某油库隐患整改监理规划范本

./XXXXX2016年安全隐患整改项目监理规划XXXX监理XXXXXX项目部名称签字日期名称签字日期编制校对审核批准XXXXX2016年安全隐患整改项目管理部：现将《XXXX2016年安全隐患整改项目监理规划》上报贵部门,请审批。总监理工程师：年月日业主单位审批意见：审批人〔签字〕：业主单位〔公章〕：年月日.目录1.工程概况……………………42.监理工作X围、内容、目标………………42.1监理工作X围……………42.2监理工作内容……………42.3监理工作目标……………53监理工作依据………………64.监理组织形式、人员配备与进场计划、监理人员岗位职责……………64.1监理组织形式……………64.2监理组织人员配备………74.3监理人员进场计划………74.4监理人员岗位职责………85监理工作制度………………95.1监理人员守则……………105.2项目交底制度……………105.3资质资格审查制度………115.4图纸会审和设计交底制度………………115.5审查开工报告制度………115.6会议制度…………………115.7工作报告制度……………135.8分项工程验收制度………135.9分部工程验收制度………145.10单位工程验收制度……………………145.11工程质量事故报告和处理制度………155.12工程物质进场检验制度…………………155.13隐蔽工程检查制度……………………165.14巡视检查制度…………165.15旁站监理制度…………1715.16工程量计量和签证制度………………175.17工程变更管理制度………185.18质量检查责任制度………185.19仪器设备管理制度………196工程质量控制………………196.1质量控制方法……………196.2质量控制措施……………106.3质量管理程序……………257工程造价控制………………367.1造价控制方法……………367.2造价控制措施……………367.3造价管理程序……………378工程进度控制………………398.1进度控制方法……………398.2进度控制措施……………408.3进度控制程序……………429HSE管理的监理工作………439.1HSE管理职责……………439.2HSE管理措施……………449.3HSE管理程序……………4710合同与信息管理…………4710.1合同管理措施…………4810.2合同变更管……………4810.3信息管理办法………4810.4信息管理措施………4910.5信息管理程序………5111组织协调……………5411.1业主与监理之间的关系………………54211.2施工承包商与监理之间的关系…………5411.3检测承包商与监理之间的关系……………5411.4监理机构依据监理规划组织协调施工过程中的施工、检测各方关系…5512监理工作设施………………553.1.工程概况1.1建设单位：XXXXXXX公司1.2设计单位：XXXXXX设计XX1.3施工单位：XXXXX工程公司1.4施工地点：XXXXX开发区1.5项目概述：1.5.1XXXXX016年安全隐患整改费用化项目7座30000立方米油罐外表面整体防腐、罐顶防护栏杆、盘梯与抗风圈重新做防腐,重新做储罐标识并对油罐罐基础边缘板与罐底板做防水处理；将发油岛现有安全阀更换为止回阀,将发油泵后和罐区现有安全阀更换为梭式泄压阀,对泄压管线局部配管进行改造,解决工艺系统泄压的问题；1.5.1.2对码头栏杆、导缆管、绞缆机、系缆墩、码头灯杆、装〔卸〕输油臂等重新防腐；1.5.1.3对码头泡沫站重新防腐；1.5.1.4对周界防X系统改造,对损坏的红外对射探测器进行维修,更换损坏的仪表电缆；1.5.1.57座30000立方米油罐罐区内上罐消防冷却水支管、泡沫混合液支管管道重新防腐；XXXXX2016年安全隐患整改资本化项目1.5.2.17座油罐阀门井中的消防冷却水控制阀移至地面安装,油罐配套消防系统增设电动阀门,实现远程启动和自动联动功能；1.5.2.2视频监控系统改造；1.5.2.4增设油罐液位监测系统与低液位联锁功能；1.5.2.5增设油罐自动计量系统；XXXXX2016年安保基金项目1.5.3.1库区实体围墙增加压顶、修整库区破损的实体围墙和配电间外墙；1.5.3.2更换2台已损坏的码头吊机；1.5.3.3增加可燃气体报警器；2、监理工作X围、内容、目标2.1监理工作X围本工程监理工作包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和工程保修阶段。监理工作内容2.2.1编制规划、细则、旁站方案。2.2.2参与或组织相关单位进行设计交底和施工图纸会审,负责做好会议记录。2.2.3审查分包单位资格。2.2.4审查施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案与施工进度计划。2.2.5核查施工单位的管理人员与特种作业人员的从业资格。2.2.6核查施工单位的进场设备、仪器的合格证明文件。2.2.7签发开工、停、复工令〔停工需征得业主同意〕。2.2.8定期召开监理例会,参加或组织专题会议。2.2.9采取巡视、平行检验、旁站、见证取样等手段对施工过程的质量、进度履行监理职责。2.2.10对验收合格工程量进行计量。2.2.11组织检验批、分项、分部工程验收与竣工预验收。2.2.12签发工程付款凭证。2.2.13审批工程临时与最终延期申请报告。2.2.14签发工程变更单。2.2.15审查施工单位提交竣工申请报告,参加竣工验收。2.2.16向业主移交监理档案资料。2.2.17法定安全生产管理职责和业主委托的其他相关工作。监理工作目标2.3.1质量目标：单位工程合格率为100%,工程质量合格。2.3.2造价目标：不超过投标价格。2.3.3进度目标：自工程开工之日起不超过施工合同中约定的总日历天数。2.3.4合同管理目标：认真履行监理合同中约定监理人员的权利义务,全面落实施工合同中工程内容与相关指标,杜绝XX事件发生,处理好违约和争议事项。2.3.5信息管理目标:与时审批签署各种报表、报告,认真做好各项监理记录,定期整理归档资料,确保参建单位信息流转畅通。2.3.6组织协调目标：采取谈话、信函、会议等形式与时解决、协商相关单位之间的疑义,保障各项工作顺利开展。2.3.7相关工作目标：认真履行《建筑工程安全生产管理条例》第十四条规定,积极努力的完成业主委托的其他相关工作。监理工作依据3.1工程相关法律、法规；3.2工程建设监理规X、标准3.3工程建设文件3.4监理合同与有关建设合同4.