SAP-TB-QM-010 来料检验流程 V1.0

质量管理(QM)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第2页，共9页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期刘保忠品质中心品质总监流程负责人姓名部门职位/角色签署日期张明制造中心副总经理顾问姓名部门职位/角色签署日期元杰弟北京东软慧聚信息技术股份有限公司QM顾问陈云北京东软慧聚信息技术股份有限公司QM顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-QM-010来料检验流程流程基本信息流程编码SAP-TB-QM-010流程名称来料检验流程流程说明对从供应商所进来料，在收到在质检状态，然后依照相关技术要求及进料检验标准进行质量检验，最后判定合格再做入库。流程频率业务提供者流程绘制者质量管理（QM）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第9页，共9页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求10仓管员采购订单收货业务开始，系统根据物料主数据设定的规则自动判定该收货的物料是否需要检验仓管员SAP采购订单20若判定需要检验的物料，则系统会生成相对应的检验批SAP报检单30根据检验批安排检验作业IQCMES40在MES系统进行检验数据录入IQCMES50在MES系统中依据AQL判定检查表抽样数量IQCMES60IQC判定检验的物料是否合格，若判定是明显缺陷不合格物料，IQC可直接判退，同时发“品质异常联络单”给供应商，并同时知会到采购。IQCMES品质异常联络单70若IQC判定合格，其结果将同步于SAP。IQCMES/SAP80IQC将判定合格的物料与仓库做交接，仓管员接到实物并对数量进行细点仓管员/IQC90仓管员依实物在系统做收货作业，同时打印入库单仓管员入库单100若IQC判定不合格，并且不是明显缺陷不合格物料，则需经SQE做复核作业；当SQE复核可使用时，可直接按正常检验流程做判定入库，若SQE复核仍为不合格，则直接做判退处理；若SQE不能做完全判定或因订单急需使用时，则由SQE召集相关部门人员到现场做评审判定，当评估结果判定，不论按“挑选使用、特采、让步”等方式使用时，SQE均需开“品质异常联络单”给供应商改善；SQE110SQE复核为不合格时，则将展开异常处理作业。SQE120SQE在OA系统发起并开“品质异常处理联络单”；SQE/IQC/采购/研发OA130SEQ展开异常调查处理SQEMES/SAP140已流入产线的部品或物料有无同类异常情况的确认及复核SQE150库存品确认和筛选是否OK160确认库存品有异常，需返修及评估确定返修方案，当确定为外部返修交由采购联系供应商返修，当确定为公司内部自行返修，交由生管安排，返修完成后需重新做检验。SQE供应商生管170当SQE召集现场评审不通过，则由采购安排退货于供应商采购员180若生产发现不良品异常时，应提报于SQE做评估处理生产基础管理人员/SQE190生产人员在OA系统发起不良品异常情况给SQE,并开“品质异常处理联络单”做反追溯处理，由SQE展开异常调查处理。生产基础管理人员相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-MM-110采购订单收货流程系统权限需求岗位系统权限需求内容仓管员SAP收发货过账、查询、显示权限及打印入库权限IQCMES检验、判定、数据录入、查询、显示权限SQEMES检验、判定、数据录入、查询、显示权限IQCSAP检验、判定、查询、显示权限SQESAP检验、判定、查询、显示权限SEQOA发起申请操作权限IQCOA发起申请操作权限生产基础管理人员OA发起申请操作权限关键控制点1、对从供应商所进来料，在收到在质检状态，然后依照相关技术要求及进料检验标准进行质量检验，最后判定合格再做入库。2、对所需检验的物料，提前在系统中设定检验计划和检验特性（可以理解为现行的检验标准大纲）；针对检验批在系统中对某一确定数量的物料进行检验的请求，可自动产生，也可手工创建，用来记录检验结果和判定情况。3、在SAP系统收货后系统会自动产生检验批，其检验批数据将同步于MES系统，实际检验的过程是在MES系统内进行，检验完成后，将其检验记录结果MES与SAP做同步记录。未来流程提升系统上已有详细检验项目的检验计划的物料：在系统中对送达的货物进行接收，将其收到质检状态，系统自动产生检验批，检验员随后取样、检验，将结果记录在系统中，然后根据具体的检验情况进行判定（合格、不合格、特采等情况）。经最终判定后，将判定结果及物料的实物与仓管员进行清点交接，仓管员依据判定结果做对应的货物移动，将合格品入非限制库存，产生会计凭证，物料所有权即由供应商转为公司，不合格品退回供应商，让步、特采的物料根据让步、特采评审的结果再做对应的库存转移。对于部分物料不需要记录具体检验项目的检验结果或未整理出有详细检验项目的检验计划：将在系统中建立一个通用的检验计划和检验项目，检验批产生后不做具体结果记录，直接进行判定，在判定的时候针对各个检验批次分别确定是合格、不合格还是特采。经最终判定后，将判定结果及物料的实物与仓管员进行清点交接，仓管员依据判定结果做对应的货物移动，将合格品入非限制库存，产生会计凭证，物料所有权即由供应商转为公司，不合格品退回供应商，让步、特采的物料根据让步、特采评审的结果再做对应的库存转移。没有物料号的物料：QM不做控制，检验合格后由检验员通知仓管直接办理收货（预留假设有此业务）。未启用检验批的物料，由仓管员依采购订单做清点后，直接收货到非限制库存，生产会计凭，物料所有权即由供应商为公司。应用原则：A.当天送检当天检验，检验时间最长不能超过三天。B.