SAP-TB-MM-110 采购订单收货流程 V1.0

物资管理(MM)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第4页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期池龙吉采购中心采购总监流程负责人姓名部门职位/角色签署日期张明制造中心副总经理顾问姓名部门职位/角色签署日期陈云北京东软慧聚信息技术股份有限公司MM顾问元杰弟北京东软慧聚信息技术股份有限公司MM顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-110采购订单收货流程流程基本信息流程编码SAP-TB-MM-110流程名称采购订单收货流程流程说明该流程描述采购订单收货步骤。从供应商货物送达，仓管员实物粗点数报检交品质中心IQC进行来料检验，仓库系统操作员从系统报检到入库过账及仓管员将实物安排入库整个过程。该流程适用于生产性物料及委外加工采购接收业务。流程频率业务提供者池龙吉流程绘制者物资管理（MM）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第6页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求10清点货物数量：物流部仓管员根据供应商送货单进行实物粗点；物流部仓管员\送货单\\20系统根据物料设定自动判定是否需要质量检验品质中心IQCSAP\\\30库存收货至质检状态：物流部仓管员根据采购订单号对粗点数量进行报检促发IQC《SAP-TB-QM-010来料检验流程》物流部仓管员SAP\采购订单号、数量、库存地点报检单40采购退货：当IQC《SAP-TB-QM-010来料检验流程》判定不良需要退货时，采购员联系供应商，物流部仓管员对需要退货数量做账务退货及与供应商进行退货实物交接；物流部仓管员SAP\检验批、退货数量、库存地点退货物料凭证50打印退货单：物流部仓管员针对退货过账数量打印退货单物流部仓管员SAP\\退货单60仓库细点:物流部仓管员接收到品质中心IQC检验合格通知单时，进行实物数量细点物流部仓管员\\\\70输入实际数量打印入库单:根据品质中心IQC检验合格通知单及细点数量进行SAP入库和打印入库单物流部仓管员SAP\检验批、合格数量入库单80根据入库单将物料放置仓库：物流部仓管员将清点完合格的实物进行入库；物流部仓管员\\\\90免检物料直接收货至可用库存：物流部仓管员根据免检物料清点的数量做SAP入库；物流部仓管员\\采购订单号、数量、库存地点\100打印入库单：免检物料入库后打印入库单物流部仓管员\\\入库单相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-QM-010来料检验流程SAP-TB-MM-070生产性采购订单下达流程SAP-TB-MM-080委外采购订单下达流程系统权限需求岗位系统权限需求内容物流部仓管员SAP采购收货、检验批合格入库、打印入库单物流部仓管员SAP采购退货、打印退货单关键控制点供应商送货时，《送货单》上需要注明采购订单号；《送货单》上能对应我方的物料编码及名称，能通知到货具体时间。未来流程提升实现账实同步，确保了单据的一致性检查，实现系统内库存信息的共享性，方便采购订单完成情况的查询，优化采购接收流程，强化管理目标，提高仓库工作效率流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位涉及表单编号名称类型