20220917包装印刷行业SAP业务蓝图解决方案

包装印刷行业会议目的介绍雄英集团SAP项目的未来业务蓝图设计概况。1通过对未来业务蓝图设计的介绍，促使大家大致了解未来业务管理的运作模式。2完成对业务蓝图设计的确认。3进入系统实现阶段目录1雄英集团SAP项目目标2雄英集团SAP项目蓝图总体情况3雄英集团SAP项目各模块蓝图汇报4下一阶段重点工作5领导讲话项目总体目标实现财务业务一体化管理统一主数据管理统一流程规范业务以SAPERP平台解决方案为核心构建未来雄英集团数字化底座实现后勤业务与财务业务的集成；初步实现财务管控向业务管控的延伸；提高财务信息的质量、及时性，真实性、完整性，提高财务核算的效率，提升成本核算的精细度。建立统一的主数据编码规则；建立统一的主数据平台。MES系统、OA系统与SAP系统的数据集成；实现业务数据的源头统一；规范化业务流程，并在系统中

固化；提高人员工作效率，减少手工作业，逐步实现无纸化办公；梳理并规范业务流程，突出关键点及控制点；通过系统控制，确保流程落地建立统一的主数据维护流程；设立专门的岗位权限实现销售业务、生产业务、采购业务的闭环管理；实现在采购、生产环节的质量监控；实现主要业务数据分析来源统一、口径统一；可及时提供各部门的决策数据及报表提高产品可追溯性；夯实雄英集团信息化基础项目进度项目准备蓝图设计系统实现上线准备上线支持建立项目组织结构建立项目管理规范项目启动会制定项目计划制定培训计划设计系统管理环境规划项目工作环境初步SAP系统培训分析现状及需求确认业务蓝图设计安装系统环境制定开发计划制定数据管理计划业务蓝图确认蓝图设计汇报数据收集启动流程、需求变更管理系统客户化配置系统功能测试数据收集权限设计及实现报表及接口开发集成测试集成测试结果汇报制定用户培训计划准备用户培训资料制定系统切换策略最终用户培训上线前业务清理最终数据准备生产系统安装上线动员上线切换建立上线支持体系数据导入及系统切换系统上线支持项目交接软/硬件，项目准备，初步培训项目组织项目规范项目启动现状分析未来流程设计差异改进分析系统配置程序开发单元测试权限实现集成测试数据确认系统确认生产系统安装最终用户培训数据导入系统正式投产系统上线后支持4月16日-5月18日5月21日-7月13日7月16日-9月21日9月24日-10月31日11月1日-12月10日目录1雄英集团SAP项目目标2雄英集团SAP项目蓝图总体情况3雄英集团SAP项目各模块蓝图汇报4下一阶段重点工作5领导讲话业务蓝图设计工作过程项目组对本期项目上线单位的实际情况访谈（重点调研智能包装、A公司、集团总部），资料分析了解现有系统，梳理现有业务，整理调研总结文件，形成未来流程清单以报表（结果）需求、核算要求来推导SAP最佳业务实践方案的使用SAP系统功能和相关解决方案的培训调研并确定流程清单绘制流程图，流程图只到责任部门流程图讨论，确定流程图中的部门及岗位形成业务流程说明文档收集当前雄英集团管理规定相关的文件绘制了智能包装，A公司（珠海公司），雄英供应链的未来业务流程、主数据管理等流程；突出了系统操作衔接的业务处理步骤及要求，突出了各系统衔接的细节。深入调研细节，确定未来系统的操作细节第一轮讨论顾问与关键用户确定流程清单确认流程的部门提出修改意见修改流程第二轮讨论确认流程的拥有者和关联部门提出修改意见修改流程确定流程图第三轮讨论分别与各上线单位的相关部门确认流程文档提出修改意见修改流程确定流程图未来系统中组织的定义、数据的定义、业务类型参数的定义业务流程图：阐明流程的主要环节、实施部门、具体操作及逻辑顺序对流程图的详细说明文档，各项内容根据流程具体情况，按照规定进行准确描述业务蓝图设计的原则目标聚焦构建和完善满足行业及企业特定需求的运营管理平台，覆盖核心业务，实现协同运营基于雄英自身的业务特点和ERP系统的最佳业务实践，规范和优化现有业务数据管理体系和业务处理流程提高各业务部门的工作效率，部门之间的协作效率和公司整体的运作效率高稳定性高准确性以SAPERP标准功能为基础的解决方案，比定制化开发方案更加稳定标准增强基础的易用性开发，高稳定性以标准财务、业务模块为基础，模块间集成性高、数据准确性更高单据流联系财务与业务凭证，可追溯高扩展低风险自动化易用性ERP系统标准功能没有，而专业系统擅长的，由专业系统完成；做好系统间集成增强及功能开发服务于系统易用性未来面临更细化的业务需求，可基于本次项目的成果进行扩展，避免后期系统重复建设，避免对各部门的不必要的影响主数据编码规则、系统功能开发设计、接口设计及接口技术、系统配置等方面都充分考虑了未来的扩展需求业务蓝图设计关注点及解决方案主数据管理梳理目前主数据管理现状，分析出主要问题点，据此制定了本期项目主数据的管理流程，规范统一了主数据管理流程建立了主数据集中维护和专业维护相结合的体制，并确定了主数据管理部门特别是主数据管理方面，通过多系统数据统一维护，集中发布，提高了主数据维护效率和准确性制定发布了公司物料主数据编码规范，完善补充了其它类主数据编码规则业务流程结合公司现状及信息化目标，本期业务蓝图共制定了290个业务流程（包括物料、质量、销售、生产、设备、财务、人资管理），通过业务流程集成、财务业务一体化，实现了公司绝大多数业务流程的系统管控基于公司的管理现状和ERP项目的实施风险，并考虑用户的接受过程，本次项目在对企业现有流程不做大的变动的前提下，对企业业务流程进行了优化，并通过全体评审将流程固化对业务流程中各部门职责通过流程说明进行了明确数据共享建立了以SAPERP为核心，多系统集成（OA、MES、金税

、考勤系统）的信息一体化平台实现了业务数据源头输入，多业务部门共享利用，避免了数据冗余、改变了原有的数据提报方式，提高了业务数据准确性和时效性规范主数据管理数据完善