监理组织形式、人员配备与进场计划、监理人员岗位职责4.1监理组织形式总监理工程师：XXX总监理工程师：XXX总代：总代：XXX信息、土建监理XXXX电仪监理XXXX工艺监理XXX检测监理信息、土建监理XXXX电仪监理XXXX工艺监理XXX检测监理XXXX4.2人员配备职务姓名性别学历专业职称XX或注册证书编号手机项目总监XXXX男本科工民建工程师注册监理工程师：XXXXXXXX总监代表、文控、土建、见证取样XXXX男本科本科工程师石油监员字0139号:XXXXXXXX工艺XXXX男本科矿业机械高级工程师工程师证<95>XXXXXXXX电仪XXXX男高中电气工程师石油监员字〔97〕号〔97〕XXXXXXXX检测XXXX男专科检测工程师检测工程师证:XXXXXXXX4.3进场计划序号人员人数5月6月7月8月9月10月11月合计人月1项目总监172总代、土建、文控、见证173工艺安装174检测125电仪17注：监理人员进场情况可根据工程实际进展情况进行调配。4.4监理人员岗位职责4.4.1总监理工程师项目监理工作第一责任人；4.4.1.2确定项目监理机构人员与其岗位职责；4.4.1.3组织编制监理规划,审批监理实施细则；4.4.1.4根据工程进展情况安排监理人员进场,检查监理人员工作,调换不称职监理人员；4.4.1.5组织召开监理例会；4.4.1.6组织审核分包单位资格；4.4.1.7组织审查施工组织设计、〔专项〕施工方案、应急救援预案；4.4.1.8审查开复工报审表,签发开工令、工程暂停令和复工令；4.4.1.9组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系和建立与运行情况；4.4.1.10组织审查施工单位的付款情况,签发工程款支付证书,组织审核竣工结算；4.4.1.11组织审查和处理工程变更；4.4.1.12调解建设单位与施工单位的合同争议,处理费用与工期索赔；4.4.1.13组织验收分部工程,组织审查单位工程质量检验资料；4.4.1.14审查施工单位的竣工申请,组织工程竣工预验收,组织编写工程质量评估报告,参与工程竣工验收；4.4.1.15参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；4.4.1.16组织编写监理月报、监理工作总结,组织整理监理文件资料。4.4.2总监理工程师代表4.4.2.1确定项目监理机构人员与其岗位职责；4.4.2.2组织召开监理例会；4.2.2.3组织审核分包单位资格；4.2.2.4组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的监理与运行情况；4.2.2.5组织审查和处理工程变更；4.2.2.6组织验收分部工程,组织审查单位工程质量检验资料；4.2.2.7组织编写监理月报、监理工作总结,组织整理监理文件资料。4.4.3专业监理工程师4.4.3.1参与编制监理规划,负责编制监理实施细则；4.4.3.2参加设计交底、图纸会审；4.4.3.3审查施工单位提交的涉与本专业的报审文件、并向总监理工程师报告；4.4.3.4参与审核分包单位资格；4.4.3.5指导、检查监理员工作,定期向总监理工程师报告专业监理工作实施情况；4.4.3.6检查进场的工程材料、设备、构配件的质量；4.4.3.7验收检验批、隐蔽工程、分项工程；4.4.3.8处置发现的质量问题和安全事故隐患；4.4.3.9进行工程计量,进行见证取样；4.4.3.10参与工程变更的审查和处理；4.4.3.11填写监理日志,参与编写监理周、月报；4.4.3.12收集、汇总、参与整理监理文件资料；4.4.3.13参与工程竣工预验收和竣工验收。5.监理工作制度监理工作制度是本工程监理人员规X地开展监理工作必须遵守的准则,是确保项目监理任务顺利实现的根本保证。本工程监理工作制度如下,但不仅限于此,在未来工作中逐步修订完善。5.1监理人员守则5.1.1为保证本工程监理工作的公正性和独立性,现场的所有监理人员必须严格遵守监理职业道德。5.1.2监理人员必须认真学习、贯彻国家和中国石油天然气总公司以与地方的有关建设监理的政策法规。5.1.3监理人员必须坚持原则,秉公办事,自觉抵制不正之风,不得索贿受贿,严格遵守监理工作的行为规X和职业道德。5.1.4应严格按国家、中国石油天然气集团公司与相关的技术规X和检验标准进行监理工作,对工作严肃认真,一丝不苟。5.1.5以"公平、独立、诚信、科学"为宗旨,努力钻研业务,深入现场调查研究,分析和处理问题〔尤其是认定工程质量〕,要讲求依据和数据,坚持实事求是的科学态度。5.1.6不得在施工承包商、设备制造和材料供应单位任职或合伙经营,不得从事施工材料销售业务。5.1.7对于业主或承包商提供的暂不公开的信息和意见应XX,未经对方允许不得随意公开或传播。5.1.8服从工作分配,积极完成监理任务。5.1.9谦虚谨慎、文明礼貌、态度中肯、平等待人、热情服务、维护信誉。5.1.10虚心听取业主和被监理单位的意见,接受业主工程项目部和工程管理组的监督检查,与时总结经验教训,不断提高监理业务水平。5.2项目交底制度5.2.1监理部总监负责向监理部成员对业主项目管理文件、监理规划、监理程序文件、监理工作制度进行交底。监理部向承包商对监理工作程序和规定〔如工程开工审批程序、质量验收和确认程序、进场材料和设备检验程序、隐蔽工程检验程序、工程变更程序、竣工资料编制规定〕等内容进行交底。5.2.3要求承包商针对每一项施工作业工序编制技术交底和安全交底书,由承包商技术和安全负责人批准后发施工承包商各班组实施。5.2.4施工承包商每日开工前,应组织召开班前会,由班组技术和安全管理人员对当日工作进行技术和安全交底,形成交底记录,承包商代表应在交底记录上签字。5.2.5技术交底的内容包括：施工方法,质量要求和验收标准,施工中需注意的问题,可能出现意外情况的应急措施等。5.2.6安全交底的内容包括：施工作业的安全操作要求,安全注意事项,作业中存在的安全隐患和因素,可能出现意外情况的应急措施等。5.2.7现场监理通过日常巡视检查,检查承包商班组班前会交底记录,对作业人员进行技术和安全交底情况抽查。5.3资质资格审查制度5.3.1监理部对承包商的资格审查内容包括：营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、特殊行业施工许可证以与管理人员相关证书；5.3.2承包商在规定允许的分包工程开工前,应填写《分包单位资格报审表》,上报监理部审查。5.3.3对分包单位的审查内容包括：拟分包工程的内容和X围；营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证；分包单位的业绩；专职管理人员和特种作业人员的XX、上岗证。5.3.4监理部对施工单位焊接、防腐人员等特殊岗位人员资质的核查,组织各施工单位焊接、防腐人员上岗前考试,监理部监督确认考试过程,未通过考试人员不得上岗作业。对于首次考试不合格的焊接、防腐人员,允许参加第二次考试,如二次考试仍不合格,该人员不得进入本工程。专业监理工程师应检查施工单位为工程提供服务的试验室,检查内容：试验室的资质等级与试验X围、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明、试验室管理制度、试验人员XX书。