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物资管理(MM)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第4页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期池龙吉采购中心采购总监流程负责人姓名部门职位/角色签署日期张明制造中心副总经理顾问姓名部门职位/角色签署日期元杰弟北京东软慧聚信息技术股份有限公司MM顾问陈云北京东软慧聚信息技术股份有限公司MM顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-060采购申请下达流程流程基本信息流程编码SAP-TB-MM-60流程名称采购申请下达流程流程说明流程频率此流程文档为采购申请下达流程，适用于星云电子股份有限公司以及下属公司业务提供者池龙吉流程绘制者物资管理（MM）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第6页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求10计划外订单处理流程完后自动生成已经批准过后的采购申请至生产性物料采购订单下达流程\SAP20计划处理流程（项目型）完后自动产生采购申请生产计划员SAP30确认项目采购申请数量，如有更改，则更改后提交申请审批生产计划员SAP40对项目型采购申请在SAP审核，生管一级审批，当需要修改时，线下沟通审批，当不同意创建时，线下沟通，并关闭采购申请生管经理SAP50运行MRP生产计划员SAP60确认采购申请数量，如有更改，则更改后提交申请审批生产计划员SAP70对标准型生产在SAP审核，生管一级审批，当需要修改时，线下沟通审批，当不同意创建时，线下沟通，并关闭采购申请生管经理SAP80委外采购申请通过到委外采购订单下达流程，生产性采购申请通过至生产性物料采购订单下达流程，项目采购申请通过到项目物资采购下达流程，不通过则结束\SAP相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-PP-080计划外订单处理流程SAP-TB-PP-061计划处理流程（项目型）SAP-TB-PP-060计划处理流程（标准型）SAP-TB-MM-080委外采购订单下达流程SAP-TB-MM-140项目物资采购订单下达流程SAP-TB-MM-070生产性物料采购订单下达流程系统权限需求岗位系统权限需求内容生产计划员SAP采购申请查看修改权限生管经理SAP采购申请审批权限关键控制点计划内常规库存物料采购申请依据MRP系统执行未来流程提升MRP运行后直接产生采购申请，规范了计划外库存物资采购申请、项目物资采购申请、以及计划处理流程流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位涉及表单

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