环保型玻璃钢化粪池可研究性报告

环保型玻璃钢整体化粪池可行性研究报告目录TOC\o"1-3"\h\u14059一、项目概况 1131099（一）项目名称、申报单位、建设地点 1124981（二）编制依据 117511（三）项目背景 1117293（四）项目建设内容和目标 2325451（五）主要经济技术指标 3312163二、企业基本情况 5524210三、产品需求和改造的必要性分析 885135（一）产品需求分析 8830090（二）项目建设的必要性分析 131411634四、项目建设内容和目标 16172595（一）建设地点 161723171（二）主要建设内容 16176903（三）项目建设目标 171822034（四）主要生产工艺 171815306（五）主要设备 182024637（六）建设条件 192025088（七）环境保护 212332652（八）节能、节水 222411738五、项目总投资、资金来源和资金构成 242632720（一）项目总投资 242624131（二）资金来源 242617686（三）投资构成 242619588六、人员培训及技术来源 272931545（一）人员培训 272930227（二）技术来源 293111974七、项目实施进度计划 32343671八、项目经济效益和社会效益分析 3335601（一）经济效益 33357966（二）社会效益 36382979九、结论 3840一、项目概况（一）项目名称、申报单位、建设地点项目名称：环保型玻璃钢整体化粪池申报单位：北京某环保科技发展有限公司企业法人：项目负责人：项目建设地点：（二）编制依据1、《中小企业发展专项资金管理办法》2、《北京工业发展资金管理办法》（京财经一〔2002〕1778号）3、《北京市工业发展资金项目验收管理办法》4、《国家产业结构调整指导目录》（2005年本）（三）项目背景随着社会的发展及人们生活质量的不断提高，保护地下水源不受污染，成为当今社会最为关注和需要解决的问题。然而长久以来，北京市地下水超采严重，使用率由2000年的67％上升到2003年的76％，致使水位年均下降1.29米，水环境和水生态平衡受到威胁；地下水源污染问题也十分严重，现北京地区300米岩石层以上的水质已受到了不同程度的污染，全市郊区有近30万农民饮用水受到污染不达标；全市每年仍有4亿方生活污水直接排放，再生水利用率不足40%，由此水资源短缺与水环境污染问题已成为制约北京经济社会可持续发展的第一瓶颈，它不仅日益威胁着北京市民的身心健康，同时也将影响国际化大都市的形象，怎样治理水污染、恢复水环境来提高市民生活质量，已经成为人们最为关注的问题。面对传统化粪池渗漏污染地下水源以及水资源有效回收利用不足等问题，本项目生产的“环保型玻璃钢整体化粪池”是针对我国目前所使用的传统化粪池工艺所存在的诸多弊端而研制开发的“污水收集系统”，能有效解决传统砖混化粪池的渗漏对地下水源造成的不同程度的污染以及对建筑物造成倾斜等问题，并能够为对排放污水进行后续深度处理奠定基础，从而准确地迎合了社会及相关行业的发展需求，符合了2004年国家建设部制定的“住宅材料产业化的政策”及其颁发的“新建项目先环保达标后审批建设手续”的文件规定，以期用尽可能小的水资源消耗和环境成本，获得尽可能大的经济效益和社会效益。因此产品面世后凭借其独特的设计优势和高效的环保理念得到了专业人士及社会各界的高度认可与好评，产品市场占有率迅速提升。但是随着市场需求的不断扩大，凭借企业现有的生产规模与能力已经无法满足，因此企业拟通过本项目建设，扩大生产规模，提高生产能力和产品质量，不断满足日益增长的市场需求，同时推进新型高效环保产品在市场中的广泛应用。（四）项目建设内容和目标为满足市场需求，主要扩大生产规模，对现有的车间进行装修改造，加大基础设施建设，提高技术水平，购置生产设备，以扩大生产能力，提高生产效率与产品质量。项目建成后，将实现年产“BZHC-A环保型玻璃钢整体化粪池”600台/套以上。（五）主要经济技术指标1、经济指标项目建设期1.5年。项目总投资1936万元，其中固定资产投资1800万元，流动资产投资136万元。总投资1936万元中，申请北京市工业发展专项资金150万元，其余部分由企业自筹解决。本项目建成后正常年营业收入2025万元，年利润总额514万元，所得税129万元，年净利润385万元，年总成本费用1499万元，年经营成本1370万元，年营业税金及附加154万元。项目的投资利润率26.6%，投资利税率33.1％，税前财务内部收益率32.1％，税前财务净现值（I=12%）1587万元，税前投资回收期4.4年（含建设期1.5年）。