项目目标成本调整汇报

无锡华发首府项目目标成本调整专项汇报PPT2024年3月6日无锡项目公司第一部分项目概况第二部分目标成本主要调整项对比第三部分总结及后续成本管控动作目录第一部分项目概况一、区位图

二、产品定位、操盘情况、装配式情况等

三、规划指标及总平图

四、鸟瞰图

五、立面效果图

六、户型配比及平面图

一、区位图行政区划本项目位于无锡市梁溪区南部，原南长区核心位置，紧临快速内环，占地12.10万㎡，总建筑面积40.13万㎡，计容建筑面积28.39万㎡，地下建筑面积11.74万㎡，容积率2.35，根据招拍挂文件要求，项目应配建两所幼儿园（占地面积1.08万m2），代建红线外绿化带1.53万m2；2022年3月竣备。第一部分项目概况二、产品定位、操盘情况、装配式情况等配套类型原目标成本情况现状情况产品定位无（景观示范区参上海静安府；销售中心参广钢新城；合院参泰禾院子；叠拼参上海静安府；高层为无锡首创）城市系+项目操盘独立操盘独立操盘合作方及持股比例无无装配式单体建筑预制率不低于20%，装配率不低于50%，装配式面积不低于20%单体建筑预制率不低于20%，装配率不低于50%，装配式面积不低于20%其他情况说明精装楼栋设置在5栋18F和1栋33F精装楼栋为B地块5栋33层高层第一部分项目概况三、规划指标及总平图业态形式：5栋33层高层（精装），5栋18层高层（毛坯），6栋33层高层（毛坯），4栋6层叠拼（毛坯），195户合院（毛坯），沿街商业，1栋18层办公楼（毛坯）、2栋3层幼儿园（精装），1层地下室（人防面积占比30%）第一部分项目概况四、鸟瞰图

第一部分项目概况五、立面效果图33层高层18层高层第一部分项目概况五、立面效果图叠拼合院第一部分项目概况六、户型设计-单体户型平面物业类型户型套数单户建筑面积（m2）套内面积赠送面积备注高层T4（33F)3房2厅1卫70910171.71无3房2厅2卫70812387.33无小高层T2（18F）3房2厅2卫18011894.40无4房2厅2卫180141112.80无叠拼（6F）

48220202.40无其中地下夹层面积80m2合院（3F）

195232220.40无其中地下夹层面积90m2总计

2020239615202661.23无第一部分项目概况六、户型设计-单体户型平面A地块：1A#、1B#、3#、5#、6#、8#B地块：16#~20#A-1户型，101㎡，3房2厅1卫B-1户型，123㎡，3房2厅2卫第一部分项目概况六、户型设计-单体户型平面140户型，140㎡，4房2厅2卫B地块：11#~15#第一部分项目概况六、户型设计-单体户型平面叠拼，220㎡，上中下三叠B地块：21#~24#第一部分项目概况上叠五层平面图上叠六层平面图六、户型设计-单体户型平面合院组团户型B地块：25#~33#一层平面图二层平面图三层平面图第一部分项目概况一、调整前后适配标准对比序号类别项目名称本项目高层（33层、18层）本项目高层（33层、18层）差异（现标-原标）原适配标准现适配标准1外立面外墙装饰墙地比1.11~3层石材（占比9%）3层以上真石漆（占比91%）石材综合单价750元/m2真石漆综合单价86元/m2墙地比：33层1.65；18层1.2门头石材（占比0.26%）局部铝板幕墙（占比1.17%）大面外墙涂料（占比98.57%）石材综合单价716元/m2铝板幕墙综合单价536元/m2外墙涂料综合单价69元/m2降标2铝合金门窗窗地比0.23断桥非系统窗（占比100%）普通铝合金窗综合单价750元/m2窗地比：33层0.26,18层0.25断桥非系统65系列带中置百叶含玻璃栏板（占比94%）

