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物资管理(MM)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第4页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期池龙吉采购中心采购总监流程负责人姓名部门职位/角色签署日期张明制造中心副总经理顾问姓名部门职位/角色签署日期陈云北京东软慧聚信息技术股份有限公司MM顾问元杰弟北京东软慧聚信息技术股份有限公司MM顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-040货源清单维护流程流程基本信息流程编码SAP-TB-MM-040流程名称货源清单维护流程流程说明该流程描述货源清单维护步骤，货源清单规定了在给定的一段时间内物料可能的供货来源。它显示了物料从给定的供应商或根据一个长期合同可以进行订货的时间。该流程适用于有库存管理物料的采购业务。流程频率业务提供者池龙吉流程绘制者物资管理（MM）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第6页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求10新增或变更货源清单采购中心数据管理人员\\\\20根剧询报价、招投标、供应商导入、评估等得出的结果提出维护申请采购中心数据管理人员SRM\\\30对提出的维护申请进行OA审批通过到采购总监审批，不通过则重新提申请采购经理OA\\\40总监OA审批通过到副总裁审批，不通过则重新提申请采购总监OA\\\50副总裁OA审批通过到下一步，不通过则重新提申请副总裁OA\\\60数据传输至SAP接口SAP\\SAP货源清单70信息传给相关人员\SRM相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-MM-030采购信息记录维护流程SAP-TB-MM-021供应商主数据维护流程系统权限需求岗位系统权限需求内容采购中心数据管理人员SRM提出货源维护申请采购经理OA货源审批权采购总监OA货源审批权副总裁OA货源审批权关键控制点主要用于定义某种物料的优先来源或可能来源。在采购管理中，通过使用货源清单记录，用来确定物料的有效货源，从而最大程度满足生产需要。未来流程提升对新增或变更货源清单进行了规范，进行多级审批，确保数据信息的准确性和严谨性。规范采购源清单维护流程，整合采购中心对物料所对应供应商管理及采购订单下达，依据采购货源信息自动带出供应商，提高采购订单下达时供应商选择的准确性及采购业务的工作效率。流程时效性及KPI序号KPI名称

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