根据管理需求，丰富管理内容

检查清洗数据，提高准确率

设置数据关键管控点标准统一

建立体系化的数据编码规则

统一物料描述规范

满足企业长期发展的可扩展需求平台统一

数据来源统一保证各系统数据统一流程统一

需要设置数据维护流程和岗位统一管理模式物料名称编码分类基本单位特征值供应商财务客户人力组织名称编码法人联系人联系方式公司视图成本账期银行视图户主账号采购视图付款条款会计科目合作伙伴功能编码会计科目编码名称层级统驭标识成本中心利润中心银行码银行名称人员信息组织机构物料组账户组基本单位公司编码工厂成本视图评估类评估级别MRP视图库存地点批量采购视图采购组订单单位仓储视图发货单位存储类型名称编码联系人联系方式公司视图成本账期银行视图户主账号从集团层面对组织、物料、供应商、客户、财务、人力等六大类别基础主数据进行集中统一管控集中管控六类基础数据编制主数据各类规范-编码、描述、类别等财务业务一体化：物流、资金流的高度集成采购申请，询价，报价，采购定单采购售前活动，询价，报价，销售定单销售收货，发货，移库，盘点，评估库存管理生产计划，MRP,生产定单，车间管理生产管理供应链应付账款（AP）应付账款明细账应收账款（AR）应收账款明细账总账（GL）资产负债表损益表固定资产（AM）固定资产明细账

其他收发货，盘点，评估等

开具发票财务会计

销售发货

采购收货

发票校验管理会计A利润中心产品系列间接费用（OH）成本中心内部定单生产定单成本控制B利润中心获利能力段生产成本（PC）获利能力分析（PA）利润中心（PCA）物料分类账财务会计与供应链实时集成满足外部报告的要求集成的供应链平台管理会计内部管控及分析平台资产负债表损益表实时集成按单的成本核算实时集成雄英集团SAP项目一期系统总体框架销售管理生产管理采购库存管理质量管理财务管理设备管理人资管理ERP核心功能模块成本管理系统定位：MES系统：作为生产执行系统，为企业提供制造数据管理、计划排产管理、生产调度管理、看板管理、生产过程控制ERP系统：ERP系统作为雄英集团数字化底座，承载主营业务运行职能，并以其为核心，集成其他信息系统OA系统：作为单据流转、审批管理系统金税系统：增值税发票开票考勤系统：记录员工考勤打卡生产建模质量检验生产排程设备点检生产报工生产领料MES核心功能ＯＡ系统金税系统考勤系统集中的授权控制及管理企业规则权限管理SAP功能区管理监控及审计用户用户用户组织角色功能角色功能角色功能角色公司代码生产工厂库存地点销售组织……数据维护订单创建报表查询库存管理……多层次、多角度管理规范的权限设计模式组织、功能权限控制业务蓝图阶段主要工作成果主要工作工作内容未来业务蓝图共设计流程：133(智能包装)+127(A公司/公司)+30个(供应链)；会议讨论跨模块、各模块讨论超百次；SAP、OA、MES、金税、考勤等系统接口规划SAP与OA系统通过现场、远程的方式沟通，已确定接口内容与接口方式；SAP与金税，将通过SAP标准金税接口与此对接；SAP与MES接口内容已确定；SAP与考勤机打卡记录集成；中高层沟通及汇报关键问题及关键节点保持及时沟通；数据收集1、物料数据编码规则、数据描述规范已出具；2、第一版物料清单已整理；3、BOM、工艺路线收集进行中；4、其他业务数据（客户、供应商、价格、科目、成本中心等）收集进行中；模块流程数量涉及内容FICO39主数据、总账管理、应收管理、应付管理、固定资产、期间费用、成本核算、获利分析SD14主数据、销售订单、报价管理、打样、销售发货、销售发票MM14主数据、采购管理、库存管理、采购发票处理QM13主数据、入库检验、生产过程检验、在库检验、不合格品处理PP18主数据、生产计划、生产执行PM13主数据、设备调拨转让盘点报废管理、设备保养、设备外委维修HR22主数据、组织管理、人事管理、考勤管理、薪酬八大业务模块，133个流程。业务蓝图阶段主要工作成果-未来流程-智能包装模块流程数量涉及内容FICO39主数据、总账管理、应收管理、应付管理、固定资产、期间费用、成本核算、获利分析SD14主数据、销售订单、报价管理、打样、销售发货、销售发票MM14主数据、采购管理、库存管理、采购发票处理QM14主数据、入库检验、生产过程检验、在库检验、不合格品处理PP18主数据、生产计划、生产执行PM7主数据、设备调拨转让盘点报废管理、设备保养、设备外委维修HR21主数据、组织管理、人事管理、考勤管理、薪酬八大业务模块，127个流程。业务蓝图阶段主要工作成果-未来流程-A公司/公司模块流程数量涉及内容FICO24主数据、总账管理、应收管理、应付管理、固定资产、期间费用、成本核算、获利分析SD4主数据、销售订单、销售发货、销售发票MM2采购管理、库存管理、采购发票处理四大业务模块，30个流程。业务蓝图阶段主要工作成果-未来流程-供应链目录1雄英集团SAP项目目标2雄英集团SAP项目蓝图总体情况3雄英集团SAP项目各模块蓝图汇报4下一阶段重点工作5领导讲话目录3各模块蓝图汇报 -财务管理蓝图汇报 -生产管理蓝图汇报 -物料管理蓝图汇报 -销售管理蓝图汇报 -质量管理蓝图汇报 -设备管理蓝图汇报 -人资管理蓝图汇报财务模块蓝图汇报目录1财务管理（FICO）业务概览2财务管理（FICO）组织架构图3财务管理（FICO）流程总图4财务管理（FICO）关键业务变革点5财务管理（FICO）业务流程清单6财务管理（FICO）报表清单FICO业务概览财务会计业务流管理会计业务流烟盒财务模块蓝图汇报目录1财务管理（FICO）业务概览2财务管理（FICO）组织架构图3财务管理（FICO）流程总图4财务管理（FICO）关键业务变革点5财务管理（FICO）业务流程清单6财务管理（FICO）报表清单财务模块组织架构A公司41001000（雄英集团）A公司P410010100…...珠海公司4200智能包装3100供应链公司5100……珠海公司P420010100…...……大包装P310040100…...……供应链P510010100…...……精品彩盒P310040200…...……成本控制范围公共利润中心P310010100…...……财务模块蓝图汇报目录1财务管理（FICO）业务概览2财务管理（FICO）组织架构图3财务管理（FICO）流程总图4财务管理（FICO）关键业务变革点5财务管理（FICO）业务流程清单6财务管理（FICO）报表清单财务管理流程总图（一）财务管理流程总图（二）财务模块蓝图汇报目录1财务管理（FICO）业务概览2财务管理（FICO）组织架构图3财务管理（FICO）流程总图4财务管理（FICO）关键业务变革点5财务管理（FICO）业务流程清单6财务管理（FICO）报表清单财务管理-业务变革说明-科目表管理-统一变革SAP中科目表统一由集团管理，集中创建与维护；会计科目表分为科目表层与公司层，在科目表层建立核算科目的通

用属性，在公司层可根据各公司的业务需要分别采用用不同科目核算信息及属性。标准业务推行便于建立统一的财务管理制度，规范各公司的账务处理；统一的科目便于公司对各类业务进行统计分析，实现了统计口径的