耐火窗占比（占比6%）18层高层普通铝合金窗综合单价832元/m2

33层高层普通铝合金窗综合单价782元/m2耐火窗综合单价1600元/m2（仅33层）升标3装修公区装修/1500元/m2/1500元/m2不变4套内装修/2700元/m2（套内指标）/2042元/m2（套内指标）降标5园林大货园林/500元/m2/500元/m2不变6设备智能化合资品牌6000元/户合资品牌（霍尼韦尔十寸）6000元/户不变7电梯33F:通力,NMINI，梯速2m/s，载重1150kg18F:通力,NMINI，梯速1.75m/s，载重800kg33F:44.75万元/台,共22台18F：31.50万元/台，共20台33F:上海三菱LEHY-III梯速2m/s，载重1050kg18F:上海三菱LEHY-III梯速1.75m/s，载重1050kg33F：44.87万元/台，共22台18F：34.12万元/台，共20台升标8三件套展示区园林/1200元/m2/结算指标1307元/m2升标9样板房装修三套高层交付样板房一套合院创意样板房高层样板房：硬装2500元/m2，软装15000元/m2合院样板房：硬装6000元/m2，软装18000元/m2三套高层创意样板房一套合院创意样板房两套高层定制精装样板房一套高层交付样板房一套区域产研房高层创意样板房：硬装6000元/m2，软装15000元/m2合院创意样板房：硬装12000元/m2，软装12000元/m2定制精装样板房：硬装1900元/m2，无新增软装135样板房拆除重做：硬装13000元/m2,无新增软装交付样板房：硬装1450元/m2，无新增软装区域产研房：硬装1900元/m2，无新增软装升标10售楼部装修/展示区：硬装6000元/m2，软装3000元/m2办公区：硬装1500元/m2，软装500元/m2/展示区：硬装9000元/m2，软装3000元/m2;办公区：硬装1500元/m2，软装500元/m2展示区硬装升标第二部分目标成本主要调整项对比一、调整前后适配标准对比序号类别项目名称本项目叠拼本项目叠拼差异（现标-原标）原适配标准现适配标准1外立面外墙装饰墙地比1.31层石材（占比17%）2层及以上真石漆（占比83%）石材综合单价800元/m2真石漆综合单价86元/m2墙地比1.231层及2层局部石材（占比12%）局部铝板幕墙（占比21%）大面外墙涂料（占比67%）石材综合单价674元/m2铝板幕墙综合单价567元/m2外墙涂料综合单价94元/m2升标2铝合金门窗窗地比：0.28断桥非系统窗(占比100%）普通铝合金窗综合单价800元/m2窗地比：0.25断桥非系统65系列，带中置百叶（占比100%）普通铝合金窗综合单价832元/m2不变3装修公区装修/电梯厅3000元/m2门及门锁合计7000元/户/电梯厅3000元/m2门及门锁合计7000元/户不变4套内装修////不变5园林大货园林/650元/m2/650元/m2不变6设备智能化合资品牌8000元/户合资品牌（霍尼韦尔十寸）8000元/户不变7电梯通力，NMINI，梯速1m/s，载重630kg20.21万元/台，共8台通力，Nmono，梯速1m/s，载重630kg25.93万元/台，共32台（轿厢、井道非标，非标双侧中开门，增加约3.3万元/台）不变8三件套展示区园林/1200元/m2/结算指标1307元/m2升标9样板房装修三套高层交付样板房一套合院创意样板房高层样板房：硬装2500元/m2，软装15000元/m2合院样板房：硬装6000元/m2，软装18000元/m2三套高层创意样板房一套合院创意样板房两套高层定制精装样板房一套高层交付样板房一套区域产研房高层创意样板房：硬装6000元/m2，软装15000元/m2合院创意样板房：硬装12000元/m2，软装12000元/m2定制精装样板房：硬装1900元/m2，无新增软装135样板房拆除重做：硬装13000元/m2,无新增软装交付样板房：硬装1450元/m2，无新增软装区域产研房：硬装1900元/m2，无新增软装升标10售楼部装修/展示区：硬装6000元/m2，软装3000元/m2办公区：硬装1500元/m2，软装500元/m2/展示区：硬装9000元/m2，软装3000元/m2;办公区：硬装1500元/m2，软装500元/m2展示区硬装升标第二部分目标成本主要调整项对比一、调整前后适配标准对比序号类别项目名称本项目合院本项目合院差异（现标-原标）原适配标准现适配标准1外立面外墙装饰墙地比：1.21层石材（占比33%）2~3层真石漆（占比77%）石材综合单价800元/m2真石漆综合单价86元/m2墙地比：1.8局部石材线条（占比11%）大面石材一体板（占比39%）铝板线条（占比17%）局部外墙涂料（占比33%）石材综合单价720元/m2石材一体板综合单价496元/m2铝板线条综合单价537元/m2外墙涂料综合单价38.46元/m2升标2铝合金门窗窗地比：0.28断桥非系统窗（占比100%）普通铝合金窗综