税后财务内部收益率24.7％，税后财务净现值（I=12%）980万元，税后投资回收期5.2年（含建设期1.5年）。2、性能指标MPa≥150kN≥100试样浸入10%氢氧化钠溶液100h，无异状试样浸入10%硫酸溶液100h，无异状将池内灌水至1000mm处4h，无渗漏1kg钢球距试样2.0m处自由落下，无裂纹，破裂3、项目实现的质量标准类型、标准名称《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003《给水排水构筑物及验收规范》GB50141-2002《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2004《建筑中水设计规范》GB50336-2002《纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂》GB/T8237-2005《玻璃纤维无捻粗纱布》GB/T18370-2001 二、企业基本情况北京某环保科技发展有限公司，公司前身为北京某环保设备安装工程有限公司，最初成立于2006年。公司地处北京市顺义区某河畔，是专业从事水资源保护与再生循环利用、环保技术研发与应用的综合性高新技术企业，于2007年11月获得北京市科学技术委员会颁发的高新技术企业认定证书。几年来，企业一直致力于污水收集与污水处理系统的开发、研制、生产、销售、服务以及环境工程与技术领域的业务，以“发展循环经济，创建和谐社会，还碧水蓝天”为经营理念，坚持走“可持续发展道路”，在不断的开拓创新中为社会做出了卓越的贡献。公司总占地面积约3万多平方米，建筑面积约5600平方米。现职人员中从事环境专业、污水处理专业并具有丰富经验的高级工程师3名，各种专业技术人员30余名；企业检测设施齐全，质量保证体系完备，可为用户量身订做完成各项环保设备及工程。2004年企业在国家建设部、北京市建委的大力支持下与北京玻璃钢设计研究院、中国航天建筑设计研究院、武汉理工大学等单位建立了紧密、稳固的技术合作关系，通过借鉴西方国家的先进技术，结合我国的具体国情，先后设计、研发、生产了以玻璃钢为载体的“环保型玻璃钢整体化粪池”，产品进入市场以来深受用户好评。产品于2004年先后获得国家环保总局中国环境科学学会颁发的《全国环保型人居工程推荐部（产）品与技术证书》，《天津市环境保护资质证书》，《2004年建设部科技成果推广项目证书》，《北京市建设科技成果推广转化项目证书》，入选“国家小城镇建设先进适用技术与产品”目录，2005年荣获北京市建设委员会颁发的《新技术、新材料证书》，已通过国家建委及华北建筑设计标准化办公室专家组的鉴定，被北京市建委、国家建设部列为“科技成果重点推广项目”，并已顺利进入华北地区建筑标准化图集。几年来，产品迅速在北京三环新城、华纺易城、朝来家园、中关村科技园区、北京体育大学、顺义第九与第十中学、顺义区四个试点新农村污水改造工程等多个项目工程中得到了应用。2006至2007年，产品凭借其超前的设计理念，独特的处理工艺以及优质的服务在经过奥运场馆办及业内专家多方考察与评估后先后在奥运会山地车赛场、奥运曲棍球赛场、奥运射击场、奥运垒球场、奥运水上公园等国家重点奥运项目工程中得到应用。2008年初，企业与首都师范大学合作打造人工湿地生态系统，与清华城市规划设计院合作开发顺义区裕龙三区温室生态系统，并继续为顺义区13个新农村建设的污水改造工程进行方案设计，从而更好地展现了公司为创建“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的奥运理念，改善环境质量、促进人与生态系统的和谐与可持续发展所做出的富有成效的努力。公司成立以来，一直以“团结、务实、创新、奋进”为企业精神，以“创建和谐社会，还碧水蓝天”为经营理念，致力于改善生态环境，坚持走“可持续发展”道路，计划经过3-5年的发展，成为水资源保护与生态建设的旗舰企业，打响企业产品品牌，把环保产品推向全国，推向世界！

