操作规程管理程序

PAGE第1页共17页操作规程管理程序本文件的使用和修订仅用于吉林省松原石化股份有限公司的业务活动本文件的所有版权归吉林省松原石化股份有限公司所有第10页共17页目录TOC\o"1-2"\u1范围与应用领域 41.1目的 41.2适用范围 41.3应用领域 42参考文件 43术语和定义 43.1操作规程 43.2偏离 44职责 45管理要求 55.1基本原则 55.2操作规程的编制依据 55.3操作规程的类型和基本内容 65.4操作规程的编制 105.5操作规程的文本控制 106管理系统 106.1资源支持 106.2管理记录 106.3审核要求 106.4复审与更新 106.5偏离管理 116.6培训和沟通 116.7解释 117附录 117.1附录A 127.2附录B 157.3附录C 171范围与应用领域1.1目的为了规范操作规程管理，提高操作规程的可操作性，确保安全地完成各项作业活动，特制定本规范。1.2适用范围本规范适用于吉林省松原石化股份有限公司所属企业，包括吉林省松原石化股份有限公司控股的合资企业。1.3应用领域本规范应用于炼油化工领域生产作业活动操作规程的管理。2参考文件3术语和定义3.1操作规程操作规程是通过明确操作步骤和操作参数，为操作人员提供准确、完整和清晰的生产作业活动指南，规范现场操作行为，确保安全地完成生产作业活动的作业文件。3.2偏离因客观条件的限制，无法遵照或满足本规范、企业操作规程管理程序或某一操作规程的部分或全部要求时，实际运作与管理要求产生的差异。4职责4.1公司安全环保部组织制定、管理和维护本规范。4.2公司依据本规范管理、维护本单位的操作规程，相关职能部门具体负责组织相关操作规程的编制和实施。4.3基层生产单位负责执行本部门的操作规程管理程序，编制、实施操作规程，并对本单位操作规程管理程序提出改进建议。4.4员工参与操作规程编写，接受操作规程培训，按规程操作并提出修改建议。5管理要求5.1基本原则5.1.1操作规程是确保企业安全生产的基础性文件。凡涉及生产装置、设备设施、仪器仪表、危险物品等的生产作业活动均须建立操作规程。5.1.2操作规程的编写依据应可靠、充分，尽可能为操作人员提供详尽、细致、准确、量化的操作指南，包括安全操作的方法、步骤、详细操作参数及其极限值。5.1.3操作规程应通俗易懂、简明扼要、针对性强。如有可能，应采用图片和图解等手段辅助表达操作规程的内容。5.1.4操作规程应在满足安全环保要求的前提下，将优化操作、节能减排、降低损耗、提高产品质量等要求结合起来，以利于提高装置和设备的生产效率。5.1.5操作规程是基层操作人员岗位培训的主体内容，上岗前应接受培训，考核合格后方可上岗。5.1.6操作人员和管理人员在日常生产作业和管理过程中必须严格遵守操作规程，特殊情况下需要变更操作参数、操作步骤和操作方法时，必须事先进行评审并获得批准。5.2操作规程的编制依据5.2.1编制依据操作规程的编制必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法科学合理。编制依据包括但不限于：——国家法律法规、强制性国家标准和行业标准、企业标准；——工艺设计依据、设备技术说明书、仪器仪表技术说明书；——同类装置、设备、仪器仪表及上述组合的操作规程；——危害分析和风险评价的结果；——安全生产实践经验；——操作规程定期评审的结果；——内部和外部审核的反馈信息；——事件、事故的教训。5.2.2操作规程的结构根据规程内容的繁杂程度，操作规程可按三级结构编制：——第一级是操作规程的纲要。描述整个规程的总体框架和主体结构，规定操作规程的主要操作顺序和状态等；——第二级描述详细操作过程。描述各种具体的操作动作、操作要求和操作参数，这部分是操作规程的主体。章节号与第一级内容对应一致；——第三级提供要点和说明。主要针对操作动作进行解释，为使用操作规程的人员提供必要说明。这部分内容可根据需要采用操作规程附录的形式表述。章节号与第二级内容对应一致。5.3操作规程的类型和基本内容5.3.1根据不同的操作对象和内容，操作规程主要有以下类型：——生产装置操作规程；——检修规程；——化验分析规程；——计量检定规程。5.3.2生产装置操作规程对于油气处理、油气集输、炼化生产、油品储运等涉及生产工艺过程的操作活动必须编制操作规程，以明确操作步骤、方法、参数等，规范操作行为。生产装置操作规程的基本内容可包括：各操作阶段的操作步骤：——首次开车；——正常操作；——特殊需求下的临时操作；——应急操作；——紧急停车；——大修完成后开车或者紧急停车后重新开车。