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文档简介

财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第1页，共5页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息关键用户姓名部门职位/角色签署日期流程负责人姓名部门职位/角色签署日期许秀蓉顾问姓名部门职位/角色签署日期樊玉华FICO顾问修改记录版本修改原因生效日期V1.0创建2018.05.03SAP-TB-AA-002固定资产处置业务流程流程基本信息流程编码SAP-TB-AA-002流程名称固定资产处置业务流程流程说明本流程规范公司固定资产调拨、报废、处置等详细操作流程流程频率使用时业务提供者流程绘制者财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第1页，共5页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第3页，共5页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求1填写资产调拨、报废、处置申请资产专管员【OA】资产调拨、报废、处置申请表2审批资产管理部门总监【OA】3记账资产会计【SAP】4记账信息反馈资产会计【OA】相关衔接流程流程编号流程名称系统权限需求岗位系统权限需求内容资产专管员OA填写资产调拨、报废、处置申请资产管理部门总监OA资产调拨、报废、处置审批资产会计SAP资产调拨、报废、处置账务处理关键控制点按照资产主数据要求字段填写调拨、报废、处置申请；资产调拨需要写明是公司内调拨还是公司间调拨；资产调拨需要写明资产来源：源设备是存货还是已经是资产；资产处置需要写明是否有处置收入；如果是资产转存货，需要特别注明；未来流程提升无。流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位1审核建议0.5天流程的KPI比较直观地反映本流程的运行情况，是流程的时间效率指标，或流程的运行次数指标，或流程中关键的作业控制点指标，或考核流程主管的关键点等。涉及表单编号名称类型（系统外/内）来源备注

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