三、产品需求和改造的必要性分析（一）产品需求分析1、北京市水资源现状北京多年平均年降水595毫米，年可用水资源总量43.33亿立方米（包括入境水量），人均水资源不足300立方米，仅为全国的八分之一、世界的三十分之一，远远低于国际公认的1000立方米的缺水下限，属于严重缺水地区。然而随着城市建设速度的加快，北京市用水量却逐年增长，与1949年相比，北京市总用水量增长了40倍，其中工业用水增长了31倍，城市自来水售水量增加了85倍。再者市内水污染程度不断加剧，造成水资源更加紧缺。1997年全市年排放污水总量12.7亿立方米，其中规划市区8.9亿立方米。市区污水集中处理率仅为22%。大量未经处理的废污水排放和农药、化肥的过量施用，使得河湖水体和地下水受到严重污染。据监测，有56%的监测河段受到污染；47%的地下水监测井水质超标。2、传统的砖混化粪池带来的环境污染问题目前我国使用的是传统的砖混结构化粪池，它起源于19世纪的欧洲，距今已有100多年的历史。化粪池是流经池体的污水与沉淀污泥直接接触，有机固体借厌氧细菌作用分解的一种沉淀池。最初化粪池作为一种避免管道发生堵塞、减小管道埋深而设置的截粪设施，在截留、沉淀污水中的大颗粒杂质，使管道通畅、保护环境上起着积极作用。在我国，化粪池是人民生活不可缺少的配套生活设施，几乎每一个建筑物都设有相应的化粪池设施。传统的砖混化粪池由于设计、施工、使用、管理等方面的诸多问题，致使95%以上的化粪池使用1-2年后开始渗漏，污染了地下饮用水源和城市地下供水管道，渗漏严重的还会导致建筑物附近的地质松软，影响建筑地基和房屋安全，造成建筑物不同程度倾斜。另外，传统的砖混化粪池由于仅限于贮存粪便的传统意义“化粪池”，缺乏技术含量，通过腐化、发酵对粪便降解效果不佳，处理水质差，排出的污水严重超标，大大增加了污水处理厂的工作负荷。在无市政管网的少数地区将传统化粪池处理后的污水直接排入河湖，给周边河湖水环境带来严重破坏。传统化粪池由于腐化功能差，清掏周期短，如果日常维护管理不到位，还会出现沼气中毒、爆炸等不安全隐患。在环境污染形势日益严峻的今天，大气和地表水的污染容易被感觉到。地下水的污染，由于难以发现，容易被忽略和搁置。而地下水又是人们接触最多最直接的，长期饮用被污染的地下水，就可能使人体罹患癌症或其他疾病，发展到难以收拾的程度。从我国118个大中城市地下水监测资料分析表明，目前全国地下水已普遍受到污染(超过97%)，部分地区水质污染超标严重，且还在继续加重。尤其是北方城市污染更加严重，污染元素多，超标率高。如华北地区的主要城市中，仅海河流域水质劣于国家地下水质量Ⅲ类标准的水体面积就多达7万平方公里左右。在京津唐地区，地下水中含有机物种类达133种。由于地下水被超采，形成了大面积地下水漏斗，更加速了浅层污染的地下水向深层流动，污染在不断向深层发展。目前，仅海河流域——京津冀地区的地下水漏斗面积已扩展到3.5万平方公里。北京地区的地下水资源也普遍被污染，已形成较大范围的重污染区和严重污染区，有不少地区地下水现已不能饮用。根据北京市水务局公布的相关资料，上世纪中叶北京地下水只要采至90米左右就可以供老百姓直接饮用，而现在北京城八区在地表以下300米以上岩层的水质都已受到了严重污染。因为，在地表以下300米以上岩层中的水质主要靠土壤过滤有害物质，长期以来经受化粪池渗漏、农田大量使用农药侵蚀，已经给土壤带来了危害，同时也使土壤本身过滤的作用降低或丧失，这样就使对人体有害的物质留在了300米以上的岩层里。在这个层面里残留着很多对人体有害的化学物质，例如：氟、砷、盐（硫酸盐、硝酸盐、锰盐、钙盐、锌盐）氨氮，如果人们长期饮用含有这些化学物质的水源，就会对人体造成不可恢复的疾病直至死亡。经专家的调查研究，北京市区300米以上岩层中有害物质随着地下水的运动规律和方法已经把有害水送往远郊区县，现在远郊区县的人们只有把饮水井采至300米以下才有可能喝上相对比较合格的水。根据2004年北京区县疾控中心对通州、大兴、朝阳、房山、顺义、延庆6个区县47个乡镇414个行政村饮水质量进行的监测普查，全市共30万人饮水存在氟、砷、盐、氨氮超标问题，砖混化粪池渗漏污染地下水源问题已严重威胁着北京市民的生命健康。为此，2004年北京市政府已经启动京郊区县30万农民安全饮水工程。3、目前国外化粪池技术现状在西方发达国家，化粪池技术水平早已超越了传统意义“化粪池”的概念，如日本早在上个世纪70年代就开始用高强度玻璃钢材料制成的整体型化粪池替代了传统砖混化粪池，这种玻璃钢整体型化粪池造价低、抗压强度高、抗酸碱、密封性好、无渗漏，有效解决了砖混结构化粪池使用寿命短、因渗漏污染地下水资源并引起建筑物地基沉降等诸多问题。同时节约土地及矿产资源，由于在化粪池内部增加了高效厌氧生物降解技术，大大减少了化粪池的清淘周期。进入20世纪90年代，随着生物处理技术的高速发展，日本化粪池处理水质已经达到中水回用的技术水平，使原本普通的化粪池变成了高效能的一体化污水处理设备。本项目产品材质、使用性能、效果等方面与国际上同类产品已基本相同，甚至因其圆筒形外观设计，在抗压强度上还超出国外（如日本美国）长方形外观产品3倍以上，但目前该产品的机械化、规模化生产化程度、管理水平、生产环境上仍需继续提高以缩小与国际同类产品水平之间尚存在的差距。