5.4图纸会审和设计交底制度在工程开工前,按照业主管理规定由监理部组织设计交底和图纸会审,应邀请油库方参加,必要时邀请公安、消防、环保部门参加。图纸会审的目的是澄清疑点,消除设计缺陷,提出优化建议,以使设计方案更为经济合理,进一步得到完善。图纸会审时应注意：工程设计是否符合经济合理,先进可靠的原则；设计图纸能否满足施工需要,各部位尺寸,标高是否明确无误；各工种间、或与已有构筑物间在施工中是否有矛盾。图纸会审时应作好记录,会审后形成纪要或会审文件,经到会人员签字或盖章后发给有关单位。与会者所提出的技术问题,必须认真解决,疑难问题应决定具体日期,召开专题专业技术会议解决。凡要进行的设计修改、变更项目,应由承包商按会议规定日期出具补充设计图纸或文件。监理部应督促、协助组织设计单位向施工单位进行施工设计图纸的全面交底〔设计意图、施工要求、质量标准、技术措施〕。5.5审查开工报告制度5.5.1承包商于开工前7天向监理部上报施工组织设计、专项施工方案、HSE"两书一表"与应急预案、现场临时用电组织设计或方案、人员和设备材料进场计划等,审查合格后上报业主项目部。当主要施工准备工作已完成,承包商自检符合开工条件后,应由承包商向监理部书面开工申请,监理人员现场检查施工人员、机具设备、临建设施、安全防护措施等是否达到开工条件,监理部应与时向业主项目部汇报工程开工准备情况。凡核查不合格,监理部应书面通知承包商整改合格,重新申请开工,由此引起工期延误责任,由承包商负责。具体开工应具备条件参见业主《重大工程建设项目管理程序》的开工报告管理相关要求。5.5.4承包商管理人员和所有进场施工人员必须参加由业主组织的入场安全教育。5.5.5前期资料和施工现场准备工作符合开工条件后,由工程管理组组长组织监理单位、施工单位进行开工条件审核并编制开工报告,项目部常务副主任审核、项目部主任审批。。5.6会议制度首次工地会议：会议应在工程开工之前召开,应由业主项目部主持召开,工程参建各方参加,会议要明确参与工程建设各方的协调程序、检查开工前准备情况、明确工程监理的程序和内容,同时对现场质量、安全、进度、投资控制作出相关要求,着重贯彻执行建设单位对现场管理的相关要求。监理周、月例会：监理部应定期召开监理例会,可邀请相关方参加；例会汇报上期工程情况,沟通信息,商讨解决HSE、质量、进度等方面的难点问题,制定相应的措施,布置随后的工作计划,总结经验。专业性监理会议：项目监理机构可根据工程需要,主持或参加专题会议,可邀请相关方参加,解决监理工作X围内工程专项问题,。监理例会以与由项目监理机构主持召开的专题会议的会议纪要,应由项目监理机构负责整理,与会各方代表应会签。5.7工作报告制度5.7.1一般情况下专业监理师对于没有整改和屡次出现的问题,在汇总后向总监理工程师提供监理工作日报告。对于施工现场发生的重大质量或安全事故,以与变更、索赔和不可抗力等事件,现场监理人员必须在第一时间内向总监理工程师提出书面报告或情况说明。5.7.2专业监理工程师应对每周的监理工作情况按规定格式分类进行汇总,在规定时间内向总监理工程师报告。5.7.3监理部应每周日下午四点之前以周报的形式向业主报告质量、进度、HSE检查的情况和其它相关信息,必要时也可进行口头汇报。5.7.4监理部应按照业主要求对每月的监理工作情况进行总结,并在项目规定的时间内上报业主。5.8分项工程验收制度5.8.1施工承包商在一个分项工程完成并自检合格后,附相关质量评定文件和相关施工资料,上报各专业监理工程师验收。5.8.2专业监理工程师依据现场现场记录对报验的质量评定资料进行审查。对符合要求的分项工程由监理工程师在24小时之内签认,并确定质量等级。对不符合要求的分项工程,由监理工程师签发不符合项通知,同时汇报监理部,由承包商组织整改,监理工程师跟踪复查,复查合格后签署验收记录。对可通过返修弥补的质量缺陷,应责成承包商先写出质量问题调查报告,48小时之内提出处理方案,监理工程师审核后〔必要时经业主和设计认可〕,批复承包商处理,处理结果应重新进行验收。需要返工处理或加固补强的质量问题,应责成承包商编写质量问题调查报告,提出设计同意的处理方案；处理方案经监理部审查、业主项目部审批后,由承包商组织施工承包商整改处理,处理结果应重新进行验收。返工或返修的分项工程应按质量评定标准由监理工程师进行再评定和签认。5.9分部工程验收制度5.9.1施工承包商在分部工程完成后,应根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果进行分部工程的质量等级汇总评定,填写分部工程质量报验申请并附相关的质量检验评定文件和相关资料,上报监理部验收。5.9.2由总监理工程师〔或总监代表〕组织专业监理工程师对报送的分部工程质量评定资料进行审核和现场审查,符合要求后总监〔或总监代表〕签署验收记录。5.10单位工程验收制度5.10.1施工承包商在单位工程完成后,应根据总监理工程师〔或总监代表〕签认的分部工程质量评定结果进行单位工程的质量等级汇总评定,按照《工程竣工报验单》格式填写单位工程质量报验申请并附相关的质量检验评定文件和相关资料,上报监理部。监理部总监理工程师对报送的单位工程质量评定资料组织监理、承包商等相关方进行审核和现场实体检查,进行工程预验收。对于预验收检查出的各种问题,督促承包商组织整改,监理工程师跟踪复查。符合要求后总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表,上报业主项目部,由业主组织正式工程验收,对验收中提出的整改问题,应督促施工单位与时整改。工程质量符合要求的,总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署意见。5.11工程质量事故报告和处理制度为加强对工程质量的控制,在监理工作中,应认真执行工程质量事故报告和处理制度。工程项目在建设过程中或竣工后,凡因设计、勘测错误、技术交底不清或不按图施工,违反施工规则,使用不合格材料、构件、成品、半成品和设备造成工程质量低劣、强度不够,结构尺寸或建安位置错误,不符合设计要求,超出〔验标〕允许偏差X围,都属工程质量事故。工程质量事故按其严重程度和损失大小,划分为重大、严重、一般质量事故：一般和严重质量事故发生后,承包商应迅速上报监理部。重大质量事故：承包商必须在事故发生后迅速报告上级主管部门、监理部,并同时抄报业主项目部。5.11.6由承包商编制工程质量事故报告,向上级主管部门、监理部和业主项目部汇报。一般质量事故由承包商处理,并填写"工程质量事故报告"与"工程质量事故处理报告"报监理部；严重质量事故,由承包商填写"工程质量事故报告"报监理部,由监理部会同业主项目部等相关方研究处理方案,并将处理结果报上级主管部门备案；重大质量事故处理由上级主管领导或主管部门主持、经有关部门研究提出处理意见报上级主管领导或主管部门审批,由监理部监督处理,监理部反馈处理结果。凡对工程质量事故隐瞒不报,拖延处理或处理不当的,应按有关规定追究相关方责任。