一致性，使数据更具有可比性,为决策提供更全面的支持。提升及收益财务管理-业务变革说明-科目表管理-存货集成变革SAP中科目表存货科目与物料主数据的关联，实现物料

移动产生的财务数据，直接体现到财务管理中。通过物料管理模块实现实物存货数量、移动等存货管理

相关业务，财务主要分析库存的价值。标准业务推行存货科目不再因物料的名称规格不同，而造成设置很多明细存货科目；存货科目可按物料评估类型真实反应物料库存的价值情况。存货的库龄、呆滞等物料价值信息统计、分析，更加便捷。提升及收益财务管理-业务变革说明-应付与财务集成采购订单货物接收发票接收供应商货物接收/发票接收MM借：物料贷：GR/IR行项目凭证借：GR/IR

税金贷：供应商行项目凭证存货/消耗

物料

凭证货物接收MMFIFI采购订单金额数量MM发票校验凭证21进项税贷：材料差异材料差异1112222贷：材料差异财务管理-业务变革说明-应收与财务集成销售SD销售订单出具发票发货过账金额数量借：销货成本贷：存货行项目凭证

物料

凭证货物发出MMFI借：客户贷：销售收入

销项税行项目凭证FISD发票凭证21销售收入销货成本存货销项税客户11222明晰的企业费用核算与管理基于内外部财务会计和利润中心独立核算需要，构建多层次的组织架构，满足多层次、多口径、精细化、纵深化财务和核算及分析要求。业务单元对外财务会计层面对内核算管理层面业务执行层面利润中心采购组织一对一多对多多对一相互关系：管理责任中心核算主体库存地点管理责任中心体系：基于内部管理需要的组织结构，例如按精品彩盒和大包装独立核算。核算主体：法定会计主体，拥有完整的会计账套，编制全套的会计报表，即资产负债表、损益表和现金流量表。生产工厂工作中心销售组织成本中心业务单元：指进行各类采购、生产和销售等营运活动的单位，包括采购组织、生产工厂和销售组织等。满足雄英多层次多维度核算需要物料成本评价方式标准价格

标准价格(S)评估货物移动，则该价格至少会在一段时间内保持不变。标准价格一般是物料标准成本估算的结果。移动平均成本移动平均成本(V)评估货物移动，则该价格一直处于加权平均的状态。物料账评估方式2：基于交易3：单/多级智能包装/A公司/公司/供应链成本评价方式物料账评估方式原物料V2半成品S3成品S3雄英需求解决方案物料标准成本估算更加方便，系统自动读取现有的数量结构和价值结构估算的标准成本可作为销售对外报价的参考，同时会建立报价BOM，用来对外报价标准成本用于控制生产订单实际成本，分析实际成本偏离标准成本的数量差异、价格差异、资源利用差异移动平均成本用于物料成本的实时加权计算，即物料实时的体现实际成本产品标准成本结构分为直接材料、直接人工、动力费用等，该成本结构可用于分析产品的获利能力原材料价格人工计划价格机械计划价格功率计划价格价格结构估算M原材料

E人工费用

E机械费用E动力费用

1211004000$1212001000$710001 $710002 $

710003 $……下达标准成本将用于:1.存货计价,体现财务会计存货科目2.生产订单计划3.差异分析的基准物料清单（BOM）工艺路线（Routing）成本结构成本要素费工料数量结构＋价格结构标准成本估算标准成本下达标准成本核定订单成本分析获利能力分析产品成本计划及控制(1)雄英需求

解决方案订单完工结算后、生产订单下达后，依据生产订单BOM和工艺，计算每张生产工单的计划成本，用于控制生产实际成本订单完工后，自动识别区分完工与在产品，完工订单结算、将实际成本与计划成本对比计算每张订单的差异，分析数量差异、价格差异和资源利用差异等差异形成的原因（具体到每一物料）同一产品不同生产订单之间的成本差异分析（包括数量差异、价格差异和资源利用差异等）联产品和副产品单视同正常生产任务管理，重新搭建物料BOM、报工等直接材料

750直接人工

80动力费动力费

190A

240合计1140成本构成标准成本实际成本B

450C

60定单号码:P1#差异金额数量

120

300

300

600

300300

300

300

300

840

80

300

3001340

500

40

120

300

300

600300--

300

300

300

190

--110

60200

150

-20

--

--

--－

--－

300

--

............金额数量金额数量--标准成本核定订单成本分析获利能力分析产品成本计划及控制(2)

仓库

确认

发料资源消耗外部采购外部服务活动材料4,0004,600直接人工2,5002,800燃料动力2,500材料a1,5001,800合计9,0007,400成本对象成本项目计划实际材料b2,0002,200材料c0,5000,600投入产出1,4001,400实时的生产成本稽核与分析成本管理-业务变革说明-成本会计的职能转换

自动核算会计凭证自动产生：材料凭证自动产生、报工凭证自动产生、实际单价的重估；成本分析差异分析包含量差分析、价差分析等；成本控制差异职责部门及责任人确定：应对措施、改进措施。标准业务推行提升及收益工作重点的转换：原来的产品成本核算是成本会计的重点，使用SAP系统后，前端业务自动产生会计凭证，成本核算工作量大大降低。成本监控及成本差异分析是成本会计的重点工作，并对改进状况进行监督；标准成本的确定：根据相关部门提供的人工、材料等核算元素计算标准成本；工作职能的提升：通过差异分析的结果，快速反映到相应的生产环节，提出需关注的风险控制点，为管理层提供提升管理的依据。变革用物料分类账，纪录每一个物料实时的变动以及差异的产生过程；在原物料阶启用移动平均成本加上基于作业的核算方式（V+2），在半成品和成品阶

