SAP-TB-QM-050 销售退货检验流程 V1.0

质量管理(QM)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第2页，共8页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期刘保忠品质中心品质总监流程负责人姓名部门职位/角色签署日期张明制造中心副总经理顾问姓名部门职位/角色签署日期元杰弟北京东软慧聚信息技术股份有限公司QM顾问陈云北京东软慧聚信息技术股份有限公司QM顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-QM-050销售退货检验流程流程基本信息流程编码SAP-TB-QM-050流程名称销售退货检验流程流程说明规范销售退货业务能得以合理化的管控，并且控制销售退货业务需经检验合格后才能做入库，对判定不合格情况时，需由生管主导安排“重工订单处理流程”，以管控退货业务时效性。流程频率业务提供者流程绘制者质量管理（QM）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第8页，共8页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求10物流部仓管员接收到销售退货的物品。仓管员20仓管员依退货单在系统内做过过账，则库存自动转至质检库存状态仓管员SAP退货单30仓库过账后，系统自动生成检验批报检单40检验员依检验批结合相关的检验标准进行检验检验员SAP50检验员将检验结果，在系统内做记录结果；其中具体的检验过程走OA“QA流程”。检验员SAP60当判定不合格时，判定是否可维修，若可维修时，则由生管主导安排走“重工订单处理流程”。检验员70当判定不可维修时，则需评估判定是否可拆解；可拆解由生管主导安排走“重工订单处理流程”；若判定为不可维修时，则根据实际情况，由生管主导安排，以“不良品/呆滞品处理流程”或“周期性检验流程（当库存中存在批次物料时走该流程）”对其做处理。检验员生管80重工订单完成后，重新判定是否合格，判定合格时，则按“生产入库流程”做系统过账作业；若判定为不合格时，则按“不良品/呆滞品处理流程”做处理。检验员仓管员SAP入库单报废申请单90物流部仓管员将货物放置指定区域做管理。仓管员100非拆解的重工订单完成后，重新判定是否合格。检验员110判定合格，则质检库存状态转至非限制库存。检验员SAP入库单相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-SD-120销售退货管理流程SAP-TB-PP-110重工订单处理流程SAP-TB-PP-160生产入库流程SAP-TB-QM-040周期性检验流程SAP-TB-MM-170不良品/呆滞品处理流程系统权限需求岗位系统权限需求内容仓管员SAP收发过账、查询、显示及打印入库单权限检验员SAP检验批创建、修改、显示、查询、UD权限关键控制点1、规范销售退货业务，并且控制销售退货业务需经检验合格后才能做入库；对判定不合格情况时，需由生管主导安排“重工订单处理流程”（重工订单分为两种情况:A、可维修；B、不可维修，但可拆解）；当库存中存在批次物料时，需按“周期性检验流程”做处理。未来流程提升1、控制销售退货需要检验合格才能入库；2、销售退货如通过生产拆散工单进行原材料入库的也必须触发IQC进行检验合格后方可入库。流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位1检验及时率涉及表