凡因工程质量事故在处理时需要变更设计时应按变更设计处理。凡影响下一道施工工序的主要部位,在未妥善处理之前不得继续施工,以防扩大损失。工程质量事故的责任划分和处理,按有关文件规定办理。5.12工程物资进场检验制度5.12.1施工承包商对工程进场物资进行自检,自检合格后填写《工程物资进场报验表》,向监理部申报。5.12.2监理部接到申请后,检查进场物资的出厂证明、材质证明、合格证、试验报告等质量证明文件。5.12.3甲控的主要设备在物资到场后应由业主工程管理组组织设计单位、监理单位、施工单位共同验收,合格后施工单位收货、保管。5.12.4根据承包商承包合同、设计要求和国家有关规定,需要进行试验的材料,监理部负责见证取样,试样由监理工程师加封后,承包商负责送到通过业主认可的国家认证并符合工程要求的试验机构进行试验,监理工程师跟踪监督送样试验过程。承包商应提供为有效进行检验所需要的协助、工人、材料、试验器械等；5.12.5外观检查、质量证明文件检查或取样试验结果不合格的工程物资必须作出标记并限期离开施工现场；5.12.6对检查出的不合格工程物资,承包商应做出详细记录,报监理部备案。5.13隐蔽工程检查制度隐蔽工程已达到隐蔽要求,经施工承包商自检合格,填写报验申请表,备齐有关附件,于隐蔽检查48小时前,通知监理工程师做隐蔽工程检查。5.13.2监理工程师按约定时间、地点到现场检查,承包商质量管理人员配合共同检查,检查确认合格后,办理签证,允许隐蔽,继续施工。如检查不合格或检查证明所填内容与实际不符,监理工程师不予签证,提出整改要求,待施工承包商改正后经重新检查。如监理工程师接到通知后在规定时间因故未到现场参加检查时,则承包商应将情况记入工程日志薄和检查表内〔含委托授权情况〕然后由承包商质量负责人进行检查,确认合格,填好表格,予以签证,允许隐蔽,继续施工。事后监理工程师认为有疑问,要求重新检查,其检查结果仍为合格,其返工费用由业主负责。如不合格,或未按规定时间通知监理单位以与未经检查,自行隐蔽的其返工费用均由承包商承担。特殊设计的、或者与原设计图变动较大的隐蔽工程,设计单位驻工地代表参加检查。隐蔽工程检查合格后,经长期停工,在复工前,如有必要时应重新检查签证、以防意外。5.14巡视检查制度5.14.1总监理工程师应定期或不定期对工程现场进行巡视检查,并将巡视检查报告在所辖工程区域通报。每周应定期现场巡视检查一次；5.14.2专业监理工程师应每天对施工现场进行巡视检查,重点检查：施工现场管理人员,特别是施工HSE、质量管理人员是否到位；施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、<专项>施工方案施工；使用的工程材料、构配件和设备是否合格；特种作业人员持证上岗；HSE措施执行情况；施工进展情况；5.14.3专业监理工程师对巡视检查中发现的问题与时给予指正,督促施工承包商整改处理,给严重问题或不服从管理的与时上报总监理工程师与业主工程管理组。5.15旁站监理制度5.15.1开工前,监理部根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计,确定旁站的关键部位、关键工序,并将需要监理旁站的施工工序和部位通知承包商；5.15.2施工承包商根据工程进展情况,提前48小时通知监理部旁站监理的工序或部位的施工地点和具体时间。监理部根据旁站监理要求,安排监理人员进行旁站。5.15.3监理人员根据通知时间到达施工现场实施旁站监理,承包商质量管理人员到场自检并配合监理检查。监理人员检查现场施工情况,对不符合情况提出整改要求,由施工承包商整改直至合格。5.15.5旁站施工工序或部位完成后,承包商自检合格后,监理人员检查合格则通知施工承包商可进入下道工序施工。,监理人员应与时记录旁站情况。5.15.6监理人员未到达现场,施工承包商不得擅自提前进行旁站监理工序和部位的施工作业,否则监理人员对施工质量不予确认。5.16工程量计量和签证制度5.16.1施工承包商向监理部申请工程计量,监理部派人对已按合同规定完成的实际工程量进行计量核实,对超出初步设计的工程变更工程量进行签证。5.16.2计量和签证的实际工程量必须是质量合格的工程,质量不合格、或者超出超出施工图设计X围且未批准工程变更的工程量不予计量和签证。5.16.3对于变更和索赔中发生的承包商认为是合同清单工程量以外的工程量,随时发生,随时向监理部提出申请,具体办法参见业主《重大工程建设项目管理程序》中现场签证管理的相关规定。5.16.4监理人员应在收到申请后的48小时内给予测量验收签证。5.16.5计量和签证的依据必须是以每X施工图为基本验收单位,计量单位按照合同文件中规定的工程量清单计算规则执行。当实际完成的工程量与该X图纸所标注的工程量有差异时应在备注处标明原因或标明变更单的编号。5.17工程变更管理制度5.17.1设计变更执行逐级审核,当建设、设计、施工、监理任意一方提出设计变更,由监理单位组织会审,工程管理组副组长进行技术审核。具体内容参见业主《重大工程建设项目管理程序》中设计变更管理的相关规定。5.17.2设计变更通过建设单位〔项目部〕审核、审批后,设计单位对原设计内容进行变更。设计变更应以图纸或设计变更通知单的形式发出。5.17.3对工程变更的审查,要注意以下因素的5.17.4变更对工程安全、质量、进度和造价造成的影响；5.17.5变更项目与原工程项目的类似程度和难易程度；5.17.6对工程变更的费用和工期作出评估。5.17.7当工程变更涉与安全、环保等内容时,应按规定经有关部门审定。5.17.8在监理部和业主签发工程变更单之前,承包商不得实施工程变更。5.17.9未经业主、监理签署的工程变更,不得予以计量。5.17.10监理部根据变更单监督承包商实施工程变更。5.18质量检查责任制度为强化监理人员质量责任意识,明确监理现场日常检查的责任X围,特制定本制度。5.18.1专业监理工程师为所辖专业监理质量管理负责人,总监理工程师是本工程监理质量管理的总负责人。5.18.2总监应与专业监理工程师签订质量控制责任书,专业监理工程师与现场监理人员签订质量责任书,使质量检查责任逐级分解,落实到人。对于旁站监理作业,出现质量问题则监理负有连带的质量责任,现场监理人员必须在作业过程中进行现场旁站监督,严格把关。5.18.4对于监理巡视的检查项目,若监理巡视不到位或巡视中未发现存在的质量问题并提出整改要求,则监理负有连带质量责任；否则监理无责任。5.18.5监理下达监理指令后,施工承包商拒不整改造成的质量问题,监理不承担质量责任,但监理仍有责任按既定工作程序继续予以纠正,直至承包商改正为止。5.19仪器设备管理制度5.19.1要求监理部和承包商按要求配备检测仪器、设备,统一由监理部和承包商项目部统一分类登记,分发和管理。5.19.2登记内容包括：名称、规格型号、领用部门/人,校定有效期限等。5.19.3对库存设备要加强维护保养,每季度要全面检查一次维护保养情况。