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文档名称：业务蓝图项目:普利SAP项目标题:采购退货流程日期:2020年9月30日作者:MM小组版本:3.0PAGE PagePAGE3ofNUMPAGES7 文档名称：业务蓝图项目:普利SAP项目标题:采购退货流程日期:2020年9月30日作者:MM小组版本:3.0业务蓝图物料管理采购退货流程目录TOC\o"1-5"\h\z1 简介 42 流程描述 42.1 PF_MM_230采购退货流程 52.1.1 业务流程功能描述 52.1.2 详细方案设计 63 其他 64 附录 64.1 附录1：单据和表格 64.2 附录2：相关制度文件 7本文件的相关信息版本概要序号作者日期变更记录版本号1朱洪珍2020/09/15初稿1.02朱洪珍2020/09/18业务确认2.02朱洪珍2020/09/30终稿3.0审批信息角色签名批准日期关键用户模块组长项目经理项目总监

简介业务蓝图文档用于详细介绍普利制药ERP未来业务流程设计和系统解决方案。流程图例以下是在流程中使用的图标及含义说明：流程描述本流程的目的是标准化、规范化、高效化处理采购退货物料处理流程，有效减少资金占用和库存压力。本流程适用于普利集团所有生产物资的退货。主要包括生产用原料、辅料、包材、滤芯等。流程描述：流程描述了已经在库的物料，经质量部判定或者其他确定需退货处理的，通知采购该批物料需要退货，采购和供应商沟通好后同意退货后，QA将退货通知单交给物控部，物控部通过SAP查询到采购订单，并创建退货订单，下发到WMS，完成退货订单退货，结束流程。采购可在查询订单过程中发现如发票已完成校验，采购应沟通财务开红票。PF_MM_230采购退货流程业务流程功能描述步骤说明：步骤岗位步骤描述输入输出事务代码注释010质量部/QAQA出具采购退货通知ME2L020物控部/仓管员仓管员根据退货通知单查询原采购订单ME2L030物控部/仓管员仓管员创建退货订单ME21N040采购部门/采购员采购部门采购员复核退货数据是否正确ME54N050采购部门/采购员退货订单下达到WMS详细方案设计系统中体现退货业务流程，专门设计退货的订单类型。退货订单类型要求按照原订单进行退货，并且需要指定退货批次。退货订单设计到跨部门的协同，因此需要增加复核的环节。二次开发的表单：无二次开发的报表：无二次开发功能增强点：技术编号节点编号节点描述增强点方式增强点描述001020创建退货订单屏幕增强需要将批次中的源采购订单号和行项目带入到退货采购订单屏幕中本流程中使用的数据转换点（导入程序/接口程序）：模块程序

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