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文档简介

富力地产集团监察审计规范化集团监察控制制度-FL地产本文档旨在规范富力地产集团的监察审计工作，确保集团经营活动合规、有效，并防止潜在风险。本文档适用于全体员工，包括董事、管理层和所有其他员工。监察审计监察职责集团监察部门负责监督集团所有成员单位的合规、内部控制和风险管理情况。其职责包括但不限于：-对集团成员单位的风险进行评估和判断；-监察集团成员单位的合法合规情况；-提出整改建议，督促成员单位改正问题；-汇报集团风险情况和监察工作情况。审计职责集团审计部门负责对集团所有成员单位进行审计，确保其财务报告的真实性、准确性和完整性。其职责包括但不限于：-对核算会计师出具的审计报告进行审核；-对集团成员单位的会计核算、资产负债、成本费用、经营业绩等进行审计；-对集团成员单位的运营情况进行审计；-对集团成员单位的内部控制进行检查。监察控制制度监察控制要求所有成员单位应当建立健全的内部控制制度，对于集团重要业务、操作流程、管理制度和监管政策等方面应当建立可操作、严谨的制度。监察控制程序为确保内部控制制度的实施和有效性，各成员单位应当进行监察控制，具体程序包括但不限于：-对内部控制制度进行定期评估和改进；-对制度执行情况进行监察并提出整改意见；-对制度调整后的有效性进行监察。监察控制效果评估各成员单位应当对内部控制制度的实施和效果进行评估，确保其合规性、有效性和可操作性。总则本规范化制度中如有不足和缺失之处，请各成员单位积极提出建议并进行完善。本

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