XXX公司内审不合格报告（项）

内部审核不合格报告责任部门：行政部FM080203编号：内审-01-2016.审核日期2016.05.10审核区域行政部不合格情况描述：在行政部未查到本次换版旧文件回收的记录审核员：XXX2016年05月10日不合格程度严重不合格□系统性不合格■实施性不合格■轻微不合格□效果性不合格违反条款■GB／T19001：2015条款7.5■GB／T24001：2015条款7.5■GB／T28001：2011条款4原因分析：办公室文员在发放体系新版文件时已顺便将旧版文件收回，没有及时处理并作记录。2016年05月12日建议采取的纠正与预防措施：由办公室文员负责将已回收的旧版文件再次清理，并补充记录。并作废处理。审核员：XXX责任部门：XXX2016年05月12日管理者代表意见：同意按此措施执行。整理登记后，交清管处签名：XXX2016年05月12日纠正与预防措施验证：经查证办公室文员巳将该次回收的旧版文件再次清理，并补充记录后，并补充记录。审核员：XXX2016年05月17日内部审核不合格报告责任部门：行政部FM080203编号：内审-02-2016审核日期2016.05.10审核区域行政部不合格情况描述：检查《质量、环境/职安管理方案》时，未查到各项《管理方案》实施情况的检查审核员：XXX2016年05月10日不合格程度严重不合格□系统性不合格■实施性不合格■轻微不合格□效果性不合格违反条款□GB／T19001：2015条款6.2■GB／T24001：2015条款6.2■GB／T28001：2011条款4原因分析：办公室主管没有按《目标、指标和管理方案的管理办法》规定，在内审之前对各项《管理方案》实施情况进行检查。责任部门：XXX2016年05月12日建议采取的纠正与预防措施：由办公室主管再次审阅各项《管理方案》并会同生产部主管到各相关部门,对各《管理方案》遂项进行检查落实,并补充记录审核员：XXX责任部门：XXX2016年05月12日管理者代表意见：同意上述迠议意见立即执行签名：XXX2016年05月12日纠正与预防措施验证：12月20日检查办公室主管巳会同生产部主管到各相关部门,对各《管理方案》遂项进行检查落实审核员：XXX2016年05月17日内部审核不合格报告责任部门：生产部FM080203编号：内审-03-2016审核日期2016年05月10日审核区域生产部生产现场不合格情况描述：在生产车间现场检查时发现搓牙加工组2号搓牙机加工时有较多冷却油液溢漏至地面审核员：XXX2016年05月10日不合格程度严重不合格□系统性不合格■实施性不合格■轻微不合格□效果性不合格违反条款■GB／T19001：2015条款7,1.4□GB／T24001：2015条款■GB／T28001：2011条款4原因分析：生产部近期生产任务较忙，产品也较为繁多，该岗位当班员工，只专注忙于赶工，忘了按规定检查冷却油运行状态，未能及时处理责任部门：XXX2016年05月12日建议采取的纠正与预防措施：由生产班长忇助该岗位员工立即派清洁工进行现场清理；并停机检查冷却油系统运行是否畅通？对该机的油池进行清理。另外由生产部主管组织车间工人重新学习《生产设备安全操作规程》《安全文明生产管理制度》，并要求各岗位重新清理各加工机床的冷却油油池及管道确保油道畅通，以避免发生溢油事故。审核员：XXX责任部门：XXX2016年05月12日管理者代表意见：同意上述迠议意见立即执行签名：XXX2016年05月12日纠正与预防措施验证：经检查验证生产部主管组织车间工人重新学习《生产设备安全操作规程》《安全文明生产管理制度》，同时重新清理各加工机床的冷却油的油池及管道，确保油道畅通，审核员：XXX2016年05月17日内部审核不合格报告责任部门：生产部FM080203编号：内审-04-2016审核日期2016年05月10日审核区域生产部生产现场不合格情况描述：检查发现生产部生产现场打头加工组有1批加工好的半成品不放在指定中转区域，并且没有任何标识。审核员：XXX2016年05月10日不合格程度严重不合格□系统性不合格■实施性不合格■轻微不合格□效果性不合格违反条款■GB／T19001：2015条款8.5.2□GB／T24001：2015条款GB／T28001：2011条款原因分析：因生产部车间新来的员工不熟悉产品生产过程标识规定，对生产完毕的成品没有进行标识就将其随意放入空闲堆场里，不严格按规范执行。责任部门：XXX2016年05月12日建议采取的纠正与预防措施：1由车间加工班班长对该批成品再次进行检查、然后，请质检部质检员报验，挂上验收合格牌，并将其存放入半成品合格区内。2、由生产部主管向车间加工班新来的员工进行《产品生产过程标识规定》的教育，让新来的员工了解产品生产过程标识的要求、以免再次出錯。审核员：XXX责任部门：XXX2016年05月12日管理者代表意见：同意签名：