总承包项目分包及物资合同管理办法

QB浙江省电力设计院220千伏坦界输变电工程总承包项目部标准总承包项目分包及物资合同管理办法Q/ZEPDI.TJ.204.004-2014现行版本：A 控制性质:不受控 受控号:2014-07-01发布 2014-07-01实施浙江省电力设计院220千伏坦界输变电工程总承包项目部发布目次HYPERLINK\h\z\u1 目的和范围 12 编制依据 13 职责 14 管理内容和方法 2附录A（规范性附录）XX项目合同评审记录单 12附录B（规范性附录）XX合同变更评审记录单 13附录C（规范性附录）XX项目合同设备台帐 14附录D（规范性附录）XX项目厂商信息台帐 15附录E（规范性附录）XX项目付款计划台帐 16附录F（规范性附录）XX项目合同变更申请单 17本标准适用工作岗位表编号部门或岗位通道岗级或岗位精通熟悉了解备注1总承包工程部采购管理室经理、项目部总常务经理、物资室、经理、项目控制室经理√2总承包工程部主任、副主任、6级岗以上人员√3总承包工程部相关合同管理及物资采购有关人员√4工程项目部计财室控制部经理5工程项目部相关合同管理人员总承包项目物资合同管理办法目的和范围1.1为明确总承包项目物资采购订货合同(包括相关的设备监造、催交、运输和技术服务合同)的管理程序与职责分工及规范施工、开车分包合同的管理程序与职责分工，确保施工、开车分包合同的过程风险得到提前预警，特制定本标准。1.2本标准适用于总承包项目分包合同的管理及工程项目分包合同结算过程中工程量核算的管理；适用于项目物资合同的起草、签订、交底、履行、归档等环节的管理。编制依据2.1总承包项目物资采购管理规定2.2总承包项目施工管理规定2.3建设工程工程量清单计价规范2.4中电联技经[2007]138号电力建设工程概（预）算定额（一、二、三册）2.5中电联技经[2007]139号火力发电工程建设预算编制与计算标准职责施工分包商负责提交分包合同工程量清单及相关结算资料。总承包工程部采购管理室/工程项目部物资室负责编制采购合同文本；按照分级评审原则，组织采购合同评审；负责合同登记；负责合同变更及中止执行；负责按照分级评审原则，组织合同变更评审；负责物资采购合同索赔证据搜集及执行；负责物资采购合同索赔资料整理归档；负责组织合同终止后评价。工程项目部计财室控制部负责拟定本部门招标的分包合同；负责组织合同金额在50万元及以下分包合同的评审；负责登记分包合同并建立相关合同管理台帐；负责组织合同交底；负责组织节点综合考核；负责组织合同费用变更管理；负责工程款支付；负责组织进行合同终止和评价；负责组织发项目造价管理部项目预算管理室编制分包合同工程量清单；负责审核工程量清单和工程项目部工程室、物资的审核意见；负责编制分包合同结算工程量清单；负责组织分包合同结算工程量清单的确认工作；负责物资采购合同登记与日常管理。工程项目部各部门负责物资采购合同索赔证据搜集及执行及参与分包合同评审及职责范围内的索赔或反索赔证据搜集。项目部总常务经理负责批准现场物资采购合同文本；负责审核工程项目部采购合同变更；负责审核物资采购合同索赔处理方案；主持合同金额在20万元及以下分包合同评审；参与合同金额在20万元以上分包合同的评审；负责组织分包合同谈判；负责组织签订分包合同；参与合同交底；审核施工分包商实施的工程量清单。总承包工程部项目控制室负责拟定本部门招标的分包合同；负责组织合同金额在50万元以上1000万元及以下分包合同的评审；主持合同金额在20万元以上、50万元及以下分包合同评审；参与分包合同中止解除方案；参与合同终止评价。负责组织、协调、审核结算工程量清单计划发展部、监察审计部负责参与合同评审。总承包工程部主任负责批准物资采购合同索赔处理方案及负责主持评审金额在50万元以上、500万元及以下分包同的评审。主管院领导负责主持评审金额在500万元以上、1000万元及以下分包同的评审；院长办公会负责评审金额在1000万元及以上分包合同的评审。