2020年阳泉市救灾物资储备中心

PAGE2-2020年阳泉市救灾物资储备中心预算信息公开阳泉市救灾物资储备中心主要职能负责救灾物资的储备，调拨和管理社会捐助工作领导组的日常工作。负责全市救灾物资的仓储、清冼、打包、运输和调拨等管理工作（二）2020年主要工作任务1.在委党组的支持和指导下、新建市级救灾物资储备库项目，按照国家要求和标准建设。2.认真做好年内救灾物资的补充和增加救灾物资种类的购置工作。部门预算单位构成：预算部门：阳泉市救灾物资储备中心序号所属单位名称1阳泉市救灾物资储备中心二、2020年阳泉市救灾物资储备中心预算安排情况说明（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明2020年收入预算63.74万元，比2019年减少0.22万元，下降0.34%，主要原因是养老保险缴费比例从20%降至16%工资福利支出减少。（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明2020年支出预算63.74万元，比2019年减少0.22万元，下降0.34%，主要原因是减少工资福利支出，由于养老保险缴费比例降低。（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。例：1．2020年基本支出31.58万元，比2019年减少0.22万元，主要原因是养老保险缴费比例降低，工资福利支出减少。2．2020年项目支出27万元，比2019年相比无变化。（四）政府性基金支出预算情况本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。三、其他重要事项（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.9万元，比2019年减少0.3万元，主要原因为严格控制三公经费。其中：公务接待费0.1万元，比2019年增加0.02万元；公务用车运行维护费1.8万元，比2019年减少0.32万元，主要原因是控制三公经费支出。（二）机关运行经费安排使用情况我单位无此项经费。（三）政府采购信息2020年阳泉市救灾物资储备中心政府采购预算总额0万元（四）国有资产占有使用情况1.车辆情况阳泉市救灾物资储备中心有尼桑牌公务用车一辆，资产原值182192元，占固定资产总额的0.28%2.房屋情况阳泉市救灾物资储备中心无产权办公用房。（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明1.绩效目标情况2020年财政批复本单位绩效目标的项目有1个，涉及一般公共预算资金27万元。绩效管理情况我单位积极跟踪监控绩效项目，对发现问题深入分析并及时调整，加强评价结果与项目资金安排的衔接，落实绩效结果。（六）名词解释1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。四、2020年阳泉市救灾物资储备中心预算信息公开表(1)部门收支总表(2)部门收入总表(3)部门支出总表(4)财政拨款收支总表(5)一般公共预算支出表(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表(7)政府性基金预算支出表(8)一般公共预算“三公”经费预算表(9)政府采购预算表专项资金信息公开一、专项资金信息公开专项资金名称：救灾物资储备管理经费设立依据和管理办法：根据民政部财政部关于印发《中央救灾物资储备管理办法》的通知民发[2012]54号第二章第十三条“管理经费，专项用于救灾物资储备所发生的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费和物资短途装运费等项支出。预算安排：2020年市财政局阳财预〔2020〕13号文件批复27万元，全部为一般公共预算财政拨款。实施主体：阳泉市救灾物资储备中心绩效目标申报表（2020年度）项目名称救灾物资储备管理经费项目负责人及联系电话马元林主管部门阳泉市发展和改革委员会实施单位阳泉市救灾物资储备中心项目计划实施时间2020年项目性质分类事业发展类以前年度项目绩效情况良好资金情况（万元）当年项目计划总投入27.00其中：申请市级财政资金27.00项目支出内容及测算依据1.仓库维护费，库房及附属设施设备购置更新维护5.3万元。

2.2007年单位成立至今聘用人员5名需工资10.92万元。

3.物资维护保养费购置防鼠、防腐、消毒用品及库房日杂用品5.5万元。

4.人工费和物资短途装运费，人工费包括用于物资管理所发生的仓库人员应急值班、临时雇工费用等；物资短途装运费包括物资装卸、搬运劳务费、运输工具租赁费等5.2万元。项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）根据民政部财政部关于印发《中央救灾物资储备管理办法》的通知民发[2012]54号第二章第十三条“管理经费，专项用于救灾物资储备所发生的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费和物资短途装运费等项支出。按照上年实际储备物资金额的6%核定上年度管理经费。”民政部《关于加强中央救灾物资管理工作的通知》民函[2013]240号第六条“切实管好用好救灾储备管理资金，专项用于救灾物资储备所发生的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费和物资短途装运费等项支出。绩效目标情况预期目标及效果预期目标：对6个救灾物资储备库房内物品进行保养、维护等，确保仓储11097件救灾物资保质保量。

效果：通过购买防腐、防鼠、消毒用品等保证救灾物资质量在有灾害时可以及时有效保证质量的发放到群众手中。一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标指标1：维修库房数量6个指标2：维修更换种类监控设备、货架2种指标3：聘用人员数5人指标4：购置防腐、防鼠、消毒用品箱数及库房日杂用品件数70箱/2000件指标5：搬运、翻置救灾物资雇佣人次不少于200人次质量指标指标1：购买、更新物品的合格率100%指标2：控制仓储应急救灾物资损毁率≤0.5%时效指标指标1：聘用人员工资发放时间按月发放指标2：仓储防腐、防鼠、防潮用品补充时间根据库房需要按季度、半年补充成本指标指标1：聘用人员工资成本每人每月1700元指标2：物资短途搬运、翻置人工成本每人每工时200