启用标准成本加上物料账单/多阶核算（S+3）标准业务推行透过物料分类账，每一个物料的成本变化可以快速的查询；改善过去对于物料事务性消息的不足；提高成本分析核算的准确性；便于日常业务的开展，又能实时记录物料账务发生情况，以及实现对实际成本的还原。收益成本管理-业务变革说明-物料分类账启用财务模块蓝图汇报目录1财务管理（FICO）业务概览2财务管理（FICO）组织架构图3财务管理（FICO）流程总图4财务管理（FICO）关键业务变革点5财务管理（FICO）业务流程清单6财务管理（FICO）报表清单财务模块二级流程（共39个）序号流程编码流程名称1XX-FI-101会计科目主数据维护流程2XX-FI-102财务汇率维护流程3XX-FI-103总账处理流程4XX-FI-104员工借款流程5XX-FI-105员工还款流程6XX-FI-106费用报销流程7XX-FI-107财务月结流程8XX-FI-108财务年结流程9XX-FI-201预收账款流程10XX-FI-202其他应收账款流程11XX-FI-203销售开票流程12XX-FI-204销售发票冲销流程13XX-FI-205应收账款清账流程序号流程编码流程名称14XX-FI-301发票校验流程15XX-FI-302预付流程16XX-FI-303其他应付流程17XX-FI-304付款清账流程18XX-FI-401固定资产主数据维护流程19XX-FI-402固定资产的购买流程20XX-FI-403固定资产异动流程21XX-FI-404固定资产报废流程22XX-FI-405固定资产盘点流程23XX-FI-406固定资产出售流程24XX-FI-407在建工程处理流程25XX-FM-501预算主数据-承诺项目维护流程26XX-FM-502预算主数据-基金中心维护流程27XX-FM-503费用预算的编制及下达的管理流程财务模块二级流程（共39个）序号流程编码流程名称28XX-CO-101成本要素维护流程29XX-CO-102成本中心维护流程30XX-CO-103利润中心维护流程31XX-CO-104作业类型维护流程32XX-CO-105成本中心计划作业价格维护流程33XX-CO-106统计关键指标维护流程34XX-CO-107特征值及字段维护流程35XX-CO-108内部订单主数据维护流程序号流程编码流程名称36XX-CO-109内部订单处理流程37XX-CO-110物料分类帐处理流程38XX-CO-111每月及新品标准成本估算流程39XX-CO-112管理会计月结流程财务模块蓝图汇报目录1财务管理（FICO）业务概览2财务管理（FICO）组织架构图3财务管理（FICO）流程总图4财务管理（FICO）关键业务变革点5财务管理（FICO）业务流程清单6财务管理（FICO）报表清单财务管理-报表清单序号报表名称报表用途1资产负债表反映企业在一定日期（通常为各会计期末）的财务状况（即资产、负债和所有者权益的状况）的主要会计报表2利润表反映企业在一定会计期间经营成果的报表3现金流量表反映公司在一定时期现金流入和现金流出动态状况的报表4费用表分析当期销售费用、管理费用、财务费用的明细情况5应付账款账龄分析自定义账龄分析应付账款到期情况6应收账款账龄分析自定义账龄分析应收账款到期情况7固定资产列表固定资产清单8生产成本结构分析报表按物料组、行业、区域、客户等维度分析收入与成本9工单成本批次分析报表分析产成品与半成品的料、工、费的标准用量10发出商品差异分摊报表物料分类账结账后将发出商品承担差异结转到主营业务成本财务管理-报表清单序号报表名称报表用途11发出商品明细表查询已发货，但未开票的数据12其他应收应付明细表查询其他应收和应付明细数据13销售毛利分析表销售、成本、毛利分析表14主要经营指标分析表经营指标分析数据15货币资金月报表货币资金月报表数据16SAP传输开票数据到金税销售发票传输到金税接口17金税考票结果回写金税开正式发票后，回传SAP的接口18金税传输与核对报表SAP与金税发票核对报表目录3各模块蓝图汇报 -财务管理蓝图汇报 -生产管理蓝图汇报 -物料管理蓝图汇报 -销售管理蓝图汇报 -质量管理蓝图汇报 -设备管理蓝图汇报 -人资管理蓝图汇报1生产管理（PP）业务概览2生产管理（PP）组织架构图3生产管理（PP）流程总图4生产管理（PP）关键业务变革点5生产管理（PP）业务流程清单6生产管理（PP）开发清单PP模块蓝图汇报目录生产管理业务概览销售预测采购订单成品组装生产订单采购申请应收账款会计产品主数据管理MRP镍板生产原材料/零部件计划订单收货入库销售订单仓库仓库发货发票处理半成品生产订单评审模拟MRP1生产管理（PP）业务概览2生产管理（PP）组织架构图3生产管理（PP）流程总图4生产管理（PP）关键业务变革点5生产管理（PP）业务流程清单6生产管理（PP）开发清单PP模块蓝图汇报目录PP模块组织架构（大包装）公司代码工厂工作中心深圳雄英新型智能包装有限公司3100深圳雄英智能大包装工厂3101覆膜3101A003烫金3101A005印刷3101A002切纸3101A001模切3101A006开槽3101A007清废3101A008糊盒3101A010组装3101B001对裱3101A004品检3101A009抽检3101B002精品加工中心3101C001PP模块组织架构（精品彩盒）公司代码工厂工作中心深圳雄英新型智能包装有限公司3100深圳雄英智能精品彩盒工厂3102模切3102A002切纸3102A001开槽3102A003全检3102A005裱贴3102B001打角3102B002皮壳3102A006清废3102A004组装3102B003抽检3102B004大包装加工中心3102C001PP模块组织架构（A公司）公司代码工厂工作中心A公司光电科技（珠海）公司