管理内容和方法分包合同管理流程图见图1：图1分包合同管理流程工程量核算原则固定总价不变的分包合同原则上不进行工程量核算，其他分包合同工程量核算按以下流程执行分包合同签订管理总承包工程部项目控制室或工程项目部计财室控制部根据分包招标文件、分包招标过程信息和分包招标结果，在分包合同范本的基础上拟订分包合同；工程项目部计财室控制部组织工程项目部工程室设计部、安健环室工程室设计部、物资室采购部、各主管项目副总经理、项目部总常务经理参加分包合同金额在50万元及以下分包合同的评审，其中20万元及以下会议由项目部总常务经理主持，20万元以上50万元及以下会议由总承包工程部项目控制室经理主持，评审后计财室控制部编写会议纪要（见附录A），会议纪要由与会人员签字，会议主持人签发；总承包工程部项目控制室负责组织分包合同金额在50万元以上、500万元及以下分包合同的评审，评审会议由总承包工程部主任主持，工程项目部相关人员、总承包工程部相关人员参加，监察审计部派人参加，评审后项目控制室编写会议纪要（见附录A），会议纪要由与会人员签字，会议主持人签发；总承包工程部项目控制室负责组织分包合同金额在500万元以上、1000万元及以下分包合同的评审，评审会议由主管院领导主持，工程项目部相关人员、总承包工程部相关人员参加，监察审计部派人参加，评审后项目控制室编写会议纪要（见附录A），会议纪要由与会人员签字，会议主持人签发；院长办公会负责评审合同金额在1000万元以上的分包合同；分包合同评审通过后，总承包工程部项目控制室组织的招标项目，由项目控制室组织与中标分包商进行分包合同谈判；由工程项目部计财室控制部组织的招标项目，由计财室控制部组织与中标分包商进行分包合同谈判；分包合同谈判过程中的有关问题，招标组织部门经理向有关领导或授权分包合同签署人汇报，谈判完成后，招标组织部门根据评审意见及谈判结果修改分包合同，并提交授权分包合同签署人批准；分包合同经批准后，招标组织部门组织中标分包商和授权合同签署人签订分包合同。正式分包合同文本出版后，授权分包合同签署人和中标厂商被授权代表在分包合同封面大签（签全名），逐页小签（签姓），并由双方授权代表在分包合同签字页签字、盖章后生效。其中分包合同份数按项目管理要求确定（补充分包合同的份数同原分包合同份数）。合同的签署权限详见《合同授权管理规定》。分包合同登记管理总承包工程部项目控制室或工程项目部计财室控制部将签订的分包合同和相关文件向工程项目部计财室控制部合同管理工程师移交，并说明相关事宜；工程项目部计财室控制部合同管理工程师将分包合同和相关文件归档，归档后，各岗位人员根据工作需要可以借阅分包合同副本和相关文件；工程项目部计财室控制部合同管理工程师按照《总承包项目合同管理计划编制管理办法》要求对分包合同进行登记，并在分包合同生效后，根据分包合同管理计划编制分包合同台帐（见附录B）、分包商信息台帐（见附录C）和付款计划台帐（见附录D），总承包工程部项目控制室分项目建立分包合同台帐、分包商信息台帐和付款计划台帐：分包合同台帐内容包括分包合同范围、分包合同总价、分包合同付款方式、分包合同签订时间；分包商信息台帐内容包括分包商名称、地址、联系人、联系电话、传真、开户行和帐号；付款计划台帐内容包括分包合同名称、分包合同金额、付款进度及比例、累计付款金额、月计划付款金额、分包合同金额累计和付款金额累计。合同过程管理工程项目部计财室控制部组织工程室设计部、安健环室工程室设计部、物资室采购部等进行分包合同交底，总承包工程部项目控制室配合，并形成分包合同交底记录（见附录E）；分包合同履行过程中，如引起分包合同费用的变更，具体管理内容和要求详见《分包合同费用变更管理办法》；根据分包合同条款在工程节点对分包商进行综合考核奖励的，工程项目部综合分包工程的质量、进度及安健环管理情况，对其按照奖励协议进行奖励，具体内容详见《总承包项目施工、调试节点综合考核管理办法》；分包合同在执行过程中中止和解除时，工程项目部计财室控制部根据分包合同相关条款拟定处置方案并依据合同签订权限提交有关领导审核，必要时企业计划发展部和监察审计部参与处置方案审核，审核后按照企业有关决策程序执行；分包合同执行过程中，工程项目部各室部门应保存分包商构成索赔或反索赔条件的事实证据，具体内容见《合同索赔证据收集管理办法》，并根据分包合同相关条款进行索赔或反索赔；工程项目部计财室控制部根据分包合同支付工程款，具体管理内容和要求详见《分包合同付款管理办法总承包项目分包及物资采购付款管理办法》。