合单价800元/m2墙地比：0.39断桥非系统65系列，带中置百叶（占比100%）普通铝合金窗综合单价872元/m2不变3装修公区装修普通入户门+智能门锁7000元/户装甲门+智能门锁20800元/户升标4套内装修////不变5园林大货园林/650元/m2/650元/m2不变6设备智能化合资品牌15000元/户合资品牌（霍尼韦尔十寸）15000元/户不变7电梯////不变8三件套展示区园林/1200元/m2/结算指标1307元/m2升标9样板房装修三套高层交付样板房一套合院创意样板房高层样板房：硬装2500元/m2，软装15000元/m2合院样板房：硬装6000元/m2，软装18000元/m2三套高层创意样板房一套合院创意样板房两套高层定制精装样板房一套高层交付样板房一套区域产研房高层创意样板房：硬装6000元/m2，软装15000元/m2合院创意样板房：硬装12000元/m2，软装12000元/m2定制精装样板房：硬装1900元/m2，无新增软装135样板房拆除重做：硬装13000元/m2,无新增软装交付样板房：硬装1450元/m2，无新增软装区域产研房：硬装1900元/m2，无新增软装升标10售楼部装修/展示区：硬装6000元/m2，软装3000元/m2办公区：硬装1500元/m2，软装500元/m2/展示区：硬装9000元/m2，软装3000元/m2;办公区：硬装1500元/m2，软装500元/m2升标第二部分目标成本主要调整项对比二、项目施工设计指标调整前后对比分析表序号项目名称本项目A调整前本项目B调整后差异（B-A）影响总建面单方指标（元/m2）影响造价（万元）备注1设计费83.74元/m295.20元/m211.46元/m211.463592标准层层高-2.95m---3墙地比高层1.133层高层1.650.5527.661110带北外廊高层1.118层高层1.20.11.8273叠拼1.3叠拼1.23-0.07-0.27-11合院1.2合院1.80.613.595464窗地比高层0.2333层高层0.260.038.69349高层0.2318层高层0.250.021.7169叠拼0.28叠拼0.25-0.03-0.45-18合院0.28合院0.390.116.15247本页合计70.362724第二部分目标成本主要调整项对比二、项目施工设计指标调整前后对比分析表序号项目名称本项目A调整前本项目B调整后差异（B-A）影响总建面单方指标（元/m2）影响造价（万元）备注5地下车库层高办公楼下两层，其余一层一层，层高3.6m---633层高层地上钢含量51.04kg/㎡59.96kg/m28.92kg/m222.13576733层高层地上砼含量0.4m³/㎡0.471m3/m20.071m3/m214.36497833层高层地上钢含量（PC)51.04kg/㎡65.75kg/m214.71kg/m212.49514933层高层地上砼含量（PC)0.4m³/㎡0.41m3/m20.01m3/m22.459810非人防地下室钢含量116.82kg/㎡121.88kg/m25.06kg/m28.88356人防地下室含钢量人防面积18975m2，人防占比30%11非人防地下室砼含量1.11m³/㎡1.15m³/㎡0.04m3/m27.84315人防地下室砼含量人防面积18975m2，人防占比30%本页合计57.942356以上总计128.305080第二部分目标成本主要调整项对比二、项目施工设计指标与产品系设计限额指标对比分析表序号项目名称本项目B调整后产品系C差异（B-C）备注1设计费95.20元/m2120元/m2-24.8元/m22标准层层高2.95m3.0m-0.05m3墙地比33F高层：1.6518F高层：1.2叠拼：1.23合院：1.833层高层：1.518层高层：1.5叠拼无参考合院无参考33F高层：0.1518F高层：-0.34窗地比高层：0.26叠拼：0.25合院：0.39高层：0.25叠拼无参考合院无参考高层：-0.013地下车库层高3.6m3.7m-4地上钢含量59.96kg/m255kg/m24.96kg/m25地上砼含量0.471m3/m20.44m3/m20.031m3/m26非人防地下室钢含量121.88kg/m2125.34kg/m2-3.46kg/m2人防地下室含钢量人防面积18975m2，人防占比30%7非人防地下室砼含量1.15m³/㎡1.21m³/㎡-0.06m3/m2人防地下室砼含量人防面积18975m2，人防占比30%第二部分目标成本主要调整项对比三、目标成本调整情况无锡华发首府项目目标成本调整情况序号科目名称计算单位建筑面积（万㎡）调整前所有业态（A+B+C+D...）（全建面口径）调整后所有业态（A+B+C+D...）（全建面口径）本次目标成本调整单方造价合计单方造价合计合计（万元）一项目建设前期费用总建筑面积40.13396.1915,900.71358.6814,395.55-1,505.17二