4100A公司光电科技（珠海）工厂

4100镀铝工序4100A003涂布工序4100A001分条工序4100A004膜一工序4100A006裁切工序4100B002电铸工序4100C001复合工序4100B001膜二工序4100A002FT工序4100A0051生产管理（PP）业务概览2生产管理（PP）组织架构图3生产管理（PP）流程总图4生产管理（PP）关键业务变革点5生产管理（PP）业务流程清单6生产管理（PP）开发清单PP模块蓝图汇报目录PP模块流程总图1生产管理（PP）业务概览2生产管理（PP）组织架构图3生产管理（PP）流程总图4生产管理（PP）关键业务变革点5生产管理（PP）业务流程清单6生产管理（PP）开发清单PP模块蓝图汇报目录PP模块关键业务变革点-MES集成SAPERP系统接口MES系统共享数据变更及时传递库存管理BOM工艺路线工作中心生产版本生产订单仓库发料BOM工艺路线工作中心生产版本排产发料到产线接口生产报工生产入库生产报工生产入库SAPERP系统MES系统成本核算细化生产管理PP模块关键业务变革点-MRP运算转换计划订单相关需求销售与分销处理能力计划预留生产订单处理采购功能采购订单处理采购申请仓库生产订单最终成本核算发票验证MRP销售订单关注点：1、MRP运算时考虑配额、批量、提前期、库存等，但不考虑产能；2、长周期物料采购申请和战略备料按现有采购方式执行（手工建采购申请）。3、大包装和精品分属不同工厂，MRP运算不考虑对方工厂库存，如果调拨需经PMC同意后仓库手工调拨。PP模块关键业务变革点-生产过程管理变革点：1、通过生产订单的闭环管理，计划员可以更好地管理和跟踪生产的进度；2、订单下达后库房才能对订单进行发料，并通过生产订单控制超额领料，生产厂严格按计划执行，减少浪费；3、通过报工，系统自动记录实际工时，标准工时及实际工时可进行对比；4、现场工艺在MES中录入判定合格的数量，保证入库数量与合格数量一致，系统可进行完成率统计；5、实现生产与财务无缝集成，提供实时的财务成本分析。PP模块关键业务变革点一特殊生产业务对于有合版生产需求的半成品，不同的半成品产出在同一张生产订单上，作为联产品产出。标准业务推行通过生产订单收集纸张投入产出情况，规范业务管理。简化生产管理，提高材料利用率。仓库将卷筒纸分切成平张纸的业务未来按生产订单进行管理（单独的切纸订单类型）。提升及收益提升及收益标准业务推行合版生产仓库切纸业务1生产管理（PP）业务概览2生产管理（PP）组织架构图3生产管理（PP）流程总图4生产管理（PP）关键业务变革点5生产管理（PP）业务流程清单6生产管理（PP）开发清单PP模块蓝图汇报目录PP模块业务流程清单序号流程编号流程名称1XX-PP-101工作中心主数据维护流程2XX-PP-102工艺路线主数据维护流程3XX-PP-103BOM主数据维护流程4XX-PP-104生产版本主数据维护流程5XX-PP-201年度计划模拟流程6XX-PP-202月度计划模拟流程7XX-PP-203生产订单下达流程8XX-PP-204生产订单调整流程9XX-PP-205工序委外生产流程序号流程编号流程名称10XX-PP-206生产补货流程11XX-PP-301原材料备料流程12XX-PP-401生产领料流程13XX-PP-402生产报工流程14XX-PP-403生产入库流程15XX-PP-404生产退料流程16XX-PP-405生产工序返工流程17XX-PP-406在库产品返工流程18XX-PP-407生产订单技术关闭流程1生产管理（PP）业务概览2生产管理（PP）组织架构图3生产管理（PP）流程总图4生产管理（PP）关键业务变革点5生产管理（PP）业务流程清单6生产管理（PP）开发清单PP模块蓝图汇报目录PP模块开发清单需求编号报表/功能名称用途PP001BOM抬头界面增强增加联数、开数、大料尺寸、开料尺寸等信息PP002BOM行项目界面增强增加行项目固定损耗，联产品比例信息PP003BOM展开函数增强根据固定损耗修改工单组件数量PP004BOM批导BOM批量导入PP005工艺路线增强工艺路线行项目增强，增加难度系数、工艺作业指导书、加工设备、装版块/联、装版类别、版材类别、新旧版等信息PP006工艺路线批导工艺路线批导（有组件分配）PP007工艺单上传，订单评审用（A公司）上传EXCEL版的工艺单（A公司），在订单评审时显示工艺单PP008BOM/工艺路线查询BOM/工艺路线查询PP009生产订单创建增强生产订单创建增强PP010生产订单自定义屏幕增强生产订单自定义屏幕增强PP011生产订单修改记录增强生产订单修改记录增强PP012模拟订单批量创建模拟订单批量创建PP013生产订单打印（A公司）生产订单打印（A公司）PP014生产订单打印（智能包装）生产订单打印（智能包装）PP015领料申请单领料申请单多次申请并存档PP016补料申请单补料申请单多次申请并存档PP017入库申请单入库申请单多次申请并存档PP018生产报工增强生产报工增强PP019生产信息系统增强生产信息系统增强PP020生产日报表生产日报表（A公司）PP模块开发清单需求编号报表/功能名称用途PP021生产日报表批导生产日报表批导（A公司），跟生产报工关联，包括报工及冲销PP022订单评审平台物控报表订单评审平台物控报表PP023补货评审平台生产补货评审平台PP024补货评审平台与OA接口生产补货评审平台与OA接口PP025MES接口工作中心创建数据传给MESPP026MES接口工作中心修改数据传给MESPP027MES接口工艺路线创建数据传给MESPP028MES接口工艺路线修改数据传给MESPP029MES接口BOM创建数据传给MESPP030MES接口BOM修改数据传给MESPP031MES接口生产版本数据传给MESPP032MES接口生产订单创建数据传给MESPP033MES接口生产订单修改信息传给MESPP034MES接口生产订单发料信息传给MESPP035MES接口MES报工传到SAPPP036MES接口MES报工修改传到SAP（SAP操作为冲销及重报工）PP037MES接口MES入库信息传到SAPPP038MES接口MES入库信息修改传到SAP（SAP操作为冲销及重入库）PP039创建生产订单根据模拟订单创建生产订单目录3各模块蓝图汇报 -财务管理蓝图汇报 -生产管理蓝图汇报 -物料管理蓝图汇报 -销售管理蓝图汇报 -质量管理蓝图汇报 -设备管理蓝图汇报 -人资管理蓝图汇报1物料管理（MM）业务概览2物料管理（MM）组织架构图3物料管理（MM）流程总图4物料管理（MM）关键业务变革点5物料管理（MM）业务流程清单6物料管理（MM）开发清单MM模块蓝图汇报目录采购管理与库存管理业务概览销售财务管理与控制MRP物料需求计划发票核对生产发票校验供应商发票?库存管理收货转储发货仓库管理AB采购物料供应商采购信息记录采购订单主数据1物料管理（MM）业务概览2物料管理（MM）组织架构图3物料管理（MM）流程总图4物料管理（MM）关键业务变革点5物料管理（MM）业务流程清单6物料管理（MM）开发清单MM模块蓝图汇报目录物料管理组织架构-工厂&采购组织&采购组物料管理组织架构-工厂&采购组织&采购组1物料管理（MM）业务概览2物料管理（MM）组织架构图3物料管理（MM）流程总图4物料管理（MM）关键业务变革点5物料管理（MM）业务流程清单6物料管理（MM）开发清单MM模块蓝图汇报目录物料管理-流程总图1物料管理（MM）业务概览2物料管理（MM）组织架构图3物料管理（MM）流程总图4物料管理（MM）关键业务变革点5物料管理（MM）业务流程清单6物料管理（MM）开发清单MM模块蓝图汇报目录制定统一的主数据标准，使主数据管理遵循统一的尺度主要制定物料、供应商主数据标准物料管理变革提升点一：主数据管理按照数据标准和业务需求建立雄英集团的主数据管理组织结构在组织结构中建立有效的管理流程，通过协作与管控的方式保证数据标准的有效执行支持主数据管理理念有效执行的技术手段符合数据标准和规范的主数据库，供各信息系统共享统一管理标准:制定物料、供应商等主数据分类、编码等标准。统一管理组织:设立数据管理中心（集团层级、分公司层级）。统一管理流程:制定各主数据维护标准流程。统一管理数据：通过SAP系统，实现物料、供应商主数据的统一规范管理。信息共享：通过SAP系统与各信息系统（OA、MES等）的集成，实现主数据信息共享。标准业务推行管理变革与提升物料管理变革提升点二：批次管理实现物资的先进先出、产品的质量追溯以及准确的库龄分析；通过批次分类灵活配置记录物料关键信息。