分包合同终止评价分包合同终止后，工程项目部计财室控制部组织人员对分包合同进行分包合同后评价，评价的内容包括：分包合同签订情况评价；分包合同执行情况评价；分包合同管理工作评价；对本项目有重大影响的分包合同条款的评价；其它评价。总承包工程部项目控制室根据分包合同评价结果适时修订合同范本，并组织相关部门对分包商进行评价，具体内容详见《总承包合格分包商管理办法》。工程量清单的审核工程项目部计财室控制部在接到项目造价管理部项目预算管理室编制的工程量清单以及施工分包商提交的工程量清单后提交工程项目部工程室设计部进行审核；工程项目部工程室设计部重点审核施工分包商是否对所有清单内容进行了实施，对未严格实施的内容列出清单，并提交工程项目部计财室控制部；工程项目部物资室采购部负责审核乙方领用甲供物资的数额、规格、价格等内容，并将审核意见提交工程项目部计财室控制部；工程项目部计财室控制部在接到项目造价管理部项目预算管理室编制的工程量清单、施工分包商提交的工程量清单和工程项目部工程室设计部、物资室采购部的审核意见后进行认真的对比分析，确认进入最终结算的工程量；对于项目造价管理部项目预算管理室编制的工程量清单和施工分包商提交的工程量清单有差异的项目，工程项目部计财室控制部应以施工图纸为依据进行核算，对于工程量清单差异较大的项目以施工图纸为依据重新进行计算；工程项目部计财室控制部根据项目造价管理部项目预算管理室编制的工程量清单和施工分包商提交的工程量清单和审核结果编制完成分包合同结算工程量清单（见附录H）。工程量结算清单的确认工程项目部计财室控制部编制完成分包合同结算工程量清单后，进行内部校核，校核后提交工程项目部计财室控制部经理审核和主管计财项目副总经理审核；分包合同结算工程量清单经内部校核和审核后，由工程项目部计财室控制部组织项目造价管理部项目预算管理室和施工分包商相关人员对分包合同结算工程量清单进行确认；分包合同结算工程量清单经各方人员确认后作为分包合同结算的依据。资料归档工程项目部计财室控制部负责分包合同结算工程量清单编制过程中的相关资料的归档工作。物资合同的编号及名称物资订货合同、监造合同和运输合同的编号遵从于项目合同管理要求。如项目无要求的，则按以下规则编号：合同拼音简写-单位拼音简写-合同类别+项目拼音简写+[签订年份]+顺序号合同拼音简写：单位简写：合同类别：补充合同的编号为：在原合同号后加“补+顺序号”总承包工程部采购管理室签订的合同编号由合同管理工程师提供，采购管理室使用的顺序号为001～500，工程项目部物资室采购部使用的顺序号为600～999；订货合同的设备名称与技术协议的设备名称一致，一般为“××设备订货合同”。订货合同的签订订货合同的编制总承包工程部采购管理室或工程项目部物资室采购部在收到设计和中标厂商签字盖章完全的技术协议书和技术协议书电子版后，在合同范本的基础上依据招标文件及投标文件编制订货合同；订货合同编制完成后，经总承包工程部采购管理室经理或项目部总常务经理批准后形成初步订货合同文本；工程项目部现场需要编制简易订货合同的，由工程项目部物资室采购部编制简易订货合同，经物资室采购部经理审核、项目部总常务经理批准后实施。