地上建筑安装工程费地上建筑面积28.393,273.5592,935.613,749.80106,456.1613,520.55三装修工程地上建筑面积28.39984.4127,947.27913.3025,928.39-2,018.88四园林绿化工程地上建筑面积28.39186.785,302.56221.756,295.57993.01五公共配套设施工程地上建筑面积28.3967.061,903.7817.32491.82-1,411.96六预备费总建筑面积40.1396.313,865.2134.861,399.18-2,466.03七以上项目合计总建筑面积40.133,684.01147,855.143,861.20154,966.677,111.53八地下建筑安装工程费地下建筑面积11.743,687.0043,302.133,789.0244,500.221,198.09九汇总总建筑面积40.134,762.93191,157.274,969.98199,466.898,309.62目标成本调整分析--增加8309.62万元序号业态名称城市系单方造价（元/㎡）调整前建筑面积（㎡）调整后建筑面积（㎡）调整前调整后差异金额备注说明单方造价（元/㎡）合计（万元）单方造价（元/㎡）合计（万元）合计（万元）118F毛坯高层-45,531.0745,773.006,918.9631,502.774,639.2121,235.06-10,267.72原因：精装业态改为毛坯业态，业态面积由预控4.55万m2调整为4.57万m2，调增0.02万m2233F毛坯高层4627127,457.5387,026.004,593.2658,544.544,619.0840,198.01-18,346.52原因：毛坯业态面积减少，由12.75万m2调整为8.70万m2，调减4.04万m2333F精装高层-24,013.0172,836.006,824.8716,388.566,501.5347,354.5130,965.95原因：精装业态面积增加，由预控2.40万m2调整为7.28万m2，调增4.88万m24叠拼-6,960.007,546.006,262.744,358.866,390.854,822.53463.67原因：中叠上叠一梯一户，增加24台电梯，增加641万元；主体重计量含量降低，减少178万元5合院-29,120.0028,063.005,344.5815,563.416,637.8518,627.803,064.39原因：因业态结构形式特殊（1）墙地1.8，石材及石材一体板占比提高，增加成本1753万元（2）窗地比0.39，增加成本334万元（3）人工材料价格上涨，重计量含量增加，增加成本1996万元；（4）取消改造、取消泛光等，减少1026万元6商业-9,120.006,116.004,021.943,668.014,417.482,701.73-966.28原因：因面积调减0.3万m2，总金额减少966万元7办公-27,835.2927,474.005,171.8814,396.085,197.0614,278.40-117.67原因：电梯由2台增加为5台，增加101万元，因前期费减少，面积变化，总金额减少219万元8幼儿园-6,840.007,235.005,018.873,432.907,945.575,748.622,315.72原因：4#幼儿园作为临时售楼处使用，外立面标准提升，增加改造成本及开办费、面积变化，合计增加2316万元9地下室4327135,036.11117,445.303,206.7143,302.133,789.0244,500.221,198.09原因：土方外运价格上涨，增加1495万元，土方量增加，约1125万元，主体因含量增加，金额增加1578万元，因面积变化减少约3000万元汇总5062413,389.01401,343.464,624.15191,157.274,969.98199,466.898,309.62三、调整前后业态对比分析第二部分目标成本主要调整项对比序号调整项调整前目标成本（万元）调整后目标成本（万元）差异（调整后-调整前）（万元）主要原因分析备注一除三费的目标成本8,310二调整造价1经审批的重大方案调整-5,5431.1精装修标准变化16,51010,967-5,5431、原：（1）无精装楼栋布置方案，暂按5栋18层高层及1栋33层高层精装考虑，室内精装标准为套内指标2700元/m2（2）合院216户，门及门锁的标准7000元/户2、现：（1）B地块5栋33层高层楼栋为精装交付，室内精装修工程（大货）精装标准降标为套内指标2042元/m2，降低5791万元（2）合院195户，入户门提升为装甲门，门及门锁标准20800元/户，增加247万元（1）室内批量精装配置标准已完成股份审批（2）合院公区交付标准已完成股份审批第二部分目标成本主要调整项对比——原因分析序号调整项调整前目标成本（万元）调整后目标成本（万元）差异（调整后-调整前）（万元）主要原因分析备注2因地质条件造成的设计和施工方案重大变化的调整1,1492.1围护工程方案变化1,0801,8417611、原：按放坡考虑，地下建面指标80元/m22、现：因369快推要求，售楼处先施工，该位置不设置地下室，导致围护长度增加。（1）为保障示范区6个月开放，示范区与住宅区间增加围护工程，增加214万元（2）B地块北侧沿河道围护加强，A地块西南角因有地下会所，局部挖深增加，围护相应加强，因施工方案变动，拉森桩及合计增加450万元（3）示范区后场开挖地下室，增加后场与售楼处间围护，增加97万元（1）、（2）已完成合同价审批；（3）事项呈批已完成区域审批；项目基本达成369。