4、本项目建设的迫切需求及市场容量随着2008年奥运会的临近，北京日益成为世界瞩目的中心，北京城市建设近几年发展迅速，而砖混化粪池渗漏带来的环境污染问题不仅日益威胁着北京市民的身心健康，同时也将影响国际化大都市的形象，怎样治理水污染、恢复水环境来提高市民生活质量，已经成为人们最为关注的问题。本项目生产的“环保型玻璃钢整体化粪池”，能有效解决传统砖混化粪池的渗漏对地下水源造成的不同程度的污染以及对建筑物造成倾斜等问题，并能够为对排放污水进行后续深度处理以达国家中水回用质量标准奠定基础，准确地迎合了社会及相关行业的发展需求，符合了2004年国家建设部制定的“住宅材料产业化的政策”及其颁发的“新建项目先环保达标后审批建设手续”的文件规定，准确地迎合了社会及行业的发展，对水资源进行保护、处理和回收再利用，以期用尽可能小的水资源消耗和环境成本，获得尽可能大的经济效益和社会效益。产品进入市场以来深受用户好评，于2004年先后获得国家环保总局中国环境科学学会颁发的《全国环保型人居工程推荐部（产）品与技术证书》，《天津市环境保护资质证书》，《2004年建设部科技成果推广项目证书》，《北京市建设科技成果推广转化项目证书》（编号2004088），入选“国家小城镇建设先进适用技术与产品”目录（证书编号2004-047），2005年荣获北京市建设委员会颁发的《新技术、新材料证书》，已通过国家建委及华北建筑设计标准化办公室专家组的鉴定，被北京市建委、国家建设部列为“科技成果重点推广项目”，并已进入华北地区建筑标准图集。几年来，产品迅速在北京三环新城、华纺易城、朝来家园、中关村科技园区、北京体育大学、顺义第九与第十中学等多个项目工程中得到了应用。2006至2007年，产品凭借其超前的设计理念，独特的处理工艺以及优质的服务在经过奥运场馆办及业内专家多方考察与评估后先后在奥运会山地车赛场、奥运曲棍球赛场、奥运射击场、奥运垒球场、奥运水上公园等国家重点奥运项目工程中得到应用。2008年初，企业与首都师范大学合作打造人工湿地生态系统，与清华城市规划设计院合作开发顺义区裕龙三区温室生态系统，并继续为顺义区13个新农村建设的污水改造工程进行方案设计，从而更好地展现了公司为创建“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的奥运理念，改善环境质量、促进人与生态系统的和谐与可持续发展所做出的富有成效的努力。然而该产品市场需求量仍然在不断扩大，以北京为例，每年新开工面积600万㎡以上，按设计要求每1万㎡需设50m3化粪池计算，每年约需要30000m3（二）项目建设的必要性分析1、符合我国产业政策鼓励类发展产业的需要根据《国家产业结构调整指导目录》（2005年本）鼓励类的第二十六条“环境保护与资源节约综合利用”的第10条“环境监测体系工程和新型环保技术开发应用”、第22条“高效低能耗污水处理与再生技术开发及设备制造”和第34条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”规定，本项目产品是利用新材料开发研制的新型高效污水处理设备，符合国家产业结构调整鼓励类产业发展的要求。2、符合我国环境保护的需要随着人们生活水平的日益提高，人类对绿色环保认识不断增强，并且越来越关注生活、生产所产生的污水对地下水的污染问题。保护地下水资源不受污染，成为当前社会及科研人员主要攻克项目之一。近些年来经过环境专家的检测研究发现，造成地下水污染主要有三个原因：（1）农田长期使用化肥一部分被植物吸收，一部分渗入地下；（2）工业废水未经处理渗入地下；（3）传统砖混结构化粪池污水的集中渗漏渗入地下。资料显示70年代中期，我们的生活饮用水采至地下80米就可达标，而90年代初期已下降至120米才能达标，随着污染源的继续，北京地区已采至300米以上才可达标。传统的砖混结构化粪池起源于19世纪的欧洲，距今已有100多年的历史，它是截粪、化粪、防止污水管道堵塞、减小管道埋深的一种建筑配套设施，起初在保护环境上起着积极重要的作用，在我国几乎每个建筑物都要设有相应的化粪池设施。特别是近几年来我国广大城乡建设步伐的加快，由于传统化粪池的材料、施工等诸多问题致使90%以上的化粪池使用1-2年后开始渗漏，随着城市居民的增多，传统化粪池的集中渗漏造成了地下水源污染日趋严重。而本项目的建设能够有效缓解地下水源的污染，是我国环境保护发展的需要。3、是新技术、新材料在环保设备中推广应用的需要玻璃钢最早出现在20世纪40年代初，我国则是1958年发展起来，经历了以军代民、军民结合和以民用为主三个阶段。目前，在国防军工、宇宙开发、石油化工、交通运输、建筑造船、机电电器、环境保护、体育器械、卫生洁具、装饰材料等方面形成了一个初具规模的新兴工业部门。