5.19.4检测仪器、设备要求妥善保管,储存,精密、易碎与贵重物资,要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置、摇动,注意防潮。5.19.5项目运行期间,对已到检定期的检测设备,要求重新校定。5.19.6监理部将通过现场检查的方式,检查承包商检测仪器、设备的到位和使用情况。6 工程质量控制6.1质量控制方法6.1.1严格遵守国家和地方有关质量方面的法律、法规和国家、行业、企业标准；依据招投标文件、合同、设计图纸等文件规定,开展质量管理工作；6.1.2质量管理应坚持预防为主的原则,按照策划、实施、检查、处置的循环方式进行系统运作；6.1.3通过对人员、机具、材料、方法、环境等要素的过程管理,实现过程、产品和服务的质量目标；6.1.4接受发包人的管理和监督,接受质量监督的监督,并组织参建单位对质量监督提出的问题进行整改闭合上报；6.1.5负责建立完整的监理质量组织机构,以保证正常有效的开展监理工作,对所有施工环节进行有效控制；6.1.6负责督促、检查承包商质量保证体系的建立与运行情况；监督检查各个承包商质量行为；6.1.1.1现场旁站、巡视监理管理6.1.1.2现场巡视监理按照监理规划和监理细则的要求,全面负责现场监关确认工作的管理,对承包单位现场管理实施系统评价,并向监理部报告。6.1.1.3监理部根据设计图纸和工程特点,制定旁站监理计划和工作计划,指令现场监理组按计划要求,派遣旁站监理实施旁站监督。6.1.1.4旁站监理实施旁站监督期间,除见证点之外,每天向监理部报告承包单位管理动态,包括承包商和相关管理人员到位管理情况和管理改进情况。6.1.1.5旁站监理完成工作任务后,除见证点之外,应向监理部提交旁站监理报告以便监理部协调处理有关问题。6.1.2.2检验、试验、验收管理6.1.2.3现场监理组负责隐蔽工程、检验批、分项工程施工质量检验确认工作。6.1.2.4监理部负责分部工程的验收确认和单位工程的预验收与协调管理工作。6.1.2.5对关键工序、重点环节,经过监理确认后方可进入下道工序的施工。6.1.2.6工程施工现场试验验收：施工单位提出施工试验申请。现场监理确认施工试验申请并参加施工试验过程。试验合格后,经现场监理确认施工试验记录。6.1.2.7试验室试验验收：施工单位提出试验申请,现场监理确认并见证取样,进行试验室送检试验,施工单位填写工程质量报验表交现场监理确认试验结果。6.1.2.8质量验收记录与检查确认：施工单位质检人员填写质量验收记录,检查合格,填写工程质量报验表,现场监理收到报验表进行现场检查确认,验收合格后,现场监理确认施工质量验收记录和工程质量报验表。6.2质量控制措施质量控制措施综述以合同、设计图纸、技术规X、工程质量验评标准等为依据,监督指导承包商工作,实现施工质量达标。对工程项目施工全过程实施质量控制,以质量预控为重点。对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制,监督承包商的质量体系落实到位。坚持不合格的原材料和设备不准在工程上使用。坚持本工序质量不合格或未进行验收不予签认,下一道工序不得施工。从设计入手,各方面专业人员通过图纸会审,与时发现设计当中影响质量的问题。要求承包商在开工前尽可能详细了解施工现场的实际情况,与油库方充分对接,结合分析施工图纸,对于施工难点和工程建设的困难部位与早制定出相应施工方案,监理部针对施工方案进行重点控制,必要时制定多种控制方案。检查承包商相关人员资质,关键管理人员和特殊工种人员必须持证上岗。处理质量问题必须有指令、有反馈,形成质量环节的闭环控制。充分利用信息平台的时效性,实行质量问题每周发布制度,相互监督,促进工程质量的提高。对于重大质量问题组织专家会审,提出处理方案。施工准备阶段质量控制措施6.2.2.1.1监理部审批承包商的工程施工组织设计和质量计划,重要分部和分项工程的施工方案。在施工过程中,当承包商对已批准的施工组织设计进行调整补充或变动时应经专业监理工程师审查并应由总监理工程师签认；检查承包商的质量保证体系建立情况,施工质量管理制度的建立和质量责任的落实情况。审查特殊工种人员资质是否符合要求。工程测量的复核控制工作,承包商将复核结果报监理工程师复验后才可以进行后续工作。检查施工材料、构配件和设备的现场到货质量和存放条件等。审查承包商施工机械设备的配置,数量和性能是否满足开工要求。参加图纸会审与设计交底,监督承包商与时解决缺、错、碰、漏等设计问题；施工承包商应对工程难点、重点了然于胸。建立完善监理质量保证体系,明确分工和责任,配备所需的检测仪器和设备等,做好工程质量的监控准备工作。施工阶段质量控制措施首先对承包商互检、自检和专检制度进行监控,监督承包商质量保证体系的有效运转。以质量预控为重点,事先设定关键质量控制点、对承包商制定的质量预控对策进行检查。监督承包商开展施工技术交底工作,对于关键部位、技术难度大和施工复杂的分项工程,可要求承包商上报技术交底书由监理工程师审查。检查承包商的施工工艺是否按规X和经审批的方案进行。对施工使用的原材料、半成品和构配件进行见证取样和抽查。对于进入施工现场的工程材料,监理工程师应审核产品出厂合格证、技术说明书和材质化验单,并由承包商按规定进行检验,提出检验或试验报告,经监理工程师确认合格后,方可进场,如监理工程师认为报告仍不足以说明进场产品质量符合要求时,监理工程师应组织复验或抽样试验,确认合格后允许其进场。监理工程师应经常检查材料、设备的存放条件,有权要求承包商改善存放、保管不良的问题,对于因保管不善而引起质量隐患的设备、材料,必须经质量再次检查确认符合要求后,方可在工程上使用。对不合格品,则不准使用或降级使用。严把工序质量关,采取巡检的方式对施工工序实施质量控制。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后,难以采取有效技术手段进行检查的重点部位进行全过程检查,并进行确认。对施工过程中出现的质量缺陷应与时下达监理工程师通知,要求承包单位整改,并检查整改结果；发现施工存在重大质量隐患,可能造成质量事故或已经造成质量事故,应通过总监理工程师与时下达工程暂停令,要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查,符合规定要求后,应与时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表,宜事先向业主报告；施工质量记录资料的监控,对承包商的质量记录进行检查,要求记录真实、齐全、完整。验收阶段质量控制措施6.2.2.4.1对承包商报送的分项工程质量验收资料进行审核,符合要求后予以签认；对承包商报送的分部工程和单位工程质量验收资料进行审核和现场检查,符合要求后予以签认；通过竣工资料的检查验收和对成品的抽查验证,检测和验评分项或分部工程符合规X要求的质量标准和误差允许X围。