获股份嘉奖2.2桩基选型变化4,9425,3303881、原：按管桩考虑，全建面指标120元/m2；2、现：因33层高层面宽较大，桩型为灌注桩，其他塔楼下为管桩，地库为方桩，根据重计量，折合全建面指标125元/m2，增加388万元已完成合同价调整审批本页合计1149第二部分目标成本主要调整项对比——原因分析序号调整项调整前目标成本（万元）调整后目标成本（万元）差异（调整后-调整前）（万元）主要原因分析备注3国家或地方政府政策变化-9993.1无锡政府对毛坯交付房屋要求见白08288281、原预控未考虑2、现：除精装交付楼栋外，毛坯交付楼栋内墙均增加一道腻子批白，增加成本828万元重计量已完成内部审核3.2幼儿园开办费07127121、原预控未考虑2、现：根据教育局要求，两所幼儿园增加开办设施，合计712万元事项已完成股份审批3.3应绿建要求增加海绵城市及雨水回收5,3035,8915881、原：原绿建政策较为宽松，可不设置相关设施2、现：因政策收紧，增加海绵城市及雨水回收工程，合计588万元已完成合同审批3.4应规范要求，33层高层设置防火窗04504501、原预控未考虑2、现：按规范要求在33层高层设置防火窗，防火窗占比6%，综合单价1600元/m2,增加450万元已完成合同审批3.5桩基检测1853691841、原预控仅考虑桩基检测，按经验指标6.7元/m22、现：（1）桩基检测按合同价，增加14万元；（2）因369快推要求，桩基在施工许可证办理前施工，应质监站要求，需进行复检，复检合同金额为170万元已完成合同审批本页合计2762第二部分目标成本主要调整项对比——原因分析序号调整项调整前目标成本（万元）调整后目标成本（万元）差异（调整后-调整前）（万元）主要原因分析备注3国家或地方政府政策变化-9993.6车位计算规则变化01591591、原预控A、B地块地库各自独立，车位数分开计算；2、现：AB地块间车位共用以满足验收要求，因此在AB地块设立连通道：（1）连通道围护工程增加38万元（2）连通道土建工程及对应市政设施修复工程增加121万元增设连通道事项已完成审批3.7项目建设前期费用按实际情况缴纳8,2106,439-17711、原：（1)、散装水泥保证金、墙改基金、防雷部门检测费、白蚁防治费均按收费标准预估，合计7.13元/m2，共197万元。(2)、教育附加费按住宅面积70元/m2计入，共1632万元；(3)、人防异地1200元/m2,异地建设面积17000m2,指标为73.68元/m2，共2040万元；(4)、城建配套费按全建面考虑，折合地上建面指标为156.77元/m2,共4341万元；2、现：(1)、散装水泥保证金、墙改基金、防雷部门检测费、白蚁防治费均已取消；(2)、教育附加费已取消；(3)、人防异地建设费按实际缴纳，存在救护站工程面积折减，实际人防异地建设面积11058m2，指标为47.93元/m2计入，共1327万元；(4)、增加城建垃圾转运代建设施费14.85元/m2计入，共419万元；(5)、增加街道接管费10元/m2、产权交易费2元／m2、产权登记费80元／户（住宅面积）合计363万元；(6)、增加道路保洁费共计240万，按8.67元／m2；(7)、城建配套费按实际缴纳，其中地下人防面积无需缴纳，折合地上建面指标147.71元/m2，共4090万元。以上较预控合计减少1771万元（3）（6）（7）项已缴纳，按权责完成审批；其余未缴纳，待发生，按报建部提供的计费标准计入本页合计-1612第二部分目标成本主要调整项对比——原因分析序号调整项调整前目标成本（万元）调整后目标成本（万元）差异（调整后-调整前）（万元）主要原因分析备注3国家或地方政府政策变化-9993.8市政配套类（自来水、燃气、有线电视、通信工程）8,7067,092-1,6141、原预控按2018年的政府缴费文件考虑，其中：（1）自来水6376万元，单方指标229.05元/m2；（2）燃气工程1308万元，高层精装4000元/户，高层毛坯4000元/户，叠拼15700元/户，合院20700元/户；（3）有线电视797万元，单方指标3674.24元/户；（4）通信工程226万元，单方指标8.11元/m2；2、现按实际缴纳调整，其中（1）自来水工程4757万元，单方指标167.57元/m2；（2）燃气工程1212万元，高层精装4100元/户，高层毛坯3898.31元/户，叠拼15900元/户，合院20900元/户；（3）有线电视812万元，单方指标4017.39元/户；（4）通信工程312万元，单方指标10.98元/m2；合计减少1614万元均已按权责完成合同审批及费用支付审批3.9太阳能设置范围调整976441-5351、原预控按全部住宅赠送太阳能考虑，共2168户，4500元/户2、现：（1）按规范在逆6层或逆7层赠送太阳能，高层及叠拼合计496户，4500元/户，合院195户，5000元/户，（2）根据《江苏省绿色建筑设计标准》，10#办公楼设置光伏发电系统，总用电量约为4000KVA，屋顶光伏发电设置总容量为80.6KW，单价参考燕子矶项目并考虑涨价，按10000元/kw，合计增加89万元（3）幼儿园根据交付标准，需考虑太阳能能够满足日常使用，按12000元/班考虑，增加28万元。以上合计减少535万元（1）已按权责完成合同审批（2）～（3）待招标本页合计-2149第二部分目标成本主要调整项对比——原因分析序号调整项调整前目标成本（万元）调整后目标成本（万元）差异（调整后-调整前）（万元）主要原因分析备注4经审批通过后的其他事项13,703