各操作阶段需要的标准操作条件或需要保持的标准工况；对工艺安全有重大影响的原料与物质的质量管控措施；所有安全系统及其作用的详细描述，如隔离阀、紧急排空阀等；在报警状态下，需采取的相应措施；安全和健康相关的注意事项:——化学品物性与危害；——控制物理或化学等方面的危害，防止人员暴露的工程措施、管理措施和个人防护设备；——对人员暴露及特殊危害发生时需要采取的控制措施；——其他危害及其控制措施。必要时，还需包含工艺流程图、管线及设备简图等。炼化生产装置操作规程的目录参见附录A。5.3.3施工作业规程施工作业规程是在预先设定的作业环境和作业工况下，明确作业方法、步骤及质量标准，规范施工作业人员的作业行为，确保施工作业安全和质量达标。对于土建、安装等通用性作业活动，应尽可能依据国家、行业标准，结合企业实际编制施工作业规程。对于钻、修（试）井等高风险的专业性作业活动必须结合实际编制作业规程，确保作业安全。施工作业规程的基本内容可包括：——施工作业范围；——规范性引用文件和通用技术要求；——施工作业的准备；——施工作业工序及方法；——施工作业质量控制及验收标准；——施工作业过程中的安全注意事项及安全技术措施要求。某钻井作业规程的目录参见附录B。5.3.4设备操作规程用于规范设备操作人员的操作行为，确保以安全的方式实现设备的设计功能。对于生产作业过程中涉及的一般设备，尽可能纳入生产装置操作规程和施工作业规程，不单独编制设备操作规程。对复杂、关键、大型设备，如钻机、修井机、炼化生产机组以及机床等单体设备，可单独编制设备操作规程。设备操作规程的基本内容可包括：——设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等；——设备安装与调试步骤；——操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序；——设备运行中故障的排除；——设备使用中的安全注意事项，必要的个人防护装备等；——紧急情况处理的要求。一般情况下，设备操作规程还应包括设备日常保养维护方法和要求。必要时，可编制专门的设备维护规程。设备维护规程的基本内容包括：——设备传动示意图和电气原理图；——设备润滑要求；——定期清洁清扫的规定；——设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期(时间)、检查人等；——设备主要易损件的报废标准；——安全注意事项，必要的个人防护装备等。5.3.5检修规程用于规范检修人员在设备检查（含探伤）和修理过程中的行为，实现设备设计功能的保持或恢复。检修规程的基本内容可包括：——判断设备技术状态需涉及的内容和信息，如设备缺陷、故障、事故、隐患及功能失常等情况；——对设备进行预检和测试所涉及的设备性能和精度参数，如噪声、振动、泄露、磨损、灵活、老化、失效等的程度；——设备修理所需的修复件、更换件及工具、检具、研具明细表；——设备修理的程序和工艺；——设备的修理质量标准和有关要求；——设备修理后的试运行、试加工等的规定。对复杂的关键设备，还应绘制设备修理工程网络图；——安全注意事项，安全技术措施要求，个人防护装备等。油气管道电气设备检修规程目录参见附录C。5.3.6化验分析规程用于明确化验分析标准，规范化验分析人员使用相关仪器和仪表进行化验分析的操作行为，以满足相关准则和标准。如油品化验分析规程、污水排放指标分析规程等。化验分析规程的基本内容可包括：——试剂和样品的质量标准，取样及贮存要求；——化验和仪器的操作程序，化验器械的取用和实验后的处理，实验台的清洗，化验物溢漏的处理等；——化验和仪器的质量监控，仪器的校正(人员、时间、方法等)、维护和保养，化验的原始记录等；——异常结果判断及处理；——化验分析的安全注意事项，个人防护装备等。5.3.7计量检定规程用于明确计量检定标准，规范计量检定人员使用相关仪器和仪表等进行计量检定的操作行为，以满足相关准则和标准。如压力表、流量计、液位仪检定规程等。计量检定规程的基本内容可包括：——计量性能要求：规定受检计量器具在计量器具控制各阶段中须满足的计量要求，如准确度等级、最大允许误差、测量不确定度、影响量、稳定性、干扰量等；——通用技术要求：规定为满足计量要求而必须达到的技术要求，如外观结构、操作的适应性和安全性以及强制性标记和说明性标记等方面的要求；——计量器具控制：规定对计量器具控制中有关内容的要求，可包括定型鉴定或样机试验、首次检定、后续检定以及使用中检验、检定的条件、项目和方法，检定结果的处理，检定周期等；——检定过程中的安全注意事项和安全措施要求，如个人防护装备等。5.4操作规程的编制5.4.1成立操作规程编制小组，每一个小组必须包括管理、技术、操作三个层面有经验的人员。5.4.2操作规程编制前必须进行充分、完整的工艺危害分析或工作安全分析。