玻璃钢是一种塑料，是用玻璃纤维增强的塑料，即用玻璃纤维、树脂、添加剂和填料等制作而成。由于玻璃钢主要成分是玻璃纤维和塑料，因而它的性能远远超过塑料。玻璃钢重量轻、强度高，虽然玻璃钢的比重只有碳钢1/4~1/5，但其拉伸强度超过碳钢，强度可以与高级合金钢相比。因此，玻璃钢在航空、火箭、宇宙飞行器、高压容器、防弹装甲等方面应用广泛，性能卓越。玻璃钢耐腐蚀性能好，对一般浓度的酸、碱、盐、多种油类和溶剂都有较好的抵抗力。针对传统砖混结构材料耐腐蚀性能差，外渗严重，设备使用寿命短等缺点，开发耐腐蚀，寿命长的环保型污水处理设备已经势在必行，企业在引进、消化、吸收的基础上，积极与北京市玻璃钢设计研究院、中国航天建筑设计研究院、武汉理工大学等单位开展技术合作，先后设计、开发、生产了以玻璃钢为载体的“环保型玻璃钢整体化粪池”。因此，本项目产品采用玻璃钢材料，能有效推动新技术、新材料在环保设备中的推广应用。

四、项目建设内容和目标（一）建设地点本项目建设地点位于北京市顺义区木林镇经济开发区，厂区东、南由小东河围绕，北临马坊村，西临北韩路。（二）主要建设内容为满足市场需求，主要扩大生产规模，对现有的车间进行装修改造，加大基础设施建设，购置生产设备，以扩大生产能力，提高生产效率与产品质量。①购置玻璃钢缠绕机械等新型生产设备进行产品的缠绕式机械制作，采用计算机全程操作与控制；同时购进小件成型装置和防腐处理设备5台，行车塔吊1台，提升设备4台；②扩建厂房1600㎡，增添基建设施；③对现有的模具车间、机加工车间、小件车间、组装车间、原料间、配料间、修理间、配电室、半成品库区、成品库区、办公区、职工食堂、宿舍等进行装修改造；④改善产品制作工艺，车间生产由各生产环节单独加工转为人员分组分批进行流水线生产作业，产品原材料搅拌由人工作业转为机械作业；⑤扩大生产规模，增添生产工人，提高产品生产效率；⑥继续与各大科研单位合作，不断完善科技进步和技术创新激励机制，激励技术人员开展技术发明、技术革新和技术改造；⑦密切配合技术创新工程，建立创新人才培养机制，通过引进专业技术人才和全面的技术检测手段，不断加强技术工艺、管理方式、人才机制与服务体制各方面的创新，加强基础与基建设施的建设，建立起一整套完善的生活与生产污水处理及水资源回收再利用体系，从而从根本上改变中国目前地下水源污染问题严重，水资源严重短缺的现状；⑧以科技进步、技术创新为主要手段，打造一流的质量与服务；大力加强“环保型玻璃钢整体化粪池”的宣传力度，利用环保产品造福人类，诚信经营，不断提升产品与企业的知名度，创出企业自己的品牌。（三）项目建设目标项目建成后，将实现年产“BZHC-A环保型玻璃钢整体化粪池”600台/套。由于机械化程度的提高，产品质量可提高30%以上，市场占有率可提高20%以上，同时可减少生产过程中的环境污染80%以上。（四）主要生产工艺本项目的主要生产工艺为玻璃钢设备的加工制造，主要生产以玻璃钢为载体的“BZHC-A环保型玻璃钢整体式化粪池”。其中，玻璃钢罐体的主要生产工艺过程如下：加固原材料检验原材料配比加固原材料检验原材料配比模具制成平板折弯成型制内衬层结构层毛坯打磨组装罐体“环保型玻璃钢整体化粪池”主要以玻璃钢作为载体，在制成的罐体基础上加装生物填料，制成成品，进行安装调试，主要工艺流程如下：罐体罐体加装生物填料安装调试图2BZHC-A环保型玻璃钢整体化粪池生产流程（五）主要设备依据本项目产品的工艺要求，主要采用国产设备，具体设备见下表：主要设备一览表单位：万元序号设备名称规格型号产地数量单价总价1玻璃钢机械缠绕设备FW4000北京2台1102202配料机85-3PM浙江5台5.326.53搅拌机300KG浙江3台7.221.64成型机1600W上海4台1004005切割机AVTO上海3台5.616.86打磨机PT—220上海10台0.887吊车8T山东3台24.573.58折弯机φ2.8北京4台5.5229地车北京3台3.6510.9510其它北京20.65总计————820（六）建设条件1、供、配电厂区用电电源由厂区北侧10KV的高压线引入，原有一台150KVA变压器，本项目新增设备装设功率为120KW,为满足本项目的需求新增一台160KVA变压器。经初步估算，本项目新增年用电量12.6万度。2、给排水（1）水源厂区由一口自备井作为水源，可满足生产、生活需要。（2）用水量全厂年用水总量为975m本项目新增100人，日用水量为3.9m3，年用水量为生活用水量表序号用水名称人数（人）用水标准L/人班用水量m3备注日用水量年用水量1管理及技术人员15600.9225年工作日250天2工人85353750年工作日250天3合计1003.9975（3）给水系统室外给水系统：引自产区内供水管网为本项目供水。