4.1材料调差（含土方外运调价）84,97999,6091,96914,630土方外运价及模板材料价经合同外费用审批后，合计增加1969万元，其中土方外运增加1495万元，模板材料增加474万元已完成合同价调整审批4.2人工费调整3,840结构及抹灰人工上涨，经合同外费用审批后，合计增加3840万元，其中结构人工上涨增加3754万元，抹灰人工上涨增加86万元已完成合同价调整审批4.3一号清单措施费调整3,001一号清单措施费，经合同外费用审批后，合计增加2414万元；其中，因无锡水费为12元/t，水电费调整增加164万元；因塔吊型号变更及租赁价格增加，外架材料上涨等增加2837万元已完成合同价调整审批4.4总包重度调增(含工艺调整、含量变化）5,820重计量按施工蓝图计算，合计增加5820万元，其中：因工艺调整，增加约1983万元；因业态面积变化，减少约2200万元；因含量变化，增加约6037万元已完成重计量。流程审批中本页合计14630第二部分目标成本主要调整项对比——原因分析序号调整项调整前目标成本（万元）调整后目标成本（万元）差异（调整后-调整前）（万元）主要原因分析备注4经审批通过后的其他事项13,7034.5外墙装饰工程6,3267,5621,2361、原：（1）18层高层：墙地比1.1，1~3层石材（占比9%），综合单价750元/m2；3层以上真石漆（占比91%），综合单价86元/m2，合计金额800万元（2）33层高层：墙地比1.1，1~3层石材（占比9%），综合单价750元/m2；3层以上真石漆（占比91%），综合单价86元/m2，合计金额3642万元（3）叠拼：墙地比1.3，1层石材（占比17%），综合单价800元/m2；2层及以上真石漆（占比83%），综合单价86元/m2，合计金额185万元（4）合院：墙地比1.2，1层石材（占比33%），石材综合单价800元/m2；2~3层真石漆（占比77%），真石漆综合单价86元/m2，外保温工程占比100%，综合单价90元/m2，合计1447万元（5）幼儿园：墙地比1.2,1层石材（占比33%），石材综合单价750元/m2；2~3层真石漆（占比77%），真石漆综合单价86元/m2，合计252万元2、现：（1）18层高层：墙地比1.2，门头石材（占比0.26%），综合单价716元/m2；局部铝板幕墙（占比1.17%），综合单价536元/m2；大面外墙涂料（占比98.57%），综合单价69元/m2，合计金额629万元（2）33层高层：墙地比1.65，门头石材（占比0.26%），综合单价716元/m2；局部铝板幕墙（占比1.17%），综合单价536元/m2；大面外墙涂料（占比98.57%），综合单价69元/m2，合计2575万元（3）叠拼：墙地比1.23，1层及2层局部石材（占比12%），综合单价674元/m2；局部铝板幕墙（占比21%），综合单价567元/m2；大面外墙涂料（占比67%），综合单价94元/m2，合计273万元（4）合院：墙地比1.8，局部石材线条（占比11%），石材综合单价720元/m2；大面石材一体板（占比39%），石材一体板综合单价496元/m2；铝板线条（占比17%），铝板线条综合单价537元/m2；局部外墙涂料（占比33%），外墙涂料综合单价38.46元/m2；外保温占比61%，综合单价90元/m2,合计金额3453万元（5）幼儿园（兼做售楼处）：墙地比1.17,1层石材（占比17%），综合单价841元/m2；2~3层岩彩漆（占比40%），综合单价112元/m2，GRC线条，占比37%，综合单价533元/m2；铝板造型，占比6%，综合单价1184元/m2,合计632万元另考虑3%的签证变更预留，合计增加1236万元已完成合同审批第二部分目标成本主要调整项对比——原因分析序号调整项调整前目标成本（万元）调整后目标成本（万元）差异（调整后-调整前）（万元）主要原因分析备注4经审批通过后的其他事项13,7034.6售楼处、样板房装修标准及数量2,9844,1251,1411、原：（1）售楼处硬装6000元/m2，合计1740万元；（2）样板房四套，其中三套高层样板房：硬装2500元/m2，软装15000元/m2；一套合院样板房：硬装6000元/m2，软装18000元/m2，合计1269万元。