KISC-SRM -业务蓝图-合同变更（补充协议）流程-20120516-V2.0

昆钢电子商务平台项目昆钢电子商务平台项目昆钢电子商务平台项目业务蓝图文档（KISC_SRM_CRT_01_05）合同变更流程SRM组完成日期：2012/5/16版本控制版本日期更新人描述V2.02012/5/16王川林分发与签署姓名角色确认日期目录1 流程描述 51.1 适用范围 51.2 流程简述 51.3 相关概念 62 未来业务流程图 73 流程步骤说明 84 关键控制点 85 变革与提高 86 本流程涉及的相关单据与报表 97 本流程需要二次开发的功能点 98 本流程涉及的各系统间的接口 99 本流程相关的系统数据转换点 9流程图符号说明图例节点名称使用要求开始每个流程只能有一开始节点。SRM系统操作在SRM系统进行的操作CRM系统操作在CRM系统进行的操作ERP系统操作在ERP系统进行的操作OBP系统操作在OBP系统进行的操作第三方系统操作在第三方系统进行的操作SRM系统内判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。CRM系统内判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。ERP系统内判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。OBP系统内判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。第三方系统内判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。系统外判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。系统外的重要工作系统外的重要工作。并非是所有系统外的工作都要在本项目的流程图中描绘，只有重要的才会描绘。系统外产生的重要单据系统外的重要单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现。SAP系统打印出的单据由SAP系统打印出的单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现。引用其他流程其他系统的引用标志。连接跨图的流程图通过此连接点进行连接。结束每个流程可能有一个或多个结束点。连接线连接节点的唯一符号。流程描述适用范围所有使用昆钢电子商务平台存在甲乙双方合同的公司及单位。流程简述合同签订后，有变更的，经甲乙双方协商，以合同补充协议方式录入系统。相关概念补充协议：补充协议”或者称为“协议补充”，是指当事人对于合同中的内容没有约定或者约定不明确的，而达成的协议。“补充协议”是相对于已经存在的合同而言的，“协议补充”就是通过协议方式补充已经存在的合同中存在的漏洞。因此，已经存在的合同与“补充协议”之间是主从关系。未来业务流程图流程步骤说明节点部门详细说明岗位/角色备注1采购部与供应商对合同变更内容达到共识采购员2采购部按双方共识，起草合同补充协议采购员3采购部合同补充协议初稿提交供应商确认采购员4供应商对初稿内容进行确认，有一异议的，反馈回意见供应商5采购部对供应商反馈的意见，进行确认，同意就修改补充协议，不同意，再与供应商交涉采购员6采购部根据确认的反馈意见，对补充协议进行修改采购员7采购部双方对补充协议进行最终确认采购员8采购部合同补充协议的签订流程与合同一致采购员关键控制点对于合同补充协议，也进行审批。变革与提高现状纸制合同补充协议不便于统一管理；对于合同补充协议没有统一的标准和规范；未来合同补充协议起草、审批、签订在线上实现全流程；CA认证，强化安全性、保密性；主要变化合同补充协议与已存在合同一一对应，并明确管理流程；在线签订电子合同补充协议，方便了签订，减少相关费用；本流程涉及的相关单据与报表名称类型状态是否系统打印备注本流程需要二次开发的功能点节点编号节点描述功能点方式功能点描述本流程涉及的