室内给水系统：按照用水点布置，采用枝状管道供水。（4）排水本项目产品生产过程中用水量较少，排水主要为生活污水，并采用雨污分流排放系统。雨水排水系统：设雨水排水管道，雨水经雨水口流入雨水管，建筑物屋面雨水采用建筑外排水方式。污水排水系统：本项目生产过程中不产生工业废水，只有生活污水。本项目新增人员100人，生活污水排放量为780吨/年，生活污水中的粪便污水经化粪池处理后，与其它生活废水一起，经厂区污水管道排出。3、消防1）建筑防火设计本项目为装修改造旧有厂房，在设计建设时严格按照《建筑设计防火规范》进行设计、施工。生产厂房内设有消火栓系统和灭火器材。2）消防给水设计消防水量根据规范：室内消火栓用水量10L/S。室外消火栓用水量20L/S。另外，厂区南侧有20立方米的消防水池，能满足消火栓用水的要求。室外消火栓给水系统供水管道沿建筑物环状布置，环网上设地下式室外消火栓，满足室外消防用水的要求。3）电气消防车间应设置事故照明。建筑物的各个通道及出入口设有应急疏散指示照明。照明灯具全部采用防爆灯具。4）防雷遵照《建筑防雷设计规范》，在建筑物均设置避雷接地系统，防止发生雷击事故。另外，本项目实施后，应重点加强员工消防教育，提高消防意识，并组织义务消防队定期进行演练。4、采暖、通风本项目生产厂房不采暖，仅办公区域采暖，厂区内原有一台0.5吨的锅炉供暖，能满足本项目建设的需要。生产厂房的通风以自然通风为主，在四周墙壁安装排风扇，以促进室内通风和换气。（七）环境保护1、编制原则《建设项目环境保护管理条例》（国务院（98）第253号令）《建设项目环境保护设计规定》《污水综合排放标准》GB8978-1996《大气污染综合排放标准》GB16297-1996《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90本项目实施后产生的环境污染主要包括：模具加工及产品组装过程中产生的噪声和固体废弃物。2、主要污染物及治理措施（1）噪声本项目产生的噪声主要来自模具加工生产和组装过程中的工序产生的噪声。治理措施：为减少噪声对环境的影响，尽量选用噪声低的设备，部分设备在安装过程中加装减振器、隔声罩，采用建筑吸声材料等，通过以上措施能有效地减少运行噪声，并将噪声控制在局部区域内，经采取以上各项综合治理措施后，预计厂界噪声昼小于60dB(A)、夜小于50dB(A)，符合《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类标准的要求。（2）污水本项目生产过程中基本不产生工业废水，仅有生活污水，生活污水排放量为780吨/年，沿用原厂区处理方式处理后排放。（3）固体废弃物本项目的固体废弃物主要为生活垃圾及生产废料，生活垃圾定点存放，统一处理。对于生产废料，将通过回收的方式进行回收处理。（八）节能、节水1、编制依据《中华人民共和国节约能源法》(1998)《中国节能技术政策大纲》(1996)《建筑节能“九五”计划与2010规划》(1995)《中国建筑技术政策》(1996)《北京建筑节能管理规定》(2001)《机械工业节能设计技术规定》(JBJ14—86)《北京市城市节约用水条例》2、节能、节水措施（1）本项目的新增设备、动力设备、电器设备等优先选用节能、节水型产品，以降低生产能耗。（2）在保证生产工艺水平适应生产能力的情况下，工艺各专业选用先进工艺及节能、节水型设备，以节约能源。（3）本项目新增设备只新增电力消耗，年新增用电量12.6万度，耗15.5吨标煤，单位投资年能耗0.008吨标煤/万元。（4）本项目无新增生产用水，只新增生活用水，年新增用水量975吨，单位投资年耗水0.5吨/万元。（5）为了节约能源、减少浪费、加强管理，在给水进口、电气线路进口及各种气体管道车间入口处均设置计量仪表。（6）加强管理，对各种耗能设备定期维修，提高员工节能、节水意识。五、项目总投资、资金来源和资金构成（一）项目总投资本项目总投资1936万元，其中固定资产投资1800万元，流动资产投资136万元。（二）资金来源本项目总投资1936万元。其中：申请北京市工业发展专项资金150万元，其余部分由企业自筹解决。（三）投资构成1、建设投资本项目固定资产投资1800万元，主要包括土建费200万元，扩建厂房1600㎡；车间装修改造费500万元，主要对现有的模具车间、机加工车间、小件车间、组装车间、原料间、配料间、修理间、配电室、半成品库区、成品库区、办公区、职工食堂、宿舍等进行装修改造；设备购置及安装费820万元；技术改造费200万元；工程建设其他费用18万元；基本预备费52万元。