采购入库根据批次规则生成批次输入批次特性信息生产发料生产工单发料记录根据批次规则自动生成批次生产完工入库根据先进先出原则自动建议批次输入批次特性信息批次库存出库生产性材料（A公司-膜、纸、化工品等；智能包装-纸张、油墨、纸板、胶水等）：根据仓库管理的要求配置库存物资的批次管理属性（生产日期、供应商），在收货时完成批次信息的记录，根据生产日期属性实现货物的先进先出。成品：智能包装成品、A公司成品依据规则，SAP生成批次，进行成品批次管控。标准业务推行管理变革与提升物料管理变革提升点三：供应链集团内代采业务实现供应链集团内代采（例如：本期SAP上线单位A公司需要通过供应链向外部供应商采购原纸等物料）业务的数据高度自动化集成，减少人工操作。达成提高工作效率，提升用户体验感效果。供应链创建采购订单创建A公司的采购订单（自动）创建供应链的销售订单（自动）创建供应链的交货单（自动）供应链的预收货入库（自动）供应链的销售出库过账（自动）供应链的预收货过账A公司的收货入库采购发票校验销售开票未来供应链在集团内的代采业务（涉及所有相关的分公司）都可以按照此业务模式推广，达成快速响应业务需求目的。通过SAP系统高度的自动化集成，大大减少目前的人工操作工作量，提升工作效率，提高数据的准确性、及时性。标准业务推行管理变革与提升1物料管理（MM）业务概览2物料管理（MM）组织架构图3物料管理（MM）流程总图4物料管理（MM）关键业务变革点5物料管理（MM）业务流程清单6物料管理（MM）开发清单MM模块蓝图汇报目录物料管理-业务流程清单序号流程编码流程名称1XX-MM-101物料主数据基础数据维护流程2XX-MM-102物料主数据业务数据维护流程3XX-MM-103供应商主数据维护流程4XX-MM-104采购价格维护流程5XX-MM-201生产性物料采购申请流程6XX-MM-202非生产性物料采购申请流程7XX-MM-203生产性物料采购流程8XX-MM-204非生产性物料采购流程9XX-MM-205固定资产采购流程10XX-MM-206集团内公司间交易流程11XX-MM-207供应链集团内代采流程12XX-MM-301采购入库流程序号流程编码流程名称13XX-MM-302采购退货流程14XX-MM-303非生产物料领料流程15XX-MM-304库存物资报废流程16XX-MM-305库存盘点流程1物料管理（MM）业务概览2物料管理（MM）组织架构图3物料管理（MM）流程总图4物料管理（MM）关键业务变革点5物料管理（MM）业务流程清单6物料管理（MM）开发清单MM模块蓝图汇报目录物料管理-开发清单序号报表名称报表用途1采购申请打印报表采购申请打印报表2采购订单打印报表采购订单打印报表3入库单打印报表入库单打印报表4出库单打印报表出库单打印报表5领料单打印报表领料单打印报表6退货单打印退货单打印7盘点卡打印盘点卡打印8物料收发存查询报表物料收发存查询报表9物料明细查询报表物料明细查询报表10物料主数据批导物料主数据批导11供应商主数据批导供应商主数据批导12采购信息记录批导采购信息记录批导目录3各模块蓝图汇报 -财务管理蓝图汇报 -生产管理蓝图汇报 -物料管理蓝图汇报 -销售管理蓝图汇报 -质量管理蓝图汇报 -设备管理蓝图汇报 -人资管理蓝图汇报1销售与分销管理（SD）业务概览2销售与分销管理（SD）组织架构图3销售与分销管理（SD）流程总图4销售与分销管理（SD）关键业务变革点5销售与分销管理（SD）业务流程清单6销售与分销管理（SD）开发清单SD模块蓝图汇报目录销售与分销业务概览生产计划销售统计分析基础数据销售订单销售发运销售开票财务会计发货借贷凭证标准订单订单退货订单客户、物料、价格、客户信贷正常发票退货发票打样订单代加工订单与生产高度集成与财务高度集成物料管理与仓库高度集成1销售与分销管理（SD）业务概览2销售与分销管理（SD）组织架构图3销售与分销管理（SD）流程总图4销售与分销管理（SD）关键业务变革点5销售与分销管理（SD）业务流程清单6销售与分销管理（SD）开发清单SD模块蓝图汇报目录SD模块组织架构-销售组织深圳雄英新型智能包装有限公司3100大包装销售组织3101精品彩盒销售组织3102国内关联方10国内非关联方20国外关联方30国外非关联方40烟标11非烟标12SD模块组织架构-销售组织深圳前海雄英供应链有限公司5100深圳雄英供应链销售组织5100国内关联方10国内非关联方20国外关联方30国外非关联方40纸张13SD模块组织架构-销售组织A公司光电科技(珠海)有限公司4100珠海A公司销售组织4100国内关联方10国内非关联方20国外关联方30国外非关联方40COPP纸14COPP膜15PET纸16PET膜17其他纸18其他膜19SD模块组织架构-销售组织珠海市公司包装材料有限公司4200珠海公司销售组织4200国内关联方10国内非关联方20国外关联方30国外非关联方40COPP纸14COPP膜15PET纸16PET膜17其他纸18其他膜19SD模块组织架构-交货工厂、装运点深圳雄英智能大包装工厂3101深圳雄英智能精品彩盒工厂3102深圳前海雄英供应链工厂5100大包装工厂装运点3101精品彩盒工厂装运点3102供应链工厂装运点5100大包装销售组织3101精品彩盒销售组织3102深圳雄英供应链销售组织5100SD模块组织架构-交货工厂、装运点A公司光电科技（珠海）工厂4100珠海市公司包装材料工厂4200A公司工厂装运点4100公司工厂装运点4200珠海A公司销售组织4100珠海公司销售组织42001销售与分销管理（SD）业务概览2销售与分销管理（SD）组织架构图3销售与分销管理（SD）流程总图4销售与分销管理（SD）关键业务变革点5销售与分销管理（SD）业务流程清单6销售与分销管理（SD）开发清单SD模块蓝图汇报目录SD模块流程总图1销售与分销管理（SD）业务概览2销售与分销管理（SD）组织架构图3销售与分销管理（SD）流程总图4销售与分销管理（SD）关键业务变革点5销售与分销管理（SD）业务流程清单6销售与分销管理（SD）开发清单SD模块蓝图汇报目录SD模块关键业务变革点-主数据管理物料主数据SAPERP系统客户主数据客户信用主数据价格主数据主数据集中管控，从公司层面进行统一管理，严格控制数据维护权限。统一数据入口，在不同系统中实现统一管理，并在公司内部实现共享。规范主数据的维护流程，主数据的创建及维护有据可循。标准业务推行规范数据格式，避免数据差异；减少数据冗余，保证主数据的唯一性；规范主数据业务流程，保障基础主数据的准确性、完整性、一致性；推进公司基础主数据标准化建设；为有效的销售管理和财务应收管理打好了基础，为分析和统计提供了有效保障提升及收益SD模块关键业务变革点-客户信贷管控SAPERP信贷管理采用独立管控的方式，对客户的信贷数据分公司进行统一管理；按信贷额度+帐期组合方式进行客户的信贷管理；规范客户帐期设定，按实际的要求回款周期管理；标准业务推行客户信贷从公司层面进行统一管理，数据实现共享，实时提供客户信用额度占用情况。有效控制信贷额度对客户的管理，系统自动监控信用额度与帐期，冻结超信用订单，降低经营风险，减少应收账款坏账发生。销售业务员申请解冻和催款，领导审批，财务释放。提升及收益销售订单发货申请发货过账超额/逾期应收账款客户信用检查信用控制点SD模块关键业务变革点-打样管理1.打样需求2.样品制作申请3.样品制作4.样品质检5.样品交付6.收取打样费用发票营销部接到打样需求，在线下经领导审批确认，如果确定需要样品制作，打样业务统一按打样类的销售订单来管理，实现对打样后续流程跟踪，包括工艺评审、打样、样品评审、样品交付、收取打样费用等；提供对样品管理，支持进行样品的库存管理以及样品的品质检验。在财务方面，可以实现把打样费用归集到相应的研发费用，对打样收入的财务考核分析；提升及收益SD模块关键业务变革点-销售订单管理根据不同业务类型设计不同的销售订单类型，便于系统功能拓展和销售数据分析。不同的销售订单类型具有不同的业务管控点，实现系统自动管控。销售管理与其他业务功能高度集成，如PP(生产)、MM(采购及仓库)、QM(质检)、FICO(财务)等。标准业务推行销售订单与客户报价、打样业务、生产订单相关联，及时获得销售订单的完成情况，加强了销售业务的跟踪和监控。系统提供了销售订单评审流程，保证了订单的有效性和准确性。可配置的客户信用自动检查，降低了企业呆坏帐的风险，提供销售订单客户信用占用自动检查及报警功能。系统可提供多维度的销售数据分析。提升及收益销售订单装运点