2、现：（1）售楼处硬装9000元/m2（装标提升），合计2493万元，增加753万元；（2）施工时，90m2按交标，115按创意板房、135创意样板房施工完成，合计217万元，硬装较预控增加84万元；合院样板房装修标准提升为12000元，结算金额为320万元，硬装较预控增加163万元；软装较预控减少231万元；增加6#两套实体样板房，硬装标准1900元/m2，软装无新增，增加105万元；135样板房改造后装修，含拆除，硬装标准13000元/m2,增加187万元；增加6#一套交付样板房,硬装标准1450元/m2，无新增软装，增加40万元；一套区域研发房，硬装标准1900元/m2，无新增软装，增加100万元以上合计增加1141万元已完成合同审批4.7铝合金工程4,4715,4741,0031、原：（1）18F高层：窗地比0.23，断桥非系统窗（占比100%），综合单价750元/m2，785万元；（2）33F高层：窗地比0.23，断桥非系统窗（占比100%），综合单价750元/m2，2877万元；（3）叠拼：窗地比0.28，断桥非系统窗(占比100%），综合单价800元/m2，156万元；（4）合院：窗地比0.28，断桥非系统窗（占比100%），综合单价800元/m2，653万元；2、现：（1）18F高层：窗地比0.25，断桥非系统窗，带中置百叶（占比100%），综合单价776元/m2，增加玻璃栏板综合单价55元/m2，共981万元；（2）33F高层：窗地比0.26，断桥非系统窗，带中置百叶（占比94%），综合单价746元/m2，增加玻璃栏板综合单价36元/m2，共3348万元；（3）叠拼：窗地比0.25，断桥非系统窗，带中置百叶(占比100%），综合单价832元/m2，共162万元；（4）合院：窗地比0.39，断桥非系统窗，带中置百叶（占比100%），综合单价872元/m2，共983万元；另考虑3%的签证变更预留，以上合计增加1003万元已完成合同审批。4.8售楼处拆改回幼儿园06256251、原预控未考虑2、现：售楼处需补2层楼板及楼梯，进行装饰拆除等，参考苏州公园首府1877元/m2*（2900+430）m2，预估增加625万元。待发生，暂无事项审批本页合计2769第二部分目标成本主要调整项对比——原因分析序号调整项调整前目标成本（万元）调整后目标成本（万元）差异（调整后-调整前）（万元）主要原因分析备注4经审批通过后的其他事项13,7034.9电梯数量变化1,8642,7438791、原预控：（1）18F高层：通力,NMINI，梯速1.75m/s，载重800kg，31.50万元/台，共20台；（2）33F高层：通力,NMINI，梯速2m/s，载重1150kg，44.75万元/台,共22台；（3）叠拼：通力，NMINI，梯速1m/s，载重630kg，22.71万元/台，共8台；（4）办公楼：通力,NMINI，梯速1.75m/s，载重1350kg，33.75万元/台，共2台；（5）营销中心及合院样板房：未考虑（6）幼儿园：未考虑2、现：（1）18F高层：上海三菱LEHY-III，梯速1.75m/s，载重1050kg，34.12万元/台，共20台；（2）33F高层：上海三菱LEHY-III，梯速2m/s，载重1050kg，44.87万元/台，共22台；（3）叠拼：通力，Nmono，梯速1m/s，载重630kg，25.73万元/台，共32台，非标，数量增加；（4）办公楼：通力,NMINI，梯速1.75m/s，载重1350kg，33.75万元/台，共5台；（5）售楼处增加电梯：通力,Nmono，梯速1.6m/s，载重1150kg，19.04万元/台，共1台；合院样板房：通力,Nmono，梯速1.0m/s，载重450kg，17.17万元，共1台；（6）幼儿园：餐梯两部，参考三菱电梯报价，按22.49万元/台考虑以上合计增加879万元已完成审批。因叠拼电梯配置标准下发晚于预控成本审批，叠拼电梯配置数量有增加4.10设计费按合同价格调整3,4623,8213591、原预控按经验考虑总建面83.74元/m22、现：根据项目设计合同签订及审图费缴纳情况，折合总建面指标95.20元/m2（1）项目施工图设计完成后，根据项目定位调整施工图，增加补充协议，增加166万元；（2）原景观设计单位效果未满足华发品质要求，增加景观咨询服务，增加22万元；（3）分摊区域产研房设计费、股份强排费分摊、LEED咨询费、办公室装修设计费等合计增加171万元。已完成合同审批。