)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第2页，共11页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期刘保忠品质中心品质总监流程负责人姓名部门职位/角色签署日期张明制造中心副总经理顾问姓名部门职位/角色签署日期元杰弟北京东软慧聚信息技术股份有限公司QM顾问陈云北京东软慧聚信息技术股份有限公司QM顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-QM-090计量仪器流程流程基本信息流程编码SAP-TB-QM-090流程名称计量仪器流程流程说明规范计量仪器业务能有效的做好管控，从采购订单收货开始做分类管理，同时根据业务设定的规则并结合系统，以入库时间或校验转入库时间来判定提醒计量仪器“内校、外校、免校”业务的管理。流程频率业务提供者流程绘制者质量管理（QM）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第8页，共11页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求10物流部仓管员依相应的采购订单在系统内做收货报检。仓管员SAP采购订单报检单20检验员接收到检验信息，判定是否需要检验；判定方式分为：1、依据检验标准及相关要求做验收；2、按采购订单进行验收；3、若是固定资产，则需要认证小组、资产专管员做同步验收；检验员SAP30检验员在系统外进行项目检验检验员40判定合格入库到无价值工厂相应的库存位或需求部成本中心；仓管员SAP采购订单成本中心50检验员根据设定的规则，以参考入库时间判定是否需要做内校/外校/免校；检验员60内校：依据各参数及辅助工具做内校；检验员70判定外校时，需联络外部校准机构做询报参考；检验员80免校：将校准时间更新及标签粘/B类检验员90确定为免校，仪器才可执行发放；检验员100判定内校校准是否通过检验员110内校校准通过，将校准时间更新及标签粘/A类检验员120内校校准通过后，仪器执行发放检验员130内校校准不通过，安排维修；检验员140评估可否内部维修检验员150判定可否内部维修，维修后重新做校验；检验员160重新校准；检验员170评估后需安排外部维修检验员180按维修需求申请做外部询价参考检验员190在OA提出申请检验员200对检验员在OA提出维修申请需求进行评估审核部门经理或总监240审核通过，依维修委托单按外协维修；同时采购或检验员依维修委托单按费用化采购流程做执行。采购员检验员维修委托单250仓库或仪器保管员依委托单做发放；仓管员或仪器保管员维修委托单260校准后，仓管员或仪器保管员依“维修返回单”将仪器接收到无价值工厂库存指定库存；仓管员或仪器保管员维修返回单210根据外部校准机构询报参考情况，在OA提出外校申请需求检验员220对检验员在OA提出外校申请需求进行评估审核部门经理或总监230审核通过安排外检送检，审核不通过退回给申请人；检验员或仪器保管员送检委托单250仓管员或仪器保管员依送检委托单做发放仓管员或仪器保管员260依送检委托单做发放校准后仪器返回接收到无价值工厂库存仓管员或仪器保管员相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-MM-100固定资产采购流程SAP-TB-MM-090费用化采购流程系统权限需求岗位系统权限需求内容仓管员SAP收货、发货过账权限检验员SAP创建检验批及UD使用权限检验员OA发起申请权限部门经理或总监OA审批权限关键控制点1、根据业务设定的规则并结合系统，以入库时间或检验转入库时来判定提醒计量仪器“内校、外校、免校”业务需要做校验。2、计量仪器账物需转入无价值工厂做管控。3、计量仪器入库的同时，系统会同步记发货记账的作业，将需求的费用直接记需求部门的成本中心做归结。4、若是所购置的计量仪器是固定资产范畴时，验收时则需要认证小组、资产专管员做同步验收。未来流程提升1、计量仪器申购时，从OA提出申请，若是该计量仪器是固定资产业务时，则需要财务索取资产编号；在取得资产编号时，才可执后续采购作业。2、计量仪器从采购订单入库的同时，系统会同步记发货记账的作业，将需求的费用直接记需求部门的成本中心做归结。3、为了规范计量仪器校验业务，能得以有效的管理，则以计量仪器采购入库时或校验转入库时，来判定提