A工厂1客户售价

数量交货日期

信贷控制…可用性检查需求传输装运点确定交货计划SD模块关键业务变革点-销售订单评审营销部接到客户订单，邀请工程部、生产部、经营管理部、采购部对于订单产品的工艺、大货生产、物料、生产交期以及运输等问题进行集中讨论，并对存在的问题进行提出解决办法，然后各个部门对订单进行评审，把控生产过程；标准业务推行通过SAP与OA系统接口，使用OA系统的待办功能，及时提醒业务部门的流程审批人员，需要到SAP系统中进行销售订单评审；基于按单生产业务及SAP系统的业务处理逻辑，优化了订单评审流程，在产供销、工程技术和品质检验及成本核算等多部门间中进行高效率的业务协作；提升及收益OA系统经营管理部营销部工程部物控部采购部OA系统审批SAPERP系统BOMMRP/MPS工艺路线订单评审PMC品质部订单评审OA流程SD模块关键业务变革点-销售发货管理

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.......调拨到客户仓出库单出库Customerorder出库检验更新库存Delivery交货单

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.......销售订单跟进销售订单发货进度，对销售订单的生产完成进度、成品仓与客户仓的实时库存进行全程跟踪交货单和成品调拨单在发货业务的相关部门流转，实现信息沟通及时性及时掌握客户仓中产品的库存量，有效的提供未开票的发货数据与客户进行对账开票；实现对客户仓账物准确性、一致性管理提升及收益SD模块关键业务变革点-销售发票管理发票A/RX客户信用记录获利能力分析销售信息系统交货销售订单财务业务一体化，销售成本与销售收入确认时间点一致刷新销售订单、交货单和发票凭证的凭证状态业务与财务紧密集成，通过销售业务触发财务记帐，自动生成各种会计凭证，保证财务与业务高度集成，实现财务与业务一体化刷新销售发票相关的统计分析报表提升及收益1销售与分销管理（SD）业务概览2销售与分销管理（SD）组织架构图3销售与分销管理（SD）流程总图4销售与分销管理（SD）关键业务变革点5销售与分销管理（SD）业务流程清单6销售与分销管理（SD）开发清单SD模块蓝图汇报目录SD模块业务流程清单序号流程编码流程名称流程概述1XX-SD-101客户主数据维护流程本流程描述了对客户新增、变更、冻结、解冻等业务进行系统管理；2XX-SD-102客户信用主数据维护流程本流程描述了公司通过综合评价客户的资信状况、授信风险和信用需求因素，在信用风险限额的基础上核定信用控制量，并通过对客户授信额度的使用、监控控制客户风险的过程；3XX-SD-103报价评审流程本流程描述了营销管理部对外销售产品的报价业务。4XX-SD-201打样流程本流程描述了营销部接到客户的打样需求后，进行样品制作，样品交付，收取打样费用；5XX-SD-301销售订单评审流程本流程描述了标准订单的创建、工艺和BOM的维护、品质标准维护及生产时间评审业务；6XX-SD-302标准销售订单流程本流程描述了两类销售业务：一、标准的销售业务，营销部在接到客户订单后，下订单，按订单生产、成品入库、发货并开发票确认销售收入；二、营销部依据营销预测，提前进行成品备库存的业务，营销部下订单，按订单生产、成品入库；7XX-SD-303代加工销售流程本流程描述了给客户进行代加工的销售业务，营销部在接到客户订单后，下订单，按订单生产、成品入库、发货并开发票确认销售收入；SD模块业务流程清单序号流程编码流程名称流程概述8XX-SD-304整单免费发货流程本流程描述了给客户进行免费发货的业务；9XX-SD-305销售订单整单外发流程本流程描述了营销部接到客户的订单需求后，在订单评审后决定整单外发，物货由采购部向外部供应商采购后卖给客户；公司与供应商结算应付款，公司与客户结算应收款；10XX-SD-306销售退货流程本流程描述了客诉业务中，客户要求进行退货并退款的业务；11XX-SD-307借贷凭证流程本流程描述了不涉及库存数量，只是增加或减少应收款的业务；12XX-SD-308销售退换货流程本流程描述了客诉业务中，客户要求进行退换货并且不涉及开退货红票的业务；13XX-SD-309寄售销售流程本流程描述了把货物寄放在客户的仓库中，即从公司的成品仓调拨到客户仓；物权实际上是属于自己公司，但是使用权由客户决定，客户后续按消耗数量与公司进行结算，在当前的补货业务后，无需开具客户发票；14XX-SD-401销售发货流程本流程描述了产品依据订单生产完成后根据客户要求发货时的情况，首先发货前依据客户信用记录检查是否超过客户信用额度，若超标则进行解冻流程，反之，按照流程进行发货；1销售与分销管理（SD）业务概览2销售与分销管理（SD）组织架构图3销售与分销管理（SD）流程总图4销售与分销管理（SD）关键业务变革点5销售与分销管理（SD）业务流程清单6销售与分销管理（SD）开发清单SD模块蓝图汇报目录SD模块报表清单序号报表名称报表用途1销售客户信用查询报表用于查询客户信用额度的使用情况及状态信息；2销售订单执行进度报表用于对订单信息、发货到客户仓的数量、生产工单信息、开票进行统计分析；3销售订单清单报表用于查询统计所有的销售订单信息，以及销售订单状态的跟踪管理；4延期订单清单用于查询当前存在延期拖欠状态的销售订单信息；5外向交货监控报表用于对销售订单的发货进度监控及查询统计发货明细信息；6销售发票清单报表用于查询所有销售发票信息及发票审核入账的会计凭证信息；7销售订单查询报表用于查询销售订单数据明细查询分析报表；8销售发货查询报表用于查询销售发货数据明细查询分析报表；目录3各模块蓝图汇报 -财务管理蓝图汇报 -生产管理蓝图汇报 -物料管理蓝图汇报 -销售管理蓝图汇报 -质量管理蓝图汇报 -设备管理蓝图汇报 -人资管理蓝图汇报1质量管理（QM）业务概览2质量管理（QM）流程总图3质量管理（QM）关键业务变革点4质量管理（QM）业务流程清单5质量管理（QM）开发清单QM模块蓝图汇报目录质量管理业务概览销售其它检验生产生产入库检验采购进货检验质量管理信息系统预防措施