对不符合质量标准和误差允许X围的项目,采取相应措施进行补救或重新施工,达到标准规X和设计要求,保证工程的质量。工程经承包商自检合格后,向监理提出书面验收申请,监理组织工程的预验收,承包商对预验收提出的问题进行整改,整改合格后再提出书面申请正式交工验收,由业主组织有关单位和部门进行交工验收。交工验收由业主组织外部参验单位和有关职能部门参加,对不合标准的工程,责成承包商在限期内整改,达到要求时,再会同有关部门检查验收。保修期的监理措施6.2.2.5.1监理提供完善的保修期服务,与时迅速地解决项目出现的问题,提供使用期的技术咨询；6.2.2.5.2质量保修期内的监理职责与建设期间相同,保留必要的人员对修复的工程质量进行验收和签认；6.2.2.5.3检查已完工程,对工程交接时存在的缺陷与签发竣工验收证书之后发生的工程缺陷情况进行记录,并要求承包商进行修复；6.2.2.5.4确定保修责任,监理对工程缺陷发生的原因与责任者进行调查；在保修期间,检查工程,鉴定质量问题责任,并督促承包商保修；为保证保修责任的切实履行,按国家有关政策规定,在工程结算中扣取一定比例作为保修保证金,保修期满后,视履行保修责任情况退还。工程质量缺陷处理的监理措施依据发包人与承包商签署的合同规定,对承包商与其他工程服务商存在的违约行为进行处罚,并抄报发包人项目部；质量缺陷的处理方式.当质量缺陷发生在萌芽状态时,与时制止,要求承包商立刻更换不合格的材料、设备或不称职的施工人员,或要求立刻改变不正确的施工方法与操作工艺。当质量缺陷已出现时,应要求承包商采取足以保证施工质量的有效措施进行整改。当质量缺陷发生在某道工序或分项工程完工以后,而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生质量影响时,拒绝检查验收或工程计量,在对质量缺陷产生的原因与责任作出判定,并确定补救方案后,再进行质量缺陷的处理或下道工序或分项的施工。在交工使用后的缺陷责任期内发现施工质量缺陷时,与时指令承包商进行修补、加固或返工处理。质量缺陷的修补与加固对因施工原因而产生的质量缺陷的修补与加固,先由承包商提出修补方案与方法报专业监理工程师,专业监理工程师批准后方可实施；对因设计原因而产生的质量缺陷,向业主项目部提出处理方案与方法,由承包商进行修补。重大质量缺陷的修补,须召开有关专家参加会议,进行论证。修补措施与方法应不降低质量控制指标和验收标准。如果已完工程的缺陷,并不构成对工程安全的危害,并能满足设计和使用要求时,经征得业主的同意,可不进行加固或变更处理。如工程的缺陷属于承包商的责任,通过与业主与承包商的协商,降低对此项工程的支付费用。6.3质量管理程序6.3.1开工报告审批程序6.3.2施工组织设计〔方案〕审查程序6.3.3承包商分包审查程序6.3.4工程物资进场报验程序6.3.5物资进场检查验收〔外观检查〕程序6.3.6工程物资进场报验〔现场试验〕程序6.3.7检验批或工序交接验收程序6.3.8分项、分部工程质量验收程序6.3.9单位工程质量验收程序6.3.10质量不符合项管理程序6.3.11保修阶段管理程序7.工程造价控制7.1造价控制方法7.1.1制定造价管理的相关程序文件,制定造价控制工作计划和工作流程。7.1.2将合同价格按照进度计划分解到年、季、月计划中,建立造价控制的基准,对造价实施动态控制和目标管理。7.1.3公正、公平、合理的进行工程计量,严格按照相关计量方法确认承包商完成的实物工程量,特别做好隐蔽工程的工程计量和记录。7.1.4严格按照合同条款审核工程进度款申请,按程序签发支付证书。7.1.5定期编制项目投资完成情况,对比分析投资偏差。7.1.6根据初步设计资料与合同规定,判定初设X围外或合同规定允许调整费用的项目,并对相应费用进行审核。7.1.7对投资风险进行管理,与时收集工程过程资料,按合同条款签发支付款凭证,防止过早过量支付。7.1.8对实际完成量与计划完成量进行比较分析,发现偏差的,提出调整建议,并向业主项目部报告。7.1.9审查承包商提交的竣工结算申请,提出审查意见,总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核,并与业主项目部、承包商协商,达成一致意见的,签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书。7.2造价控制措施7.2.1投资目标的设定与检测7.2.2监理要求承包商按项目划分进行投资分解,并对项目造价进行分析,提出造价控制方案,报监理审查,并由业主项目部确定。监理根据设计完成情况、采办与材料进场情况、工程质量报验情况,对投资完成情况进行监测。7.2.3承包商根据月综合进度完成工程量申请月进度款,监理按照对承包商的考核情况、不符合项的闭合情况、监理对成果的确认情况进行审核,按照业主项目部确定的进度款支付原则,提出审查意见,上报业主项目部。7.2.4工程量计量和工程款支付7.2.5负责对承包商与其他承包商完成工程量的计量、核定,并对承包商的进度款支付进行审核,在接到承包商进度款支付申请3日内完成审核。7.2.6承包商按照监理要求统计工程量,按合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表,上报监理工程师质量验收合格的工程量。现场监理工程师进行现场计量,按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表,报监理投资控制工程师审核,总监签署支付证书,报业主项目部。7.2.7监理按合同规定在时效内对需确认的工程量与费用进行签字确认并严格把关,变更单没有附费用预算的不能直接进行审核。7.2.1.1工程索赔7.2.1.1.1负责现场索赔与反索赔的管理与监督,对于承发包合同双方的违约行为应与时提请双方注意,其中因承包商原因造成工期延误、发包人费用增加或其它不良影响的,监理有义务以发包人名义向承包商提出索赔。监理必须注意索赔的时效性,应由发包人向承包商索赔而监理未与时提出导致索赔无效的,监理应承担相应责任。7.2.1.2负责变更与索赔事项费用的审核,注意审核的时效性、与时性与准确性。时效性与与时性严格按承包合同规定,承包商或其它承包商上报变更预算书后7天内完成审核并上报业主项目部。7.2.2工程结算管理7.2.2.1所有工程变更与工程结算必须先由监理对工程量进行确认和对费用进行审核,并提出对工期、质量、HSE和造价的影响,出具审核意见后报发包人项目部。7.2.2.2监理负责协调工程变更与竣工结算事宜的管理工作,确认工程变更工程量,负责变更与竣工结算费用的初步审核。在项目结算阶段监理严格审查项目变更,确保结算工程的时效性与费用审核的准确性,监理必须加强施工方案与变更工程量审核确认的真实性。7.2.2.3监理应按发包人要求与时组织跟踪承包商进行结算,负责审查承包商竣工结算资料,承包商或其它承包商上报结算资料后1个月内出具审核意见并上报发包人项目部。