全文预览已结束
下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
FICO模块未来业务蓝图凡谷SAPERP项目FG-TOBE-FICO-122_供应商－发票过账流程流程基本信息流程编码FG-TOBE-FICO-122流程名称发票过账流程流程说明本流程适用于涉及接受发票过账事项，描述了未来供应商发票的处理步骤。业务提供者范志辉流程绘制者范志辉业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述涉及岗位备注10业务发生时提交采购发票、采购进货单等资料采购中心/采购专员20三单匹配，预制应付账款记账凭证采购中心/采购专员30应付账款记账凭证财务部/应付会计相关单据和表单流程步骤编号流程步骤说明单据和表单名称相关功能和集成开发流程编号相关功能和集成开发相关衔接流程流程编号流程名称FG-TOBE-FICO-150财务FI月结流程系统权限需求岗位权限需求内容会计录入记账凭证权限会计主管审核记账凭证权限关键控制点发票与进货单先由采购专员审核，应付核算会计复核通过。发票等资料应正确、完整齐全。未来流程提升
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论