详见下表：表1建设投资构成单位：万元序号项目合计比例一工程费用153085%1土建费20011%2车间装修改造50027.8%3设备购置及安装工程费82045.6%4公用工程100.6%二技术改造费20011.1%1实验室改造费1508.3%2科研业务费502.7%三其他工程费用181.00%1工程前期费用30.17%2环境影响咨询费20.1%3工程勘查、设计费50.28%4工程监理费30.17%5职工培训费30.17%6工器具及生产家具购置费20.11%四预备费用522.9%合计1800100.00%依据本项目产品的工艺要求，主要采用国产设备，主要设备购置及安装费820万元。具体设备见下表：表2主要设备明细表单位：万元序号设备名称规格型号产地数量单价总价1玻璃钢机械缠绕设备FW4000北京2台1102202配料机85-3PM浙江5台5.326.53搅拌机300KG浙江3台7.221.64成型机1600W上海4台1004005切割机AVTO上海3台5.616.86打磨机PT—220上海10台0.887吊车8T山东3台24.573.58折弯机φ2.8北京4台5.5229地车北京3台3.6510.9510其它北京20.65总计————8202、流动资金根据企业经营状况，采用分项详细估算法估算流动资金，本项目需流动资金136万元。详见流动资金估算表。六、人员培训及技术来源（一）人员培训1、劳动定员本项目新增人员约100人，其中：管理、销售及技术工程师15名，生产及技术工人85人。2、人员招聘本项目新增人员通过当地镇政府进行招聘，优先解决当地劳动力，遵循统一考核、择优录取的原则。项目可安排本地劳动力就业50人以上。3、人员培训本项目要求车间管理人员、技术人员及主要生产岗位的操作人员要有较高的自动化操作技术水平和一定的生产管理经验，新招收员工均需参加新员工培训、岗位技能培训、专业知识培训等，企业针对不同岗位指定详细的培训计划和实施步骤，并进行考核上岗。（1）培训计划教育培训工作在企业总经理统一部署下由管理部归口管理、统筹规划，各实施部门各司其职，员工个人主动配合，齐抓共管。共同完成培训任务。――人力资源部职责根据企业的发展规划制定教育、培训、战略规划和实施纲要。制定员工职业生涯发展规划，并形成实施方案，督促各部门和分支机构贯彻落实。根据企业年度工作计划、各项考核结果和各部门提出的培训计划，分析培训需求，并统筹安排，形成中短期培训计划，着重组织实施管理干部培训、业务骨干培训和海外培训。负责制定企业年度培训的财务预算，并管理调控培训经费。负责培训资源的开发与管理。根据企业培训工作开展情况，做好培训项目和重点培养人才的培训档案的建立与管理工作。开展培训的效果评估工作。――企业各专业部门职责1）根据工作需要，结合本专业、本部门、本系统员工需求。制定年度培训计划，并组织实施相应的培训工作。2）指导本部门员工制定和实施职业发展规划。3）建立和管理本部门和本机构员工的培训档案。4）负责向企业提供本专业的培训师和教材。5）负责本系统的代理人等中介机构人员和主要客户的培训。――员工的职责员工享有参加培训的权利，也有接受培训和培训他人的义务。员工除了积极参加企业和各部门组织的各项培训外，重点在提高专业知识、工作技能和综合素质方面进行自主学习，同时对自己的职业发展做出具体规划，并在直接领导和企业主管部门的指导下实施。（2）培训方式――公开课1）人力资源部负责每月收集公开课信息，编制公开课资源表，并推荐适合业务需要的培训课程。2）各部门根据需求提出公开课申请，并按要求填报公开课申请表交人力资源部。3）参加公开课培训的员工在培训后要根据培训的内容在企业一定范围内进行汇报，并复印培训教材送至人力资源部备案。如有可能，将充当该课程内部讲师。――脱产培训1）员工脱产参加培训，时间在一个月以上，或一次费用在一万元以上，须和企业签订培训协议，约定培训后的服务期。2）管理部门普通员工参加培训，首先由部门总监（或经理）批准，经人力资源本部及财务部门审核后参加培训。――业余培训或学习企业管理部门员工参加业余培训或学习，由本人申请，经部门总监（或经理）和人力资源本部审核。――出国考察根据业务发展情况，企业将有计划地组织主管人员或专业技术人员到国外考察培训。岗前培训新员工正式报到上班前必须参加新员工岗前培训。内训人力资源本部根据培训计划及师资情况，提出内训课程安排，获准后实施。内部讲师根据培训发展需要，企业实行内部讲师制定。（二）技术来源1、项目建设的技术基础为加快新老产品的交替迎合现代化社会发展的需要，企业在“环保型玻璃钢整体化粪池”专利技术的依托下，与北京玻璃钢研究院、武汉理工大学、航天设计研究院等院校建立了紧密、稳固的技术合作关系，确保产品的先进性。