承包商上报结算资料不与时的监理负有连带责任,监理必须按合同与发包人的结算计划控制结算时间。7.3造价管理程序8.工程进度控制8.1进度控制方法每月对施工图设计、物资采办、施工进度进行分析,当进度偏差影响后续工作时,提前向承包商提出预警,确保工程进度不受影响。当出现进度偏差持续加大并影响下道工序时,向承包商进行通报,协调承包商提出纠偏措施,经监理部审查后,并上报业主项目部。8.1.2监督施工图设计、物资采办、施工资源的落实情况,定期报告业主项目部。8.1.3监理应要求承包商与其它承包商编制人力、设备、物资进场计划并检查进场的材料、设备与所列的规格与数量是否满足工程进度的要求,从资源上保证工程进度目标的实现；8.1.4监理应以周、月为单位,根据批准的项目执行计划,对本周〔月〕计划执行情况与下周〔月〕计划安排的工作进行梳理,切实发挥监理的监控职能,与时发现并协调解决计划执行过程中存在的问题,避免问题的升级。在每周例会上通报周进度情况,与综合计划进行对比；在月度会上分析关键路径、控制性工程计划执行情况,对未按计划完成的项目,分析其原因并提出纠偏措施；对可能导致工期目标不能实现的风险提出预警。8.1.5承包商总施工进度计划管理8.1.6监理部督促承包商根据业主总体进度计划安排,以与施工组织设计、材料供求信息编制工程总的施工进度计划,上报监理部。8.1.7监理部收到承包商的工程总进度计划后,认真进行会审,如有修改意见,由承包商进行修改,满足要求后,上报监理部和业主项目部。8.1.8承包商总施工进度计划一经业主审批后原则上不得变动,承包商必须认真贯彻执行。若遇特殊情况需要更改时必须重新上报,经业主项目部同意。8.1.9月度进度计划管理8.1.10承包商依据工程总体进度安排和材料供应信息,完成编制月进度计划,填报《施工进度计划报审表》,上报监理部。8.1.11监理部对月进度计划会审,同意时签字认可。不同意时,由承包商修改后,重新上报。8.1.12监理部应定期识别、分析和评价项目建设进度风险,对一般工程变为控制性工程、一般路径上升为关键路径的风险,提出预警并采取措施上报项目部。8.1.13进度计划的调整8.1.14监理部分析限制条件、风险因素、资源状况,当不涉与调整控制关键线路,由监理部提出进度计划的调整措施,经工程管理组协调,审批后,下发承包商,上报业主项目部备案。8.1.15当涉与控制性与关键线路计划调整时,监理部应对计划调整进行分析,提出建议,承包商提出调整报告,按程序上报审批。8.1.16对于阶段性或整体工期目标无法实现的情况,监理应组织承包商对原因、措施进行分析,提出总施工进度计划调整申请,按程序上报审批。8.1.17总施工进度调整计划经业主项目部审批同意后,承包商与时调整、修订月度等相应的执行计划,监理部督促组织实施。8.2进度控制措施8.2.1组织措施8.2.1.1监理部配备进度计划监理工程师,由总监负责并落实人员参与进度管理,制定进度控制的事前、事中、事后管理措施。8.2.1.2监理部组织有关单位人员成立工程进度协调小组,定期不定期地召开进度协调会议进行相互沟通。8.2.1.3建立进度风险清单和预警机制,定期对进度计划值与实际值进行比较分析。8.2.1.2合同措施承包合同中应明确总体计划工期与保证措施。现场施工各种设备与机具、施工人员、各种管材等原材料必须按合同规定时间与时进入施工现场,合同中明确各进度控制点实现计划工期与奖罚措施。各分包合同均应有明确工期计划要求与奖罚措施。8.2.1.3经济措施严格按照施工进度情况审批、拨付工程进度款；督促承包商制订施工工期奖罚措施与办法,设立工期奖。8.2.1.3.3技术措施认真审查承包商上报的进度计划,通过对其工作能力等各方面因素的综合考虑,落实承包商的月、周施工计划。在计划执行过程中,形成以日报周、以周报月的进度目标管理体系,从而保证总体进度控制目标得以实现；积极作好进度预先控制工作。在实施过程中,要求承包商与早作好施工难点地段施工方案的报批工作,作好审批工作,并积极检查承包商的施工准备情况；在工程进行中,对影响工程进度的各因素〔人、机、料、法、环〕经常检查,发现问题与时纠正,对重大问题与时上报管道建设项目部；检查进场的材料、设备与所列的规格与数量是否满足工程进度的要求,如不能满足正常施工进度需要,则与时向业主报告或向承包商提出,从资源上保证工程进度目标的实现；配置熟悉进度管理软件、施工现场调度和使用计算机软件的进度控制人员,对施工进度进行科学管理。在工程进行的全过程中,与时反馈工程进度信息,并同质量工程师进行沟通信息,定期检查工程进度,与时将有关信息输入计算机,对计划工期值与实际工期值进行比较,发现偏离与时提出建议,协助承包商修改计划,调整资源配置,实现进度计划目标。8.3工程进度控制程序9.HSE管理的监理工作本工程为油库综合安全隐患治理建设,库区施工涉与到受限空间、高处作业、挖掘作业、吊装作业、管线打开、动火作业、无损检测等非常规作业,因此HSE管理工作尤为重要,在实际管理过程中必须坚持

"安全第一、预防为主"的方针,各参建单位要建立和落实HSE管理体系和安全生产责任制,杜绝麻痹大意思想,杜绝不安全隐患,杜绝违章野蛮作业,杜绝重大恶性事故发生,确保参与作业的相关人员的身心健康,力争实现零伤害、零事故、零污染,确保工程顺利投产。9.1HSE管理职责监理部根据法律法规、工程建设强制性标准和监理合同中安全管理条款,履行建设工程安全生产管理的监理职责。9.1.2审查承包商编制的"两书一表",监督承包商对工程建设中存在的HSE风险和危害因素进行识别。9.1.3监理部对参加项目的承包商HSE管理人员进行资格认定。9.1.4对于本工程的非常规作业,实行施工许可证检查制度。9.1.5审核、检查、监督承包商HSE风险防X措施落实情况,向承包商提出相应警示：9.1.6监理应对施工组织设计中的HSE技术措施或专项施工方案进行审查,HSE技术措施不满足要求的,应禁止开工。9.1.7监理应在施工前检查HSE技术措施的落实情况,对未按照施工组织设计或专项施工方案中HSE技术措施施工的,应下达书面指令要求承包商停止施工。9.1.8监理应审查承包商编制的应急预案,确保应急措施的可实施性。9.1.9监理在监理巡视检查过程中,发现存在HSE事故隐患的,应按照有关规定与时下达书面指令要求承包商进行整改或停止施工。9.1.10根据施工季节、施工特点、作业区域,就特别需要注意的问题提出警示,提醒有关单位和个人引起重视和注意。9.1.11根据施工现场安全风险识别,确定特殊作业工序和区域的安全风险旁站点,建立旁站制度。9.1.12加强涉与环境敏感点、安全风险点施工方案变更的论证、确认与审核管理。9.1.13定期、不定期对施工现场与驻地进行HSE联合检查。9.2HSE管理措施9.2.1完善HSE管理体系9.2.1.1监理部制定HSE管理制度,设置HSE管理人员和岗位职责,对承包商的HSE管理体系建立、执行情况进行检查；9.2.1.2督促承包商建立完善的HSE管理体系和安全生产责任制,配备专职HSE监督检查人员,分包队伍也应根据要求设专〔兼〕职HSE监督检查员,落实安全技术措施,保证项目HSE目标的实现。