安全风险分级管控制度40Q

XX住宅建设项目编制人:审核人:二、风险管理及控制措施险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故（事件）风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个4.风险点识别方法4.1风险点识别范围的划分要求4.2风险点识别方法以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人1、危险源辨识的范围，应覆盖施工现场所有的作业活动，包括2、危险源识别状态与时态，应考虑正常、异常、紧急三种状态4、物的不安全状态，人的不安全行为，作业环境和管理的缺陷并判断其在现有安全控制措施条件下可能导致的事故1、施工作业人员应将作业过程中发现的危险源向班组负责2、施工作业班组负责组织对施工范围内可能的危险源和施工作3、项目部负责组织应对施工现场、周边环境等可能或已经造成4、公司安全生产管理部对项目部上报的《危险源清单》进行汇4、风险评价结果应形成文件，作为企业建立和保持职业健康安基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影62731>320红橙黄蓝5无检查（作按标准检查无操作规程或从不执行操作规程格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或4生标准不全或很少按标准操作规程不全或很少执行操作规程技能差）有监控措施但不能部分投用或有时投3发生变更后标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程资格证、接受培监控措施能满足控用或发生变更后不措施但未根据变更及时修订或作业人2标准完善但偶尔不按标操作规程齐全但偶尔不执行证、接受有效培监控措施能满足控锁偶尔失电或误动1标准进行检操作规程齐全，严格执监控措施能满足控技能、安全意识有应急措施每年至1一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点2一次事故直接经济损失5000元及以不符合公司规章制度要求没有造成公众影响3一次事故直接经济不符合事业部程序要求作业点范围引起省级媒范围内造成公众影响4或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上一次事故直接经济造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道R=L×S=13～16：重要风险(Ⅱ级需要消减的风险；），），4123454853692468242在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通建立操作规程、作业指导书，并定期检查不可容忍可容忍轻微或可忽略的风险立即或近期整改理条件具备9-124-8为一、二级风险，其中列入《关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》附件二的可作为一级风险，列入附2、未列入管理办法附件但列入《建筑施工安全检查标准》中的活动所涉及环境、机械、技术、安全等进行详细的，有针发河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设公司安全生产处应每年至少进行一次安全生产风险分级管控评公司应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外序号分部分项工程名称/作业任务作业活动名称作业活动内容序号分部分项工程名称/作业任务序号设备设施类别设备设施名称设备设施属性型号编号/所在位置序号设备设施类别作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表表3主要危险有害主要危险有害工作步骤或工潜在事故类型现有控制措施程度风险风险评价纠正措施序号称称作内容环、管因素)设备设施风险评价（SCL+LS）记录表表4风险风险产生偏差导致点名检查内容标准要求的主要事故类纠正措施风险评价现有控制措施程度序号产生偏差导致产生偏差导致型风险评价检查标准风险称现有控制措施程度纠正措施序号L风险控制措施评审记录表表6序号风险序号风险点名称评审结论是否应用于实际工作中是否改进控制措施是否可行性和有效性是否最佳解决方案是否产生新危险源是否降到可接受风险要施主措险制风控风险等级序号风险等级责任人型类型（作业活动/设备设险控制措施建筑施工风险风险管控层级表7风险等级风险等级表示颜色管控责任单位重大风险主要负责人/部门较大风险橙色项目部项目负责人一般风险黄色施工班组班组长低风险作业人员作业活动风险分级管控清单工作步骤或工作内容风险称工作步骤或工作内容风险称序号管序号管控层级责任人序号风险点名称检查风险称检查风险称标准要求主要事故类型可能发生的事故类型现有风险主要控制措施可能发生的事故类型现有风险主要控制措施层级人动/设备设风险等级风险等级重大风险较大风险一般风险低风险RGB:R255RGB:R255RGB:R255序号123G255红橙黄蓝色谱标