编制小组应充分考虑危害分析的结果，以危害控制为基础，按工艺流程或作业流程编制操作规程。5.4.3操作规程编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层面的知识和工作经验，保证操作规程的正确性和可操作性。5.5操作规程的文本控制5.5.1操作规程应经过企业相关部门审核批准后方可发布，涉及两个及以上职能管理部门的操作规程在批准前应进行会签。5.5.2操作规程要发放至相关岗位，分发要有记录。所有作业人员应能够方便取得和使用操作规程。如果使用电子文本，也应有相应受控要求。失效版本应及时收回、废除。5.5.3在日常生产作业过程中，应经常分析评审员工的操作行为以及操作规程完整性、可靠性，具体执行《操作循环检查管理规范》。5.5.4工艺设备发生变更时，及时修订操作规程，而且应与技术变更管理文件同时审批。6管理系统6.1资源支持公司、企业现有资源都是协助实施本规范的可利用的资源。6.2管理记录公司保留本规范各版本的留存记录和修改明细。6.3审核要求公司、企业进行专项检查或审核时应关注本规范的适宜性和符合性。6.4复审与更新本规范应每3年进行复审或根据需要及时更新。6.5偏离管理企业在依据本规范制定本单位操作规程管理程序时发生的偏离，应报专业分公司（事业部）批准；企业操作规程管理程序在执行时发生的偏离，应报企业主要领导批准。偏离应书面记录，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。6.6培训和沟通本规范由公司安全环保部负责组织培训。与操作规程的编制、实施、监督与维护相关的人员都应接受培训。本规范应在整个组织内得到充分的沟通及回馈。6.7解释本规范由公司安全环保部负责解释。7附录7.1附录A炼化生产装置操作规程目录（示例）第一章工艺技术规程1.1装置概况1.1.1装置简介1.1.2工艺原理1.1.3工艺流程说明1.1.4工艺原则流程图1.2工艺指标1.2.1原料指标1.2.2半成品、成品指标1.2.3公用工程指标1.2.4主要操作条件1.2.5原材料消耗、公用工程消耗及能耗指标第二章操作指南第三章开工规程3.1开工统筹图3.2开工纲要（A级）3.3开工操作（B级）3.4说明（C级）第四章停工规程4.1停工统筹图4.2停工纲要（A级）4.3停工操作（B级）4.4说明（C级）第五章专用设备操作规程第六章基础操作规程6.1机泵的开、停与切换操作6.2冷换设备的投用与切除6.3关键部位取样操作程序及注意事项第七章事故处理预案7.1事故处理原则7.2紧急停工方法7.3事故处理预案7.4事故处理预案演练规定第八章操作规定8.1定期工作规定8.2长期操作规定8.3临时操作规定第九章仪表控制系统操作法9.1DCS系统概述9.2主要工艺操作仪表逻辑控制说明及工艺控制流程图（PID）9.3装置自保的逻辑控制规程9.3.1装置自保的逻辑控制图9.3.2装置自保的逻辑控制说明9.3.3机组自保的逻辑控制说明第十章安全生产及环境保护10.1安全环保知识10.2安全环保规定10.3装置防冻凝措施10.4本装置历史上发生的主要事故、处理方法及经验教训10.5本装置易燃易暴物的安全性质：爆炸范围、闪点、自燃点10.6本装置主要有害物、介质（易燃易爆、有毒）的有关参数10.7本装置污染物主要排放部位和排放的主要污染物第十一章附录11.1设备明细表11.2主要设备结构图11.3装置平面布置图11.4可燃气体和硫化氢报警仪布置图11.5装置消防设施布置图11.6安全阀定压值11.7控制参数报警值11.8常用基础数据7.2附录B某钻井作业规程目录（示例）1范围2规范性引用文件3钻前基建工程3.1井位勘定3.2井场布置3.3井场土建工程3.4公路工程3.5验收4钻井设备的安装与调试4.1水电安装4.2机械设备安装4.3井架安装与起升4.4电气设备的安装及调试4.5气控系统安装要求4.6顶驱安装、调试、使用4.7液压盘式刹车操作规程5钻井环境安全要求6钻进作业6.1钻进6.2井身质量控制6.3取心6.4起下钻、接单根6.5钻头6.6钻具6.7钻具探伤、试压、倒换、错扣检查制度6.8螺杆钻具6.9钻井仪表的使用与维护7钻井液7.1井场钻井液实验室7.2钻井液材料存放场所7.3容器、设备7.4钻井液性能7.5钻井液的配制及维护处理7.6钻井液固相控制7.7井漏的防治措施7.8储层保护7.9钻井液材料使用及管理8井控8.1井控设计8.2井控装置安装、试压、使用及管理8.3钻开油气层前的准备和检查验收8.4钻井及完井过程中的井控作业8.5溢流的处理和压井作业8.6防硫化氢安全措施8.7井喷失控的处理9井下事故的预防和处理9.1卡钻9.2防断、防顿9