承包商应根据项目特点,制定HSE作业指导书、HSE作业计划书和HSE检查表。承包商必须建立施工安全生产教育制度,所有施工人员必须参加业主方组织的入场前HSE教育,未经施工安全生产教育的人员不得上岗作业。实行分包的项目,HSE控制应由承包商全面负责,分包人向承包商负责,并服从承包商对施工现场的HSE管理。安全管理资质管理：承包商应按规定实行安全资格认证,取得政府或行业主管部门颁发的安全资格合格证书并具备其他相应资质；专职管理人员应培训合格,取得上岗资格；特种作业人员必须经培训考核取得特种作业人员操作证后持证上岗。9.2.1.7制度管理：要求承包商根据国家有关规定,结合本工程的实际情况建立安全生产制度,施工过程中监理人员检查制度的落实情况,主要包括：安全生产责任制度；安全教育、培训制度；安全检查制度；安全技术措施计划编制、实施制度；劳动保护用品采购、配备、使用、管理制度；特种作业管理制度；施工人员安全技术操作规程；施工设备安全技术操作规程；消防安全管理制度；其他安全生产管理制度。9.2.1.8方案管理：监理部应审查施工承包商报审的专项施工方案,符合要求的,应由总监理工程师签认后报业主项目部。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案,应检查承包商组织专家进行论证、审查的情况,以与是否附具安全验算结果；专项施工方案需要调整时,承包商应按程序重新提交监理部审查。专项施工方案审查应包括下列基本内容：编审程序应符合相关规定。安全技术措施应符合工程建设强制性标准。9.2.1.9作业证管理：在进行进入受限空间、高处作业、挖掘作业、吊装作业、管线打开作业、临时用电作业、动火作业、无损检测作业等具有潜在危险性质的非常规作业时施工承包商应按照《中国石油东北销售公司作业许可管理规定》执行施工许可管理,施工现场实行施工许可证制度,未办理作业证不得进行施工。9.2.1.10班前教育管理：每天施工前承包商HSE管理人员应对对危险作业工序的作业人员进行作业危害因素辩识与主要风险提示,确定风险控制措施,杜绝麻痹大意思想,做好进行安全技术交底。9.2.1.11安全检查：施工过程中现场监理要求施工承包商按已批准的专项施工方案、作业指导书等组织施工,巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况。发现未按专项施工方案实施时,应签发监理通知单,要求施工单位按专项施工方案实施。在实施监理过程中,发现工程存在安全事故隐患时,应签发监理通知单,要求施工单位整改；情况严重时,应签发工程暂停令,并应与时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时,项目监理机构应与时向有关主管部门报送监理报告。施工现场健康管理承包商对参加施工的员工进行健康管理,控制影响员工健康的不利因素,创造良好的作业环境,确保员工的身心健康。9.2.1.14监督检查承包商落实劳动保护措施,承包商应根据安全生产和预防职业危害的需要,按SY5690《石油企业职工个人劳动防护用品管理与配备规定》的要求为施工人员配备防护用品,防护用品的性能应符合有关产品标准的规定。施工人员应按规定正确使用防护用品,承包商安全生产管理部门应对施工人员使用防护用品的情况进行检查监督。从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识与相关法律法规的培训考核和身体检查,并进行剂量监测。承包商应结合工程实际和季节特点,做好作业人员的饮食卫生、防疫、防暑降温等工作。9.2.1.18承包商配备必要的药品、器材、车辆,并经常组织检查,保证药品处于有效期以内,急救器材、车辆处于良好状态。9.2.1.19承包商应当严格遵守有关安全生产和职业病防治的法律法规,执行安全卫生标准和规程,预防工伤事故的发生,避免和减少职业病的发生；环保管理9.2.1.20参建单位都应按国家和地方环保部门的规定,注意遵守有关环保的法律、法规和制度,自觉接受环保部门的监督；监理监督承包商保持施工区和生活区的环境卫生,与时清除垃圾和废弃物,对于固体废弃物应分类收集、贮存、集中处理。有毒害的由处理工厂专门处理。施工现场存放的油料和化学溶剂等物品储存不得泄漏,废弃油料和化学溶剂应集中处理,不得随意倾倒。本油库周围即为居民区,应对施工现场的强噪声源采取降噪、防噪措施。夜间施工对公众造成噪声污染的作业,应在施工前向有关部门提出申请,经批准后方可进行夜间施工。9.2.1.24新建消防水罐位于绿化带处,在施工前应做好树木和其它地面植被的移植工作,施工结束后,做好地表地貌和植被的恢复工作。9.3HSE管理程序10.合同与信息管理10.1合同管理措施10.1.1向有关单位索取合同副本,了解掌握合同内容,以便进行合同跟踪管理,包括合同各方面执行情况检查,向业主项目部与时准确反映合同信息。10.1.2审核工程设计变更和核定承包商申报的实物工程量。10.1.3审核承包商月进度计划是否满足合同要求,并督促承包商落实月进度计划,根据工程进度计划进行实际值与计划值的比较、分析,提出意见,并准确与时提出合同执行情况的有关资料。10.1.4检查已完工程质量,核定其是否按合同要求完成。10.1.5审查工程进度款的支付情况。10.1.6合同执行情况每月在监理月报中反映。10.2合同变更管理措施监理部在业主的授权下,应按下列程序处理工程变更10.2.1设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更,应编制设计变更文件；承包商提出的工程变更,应提交监理部总监理工程师,由监理部总监理工程师组织专业10.2.2监理工程师审查后报业主。审查同意后,应由原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉与安全、环保等内容时,应按规定经有关部门审定。10.2.3监理部应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。10.2.4监理部总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料,按施工合同的有关条款,在指定专业监理工程师完成下列工作后,对工程变更的费用和工期做出评估,并上报业主。10.2.5确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度。10.2.6确定工程变更的工程量。10.2.7确定工程变更的单价或总价。10.2.7.1监理部总监理工程师应就工程变更费用与工期的评估情况与承包商和业主进行协调。10.2.7.2监理部总监理工程师签发工程变更单。10.2.7.3.工程变更单应包括工程变更要求、工程变更说