本页合计1238第二部分目标成本主要调整项对比——原因分析原前场拆除，改造回市政道路及办公楼景观，预估60万元新前场拆除，改造回幼儿园景观及红线外铺装，预估50万元后场拆除，并开挖地下室，涉及拆除，看房通道改造，增加30万元地下室完成后，原后场作为展示区前场，新建景观264万元序号调整项调整前目标成本（万元）调整后目标成本（万元）差异（调整后-调整前）（万元）主要原因分析备注4经审批通过后的其他事项13,7034.11售楼处景观改造回幼儿园景观04044041、原预控未考虑2、现：（1）示范区景观后场拆除开挖地下室，增加30万元；（2）原后场地下室完工后，售楼处后场转为新前场，景观面积2200m2，标准1200元/m2，金额增加264万元；（3）原前场拆除，并改造回道路及办公楼景观，预估60万元；（4）新前场拆除，并改造回幼儿园景观及红线外铺装，预估50万元（1）事项已完成审批（2）~（4）待发生，尚未发起审批流程前场后场2200m2临时展示区平面图竣备后该位置规划平面图办公楼景观及红线外代建绿化幼儿园景观及红线外代建绿化第二部分目标成本主要调整项对比——原因分析序号调整项调整前目标成本（万元）调整后目标成本（万元）差异（调整后-调整前）（万元）主要原因分析备注4经审批通过后的其他事项13,7034.12预备费由3%降至1%5,1261,836-3,2901、原：预备费按3%，共5126万元2、现：预备费调整为1%，共1835万元，释放3290万元4.13消防工程按合同价调整4,4703,079-1,3911、原预控按地上35元/m2，地下210元/m2考虑，合计4470万元2、现按合同价，考虑3%预留，地上42元/m2，地下162元/m2，合计3079万元，金额减少1391万元已完成合同审批。4.14合院取消改造7910-7911、原预控考虑791万元合院补板；2、现经项目公司决策，合院取消改造，该部分成本释放，减少791万元。相关会议纪要已完成审批4.15泛光工程2350-2351、原：合院考虑泛光，合计235万元2、现：合院取消泛光，减少235万元已完成合同审批。4.16地下车库交通设施及装饰1,7551,527-2281、原预控按经验指标考虑,地下建面指标130元/m2，合计1755万元；2、现因地下室面积减小1.76万m2，总金额减少228万元已完成合同审批。4.17配电工程8,1767,970-2061、原预控按收费文件计算，基准190元/㎡，带电梯1.2、办公房1.3、商业用房1.5,别墅含1.5，保障房0.8,公建配套0.4.另加高可靠性供电、负控费、配电方案咨询费、变电站防盗门、门禁及环境系统等费用预估折合指标20元，折合地上建面指标295.29元/m2，总金额8176万元；2、现：根据供电工程中标价及实际缴纳的红线外供电配套费，折合地上建面指标280.70元/m2,减少206万元已完成合同审批。4.18市场定位费16720-1471、原参考其他项目按地上建面6元/m2考虑，总金额167万元2、现：按合同价，折合地上建面指标0.7元/m2，总金额20万元，减少147万元已完成合同审批。4.19工程监理费992847-1451、原预控按经验考虑地上建面指标37元/m22、现按合同价，地上建面指标29.84元/m2，减少145万元已完成合同审批。4.20智能化工程1,2911,176-1151、原:（1）叠拼：60户，8000元/户；（2）合院：216户,15000元/户；（3)33层高层：1532户，6000元/户；2、现：（1）叠拼：48户，6000元/户，2000元/层，6层；（2）合院：195户，15000元/户；（3）33层高层：1417户，6000元/户以上合计减少115万元已完成合同审批。本页合计-6548第二部分目标成本主要调整项对比——原因分析目标成本调整影响建安调增7986.28万元,调整比例4.18%调整前，项目净利率12.4%调整后，项目净利率7.02%第二部分目标成本主要调整项对比序号业态名称调整前调整后差额单方造价（元/㎡）合计（万元）单方造价（元/㎡）合计（万元）合计（万元）118F毛坯高层6,918.9631,502.774,639.2121,235.06-10,267.72233F毛坯高层4,593.2658,544.544,619.0840,198.01-18,346.52333F精装高层6,824.8716,388.566,501.5347,354.5130,965.954叠拼6,262.744,358.866,390.854,822.53