提高生产质量xx$问题报检单→质量处理检验结果记录质量主数据物料质量视图检验特性采样方案采样过程检验计划事件样本确定检验批评估结果记录缺陷记录使用决策建立规范化的质量业务管理流程业务流程规范化管理采购订单收货过账来料检验合格入库不合格退货PO生产检验生产订单MO销售订单合格入库不合格返工销售发货发货检验销售出库发货处理质量问题SO入库过程出库售后检验批实时查询质量追踪-双向质量追踪服务运输物料生产设计销售系统支持基于产品批次的自底向上和自顶向下的全程物流跟踪。支持在跟踪的同时，对具体批次检验结果和物料凭证的追溯。自上而下自下而上原料半成品成品采购订单生产订单生产订单销售订单检验结果检验结果检验结果客户供应商标准化主数据是质量控制的核心内容主数据标准化物料激活检验检验操作流程缺陷类型决策判定采样大小检验项目来料检验生产入库检验系统录入业务调用销售发货检验1质量管理（QM）业务概览2质量管理（QM）流程总图3质量管理（QM）关键业务变革点4质量管理（QM）业务流程清单5质量管理（QM）开发清单QM模块蓝图汇报目录质量管理-流程总图1质量管理（QM）业务概览2质量管理（QM）流程总图3质量管理（QM）关键业务变革点4质量管理（QM）业务流程清单5质量管理（QM）开发清单QM模块蓝图汇报目录质量管理优化提升点一：主数据变革目前没有相关数据管理，以作业指导书文档形式存放。未来将按系统标准在系统内管理主数据，包括物料质量视图、检验特性、采样方案、采样过程、检验计划。物料是否检验，检验什么，如何抽样事前计划，需要检验时由系统自动调用。标准业务推行1.系统内按编码规则管理主数据，起到标准化管理作用；2.检验员检验时可电子化指导检验员如何检验，避免不检和误检情况，辅助管理作用;3.系统自动抽取样品数量，减少人工查阅指导书的工作量，提高效率;4.通过对质量主数据在ERP系统中维护，方便查询分析，随时调用。5.在SAP系统中统一维护质量基础数据，保证了数据源头的唯一性和数据使用的一致性。提升及收益检验计划检验特性采样方案物料质量视图采样过程质量管理优化提升点二：来料入库检验仓库变革未来将在系统内启用来料检验，采购收货时，先入待检库存，同时系统产生检验批，检验批自动调用事先维护好的检验计划——确定如何采样、检验项目等内容。检验员依据检验批检验、录入检验结果、给出使用决定：合格入非限制库存，不合格退货。标准业务推行1.收货时系统自动调用所采购物料的检验计划并创建检验批次，包含检验项目、采样数量等信息，有效地实现质量控制标准的统一化；2.系统通过内在的钩稽关系将采购订单、收货凭证、检验批、检验结果、入库凭证关联起来，便于质量监控及追溯；3.未来请验部门根据请验管理规定由系统打印报检单或是在送货单上备注收货批次，然后通知质量部门检验。同时检验部门可随时查看系统自动生成的检验任务与各部门提报的请验信息，提前做好检验准备工作；4.质量检验结果记录在系统中，实现了信息共享，提高工作效率；数据历史可作为查询、分析等用途。提升及收益采购收货质量检验合格入库使用决策判定检验结果生产工单分条或裁切工序报检时，在系统中维护产品的检验计划并创建检验批次，包含检验项目、采样数量等信息，有效地实现质量控制标准的统一化管理；2.生产入库过程中的质量检验结果记录在系统中，实现了信息共享，提高工作效率；数据历史可作为查询、分析等用途；3.系统通过内在的钩稽关系将生产工单、检验指令、检验结果关联起来，便于质量监控及追溯；4.系统能自动生成产成品质量汇总表，对抽检次数、合格与不合格情况进行统计。质量管理优化提升点三：生产完工入库检验仓库变革目前系统外管理。未来将在系统内启用生产入库检验，依据生产报检数量在系统中维护检验批，检验批自动调用事先维护好的检验计划，确定如何采样、检验项目等内容，生产入库前检验员依据检验批检验、录入检验结果、给出使用决定：合格入库存，不合格生产返工。标准业务推行提升及收益生产送检质量检验合格入库使用决策判定检验结果规范了对在库存物料库存管理过程中达到保证期时的重检业务，并有效地将质量控制集成在了库存管理环节；2.结合订单评审环节和仓库呆滞料的管理，定期对库存材料进行抽样检验，提高库存材料的使用率，减少呆滞库存，降低库存成本。3.库存物料达到保质期时系统自动冻结库存，有效防止过期库存物料的误领误用；4.系统通过内在的钩稽关系将库存批次信息、检验结果关联起来，便于质量监控及追溯。质量管理优化提升点四：库存物料周期性检验仓库变革目前系统外管理。未来将在系统内启用物料主数据中的检验货架寿命周期（保质期）管理，每个月5日当库存物料达到保质期时系统自动冻结库存，品质部依据订单评审需求或每个月一次对冻结库存物料进行检验报检，检验批自动调用事先维护好的检验计划，确定如何采样、检验项目等内容，检验员依据检验批检验、录入检验结果、给出使用决定：合格