采购控制程序

采购控制程序目的1.1指导采购人员及相关人员正确进行采购计划、订单的制作、审批、修改及管理，以采购符合规定要求及相关法规的物品。适用范围2.1本程序适用于本公司零部件、半成品、成品及包装、辅助材料的采购。权责3.1项目部或者其它需求部门负责确定我司所采购物料的质量特性要求；3.2品质部负责检验物料；3.3采购部相对应人员负责制作零部件采购订单、辅料采购计划及采购订单、包装材料的采购订单）；3.4采购部经理负责审查采购订单及辅料的采购计划；3.5副总经理或总经理批准采购订单。相关文件4.1供应商管理程序定义5.1PO——采购订单。5.2BOM清单——物料清单，即构成某一产品的零部件清单，包括电气零件。5.3PR——物料申购单。5.4潜在供应商：是指从未有过供求关系的供应商或现有供应商扩大供应商品类型。5.5重大质量事故：导致我司成品大批量失效，或者出货后在市场终端和经销商中造成恶劣影响，遭到客户的投诉或批量改退甚至索赔。程序6.1零部件采购6.1.1采购前沟通：项目部或者需求部门应该给出物料的标准图纸/封样样品,并且在图纸上明确标注特殊要求,以方便供应商识别处理,由采购传递给相关供应商，并要求供应商的每批产品按我司要求进行标识,要求必须填写我司的物料编码。6.1.2PMC根据销售定单\售后物料需求及结合库存余料制作物料申购单,采购员依据申购单、最新有效BOM单等制作采购订单。6.1.3所有采购订单需先交采购部经理审查，并进行数量、价格和物料平衡审核，交PMC复核数量,然后交财务复核数量和价格，最后交副总经理批准后，由采购部发出采购订单进行采购。6.1.4项目经理制作《试产订单需求》，项目总监审核，副总经理批准，之后文件发给PMC,PMC据此制作物料申购单,采购员根据申购单下试产采购PO，首次交货样品由项目部负责验收.6.1.5采购订单纸件由采购员归档。6.2供应商管理6.2.1潜在供应商的认定流程：6.2.1.1潜在供应商联系方式的获取:通过别人介绍,通过网站获取,通过供应商或者方案公司介绍,把联系方式给到采购。6.2.1.2采购联系供应商并且发放《供应商情况调查表》，要求其进行填写回复。6.2.1.3采购联系供应商确定审厂日期，由采购组织项目部/品质部三方一起审查工厂。6.2.1.4品质部主要审查供应商的体系、品质控制、产品质量可靠性情况，采购主要审查供应商的产能、价格水平、商务初步洽谈，项目部主要审查供应商的技术水平、设备水平和产品水平。三方均要注意调查其它客户的实绩情况以备参考。6.2.1.5审完工厂后由三方审厂代表填写《供应商考察报告》，三方均需明确填写审厂结论是同意还是不同意此供应商的引进，最终结论由副总经理下。6.2.1.6如果审厂通过，该供应商就正式成为我司的临时供应商，由采购部联系该供应商签定品质协议（至少包括来料检验批次合格率、上线不良率目标）、模具协议、商务协议等，这是成为我司供应商的先决条件，如遇特殊情况，供应商不签而我们又没有更好的解决办法时，需报公司领导及相关部门讨论决定是否作特批处理。6.2.1.7《供应商情况调查表》《供应商考察报告》统一归档于文控，根据工厂考察报告，由文控刷新《合格供应商清单》，需要备注供应商级别为临时供应商。6.2.2供应商月评6.2.2.1品质评分：品质总分数70分，批次合格率30分[算法：30*实绩/目标，实绩为：（合格批数+特采批数*0.5）/总批数，目标每年刷新一次]、上线不合格率20分[超过目标值一倍得0分，在目标范围内得满分，否则为20*（实绩-目标）/目标]、不良报告回复率和有效率各5分、不良处理配合度10分，由IQC每个月进行打分。6.2.2.2采购评分：交期20分[算法：20*正常交货物料数量/总交货数量]，降价配合度和打样配合度各5分。供应商必须按订单要求数量并在订单要求的日期之前或当日交货,才可视为如期交货，否则不可算是如期交货；即使未影响我司生产，也视不按时交付。6.2.2.3当有以下情况发生时，总分立即评为0分：A,供应商拒绝按双方签定的合同要求履行义务；B,当月发生重大质量事故；C,供应商单方面终止送货，经交涉仍拒绝配合；D,不论是何事项，凡未经协商一致，单方面为达其目的而以停止送货为威胁的；6.2.2.4根据月度业绩评价结果采取以下措施：A，得分为0分的供应商：a)，要求供应商立即提供一份系统性的改善计划(15天内)，并由供应商的高层领导亲自到我司进行改善计划的说明，从评价月的次月起，三个月为改善期限，在此期限内供应商所送每一批货所附带的出厂检验报告书上，必须要求其质量部经理或以上人员签名，以示对该批产品质量的重点保证；b)，到改善计划后两个月内安排一次过程监察，重点确认改善计划的实施进度，质量事故的改善对策等；c)，暂停其参与我司新项目的资格，减少其供货份额，待安排现场监察并确认所发现的问题已经全部关闭；B,得分为60分以下的供应商：a)，要求供应商立即提供一份系统性的改善计划(15天内)，并由供应商的高层领导亲自到我司进行改善计划的说明；b)，暂停其参与我司新项目的资格，待改善后恢复；C,得分60~80的供应商：