2、项目产品的技术创新点企业引进的“环保型玻璃钢整体化粪池”为专利技术，是根据我国国情及目前化粪池现状，结合西方发达国家先进技术经验而设计，通过资料显示西方发达国家已使用多年。“环保型玻璃钢整体化粪池”的创新点有：①采用高分子复合材料与高强玻纤材料复合构成，耐酸碱腐蚀、抗老化,此种材料比传统砖混结构化粪池耐酸碱腐蚀性高20倍以上；②外观为圆筒型，筒体中设有方钢加强筋，两端外侧封头为车轮型凹凸面设计制作，抗压强度高，覆土1.2米时，地面可达公路Ⅱ级标准；③工厂化制作，采用整体成型技术，无接缝、密封性好、不渗漏、避免了传统化粪池污水外渗后污染地下水源等问题；④筒内设有两道环流泛水装置，解决了传统化粪池直流污水短路后有效容积缩小，出水水质差等问题，提高了生物降解能力，大大降低了污水中COD及氨氮指数，为污水的后续深度处理奠定了基础；⑤筒内设有生物填料，有机物降解速度快，地表无气味；⑥占地面积小，适应场地灵活；⑦整体吊装、施工快捷，开槽、吊装、砌井当天即可完成，可缩短施工时间10倍以上，符合国家建设部颁发的建筑施工材料产业化政策。2、项目产品的技术原理（1）外部结构技术原理本项目产品是采用高分子化学材料制作生产的玻璃钢圆筒型整体处理池，严密性好、无渗漏，彻底解决了砖混化粪池对地下水的污染及由于渗透使建筑物倾斜等问题。（2）内部结构技术原理本产品技术是将原来的直流泛水改变为环流泛水，增加了污水的混合和暂留时间，筒体内部结构为一体三箱有两道隔舱板，形成第一、二沉淀池、第三处理池，在隔舱板上分别安装填料箱，使污水与填料接触氧化时间更长，有机物生物降解除程度更高。第三箱为污水处理池，在该箱内安装有污水处理填料，大量的微生物富集于此，污水在流经填料时，在微生物作用下有机物得到降解为污水的后续处理奠定基础。七、项目实施进度计划本项目2007年10月－12月收集了相关资料、开展调研工作，进行方案论证，于2008年1月开始进行建设内部装修改造，购置相关设备，开展人员培训，计划于2009年3月完成，建设期约1.5年，详细进度如下所示：2007年10月－2007年12月，进行项目的前期调研、方案论证、办理前期手续；2008年1月－2009年3月，扩建厂房、车间，进行基础设施建设；引进先进技术设备与高水平科研人员，进行人员培训，进行技术改造与科研实验，开发机械化新产品；签订设备合同，设备购置、安装及调试；完成产品试生产并适当进行规模投产；2009年4月，正式生产。八、项目经济效益和社会效益分析（一）经济效益1、编制依据（1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（2）内部资料数据2、基础数据（1）计算期11年，其中建设期1.5年。（2）建设期第2年达产60％，运营期第1年全部达产。（3）增值税为17%。（4）城市维护建设税为流转税纳税额的7%。（5）教育费附加为流转税纳税额的3%。（6）缴纳所得税为利润总额的33%。（7）税后利润提取盈余公积金（含公益金）占10%。（8）财务基准收益率按12%计。3、计算数据（1）营业收入：本项目营业收入主要来源于环保型玻璃钢整体化粪池产品的销售，建设期后半年、运营期前半年总营业收入为1215万元，运营期第2年总营业收入为2025万元。（2）经营成本：主要包括主要原辅料、外购燃料动力费、工资及福利、修理费、其他费用等，正常年1370万元。1）主要原辅料：正常年1053万元。2）外购燃料动力费：正常年10万元。3）工资及福利费：项目定员100人，年人均工资及福利费1.8万元左右，正常年180万元。4）修理费：修理费按年折旧费的30%计提，正常年修理费39万元。5）其他费用：为扣除折旧、摊销、维护费、人员工资及福利费后的其它制造费用、管理费用和营业费用，正常年88万元。（3）总成本费用：主要包括经营成本和折旧费，正常年1499万元。（4）折旧费：固定资产折旧采用年限平均法，建筑工程按20年折旧，残值5％，运营时开始计提折旧，以后逐年计提；机器设备按10年折旧，残值5％，运营时开始计提折旧，以后逐年计提；固定资产其他费用按10年折旧，无残值；正常年折旧费129万元。（5）营业税金及附加：正常年营业税金及附加154万元，城市维护建设税7万元，教育费附加4万元。（6）增值税：正常年增值税143万元。（7）利润总额：正常年利润总额514万元。4、盈利能力分析投资利润率26.6%投资利税率33.1%项目资本金净利润率19.9%项目投资财务内部收益率IRR(所得税前)32.1%项目投资财务内部收益率IRR(所得税后)24.7%项目投资财务净现值NPV(所得税前)（i=12%）1587万元项目投资财务净现值NPV(所得税后)（i=12%）980万元项目投资回收期(所得税前)（含建设期1.5年