订货合同的评审订货合同文本编制完毕后，总承包工程部采购管理室或工程项目部物资室采购部组织订货合同评审，评审会议由总承包工程部主任或总承包工程部采购管理室经理、项目部总常务经理主持，总承包工程部、工程项目部相关人员参加，计划发展部、监察审计部派相关人员参加，评审内容包括：订货合同编制的依据；订货合同标的(物资名称、数量、规格)；订货合同金额；付款方式及比例；订货合同交货地点及交货时间；订货合同条款与招标文件是否一致(如不一致,需列偏差处)；供货范围与招标文件是否一致(如不一致,需列偏差处)；订货合同中未明确定义的事宜(颜色、供货数量、交货时间等)；订货合同条款有无遗漏；其它说明解释。订货合同评审分级评审原则如下：表1订货合同评审原则合同金额（万元）评审召集人评审主持人主要参加人小于20主管物资项目副总经理项目部总常务经理项目副总工、项目副总经理、监察审计部、工程室设计部经理、物资室采购部经理、计财室控制部经理、专业设计代表20-50项目部总常务经理采购管理室经理项目部总常务经理、副总工、设总、监察审计部、主任控制工程师、设计、财务管理部、计划发展部50-100采购管理室经理总承包工程部主任项目部总常务经理、副总工、设总、监察审计部、主任控制工程师、设计、财务管理部、计划发展部100-500总承包工程部主管副主任总承包工程部主任同上500以上总承包工程部主任主管院领导同上评审后，总承包工程部采购管理室或工程项目部物资室采购部编写订货合同评审单（见附录C），评审单由与会人员和评审主持人签字。订货合同的签署正式订货合同文本由授权人和被授权的中标厂商代表签署生效，签署要求如下：双方授权代表在合同封面大签(签全名)，逐页小签(签姓)；双方授权代表在合同签字页签字、盖章；订货合同份数必须符合项目管理要求（补充合同的份数须同原合同份数）。订货合同的签订权限见表2表2订货合同签订权限订货合同金额（万元）订货合同签署人小于100项目部总常务经理/采购管理室经理100-500总承包工程部主任500以上主管院领导订货合同的签署顺序如下：一般卖方先行签字盖章后，买方签字盖章，如有特殊情况，买方可以先行签字盖章；应急采购设备的订货合同，双方应共同确认在传真件上盖章有效，但需将双方盖章订货合同原件留存。订货合同登记和管理订货合同签字盖章生效后，由总承包工程部采购管理室或工程项目部物资室采购部采购管理工程师将生效订货合同按照规定份数提交给卖方；总承包工程部采购管理室或工程项目部物资室采购部采购管理工程师将订货合同及相关文件归档（包括电子文件），包括后续的联络会议纪要、订货合同变更文件和资料均应及时归档；集中采购订货合同由总承包工程部采购管理室采购管理工程师将订货合同移交采购管理室合同管理工程师管理，并说明相关订货合同信息；现场采购由工程项目部物资室采购部采购工程师将订货合同移交物资室采购部和计财室控制部合同管理工程师管理，并说明相关订货合同信息；工程项目部计财室控制部合同管理工程师管理订货合同付款事宜，物资室采购部合同管理工程师管理除订货合同付款之外的相关事宜；下列人员可以在归档后长期借阅订货合同文件：计财室控制部会计可以借阅商务订货合同副本一份；专业主设人可以借阅技术协议书副本一份；合同管理工程师可以借阅完整的订货合同及相关文件一套；其他人员根据工作需要临时借阅订货合同及相关文件，用后及时归还。合同管理工程师按照已签订订货合同的基本内容，编制订货合同设备台帐（见附录D）、厂商信息台帐（见附录E）和付款计划台帐（见附录F）：订货合同设备台帐内容包括：订货合同设备数量、设备规格、订货合同总价、订货合同付款方式、订货合同签订时间和订货合同到货时间；厂商信息台帐内容包括：厂商名称、地址、联系人、联系电话、传真、开户行和账号；付款计划台帐内容包括：订货合同名称、订货合同金额、付款进度及比例、累计付款金额、月计划付款金额、订货合同金额累计和付款金额累计。订货合同履行总承包工程部采购管理室和工程项目部物资室采购部依据订货合同条款督促厂商履行订货合同，合同管理工程师跟踪订货合同执行状态，关注订货合同相关事宜。订货合同的变更变更的类型变更设计：指由施工分包商、业主、监理和工程项目部提出的修改设计（见《变更设计管理办法》）。工程项目部物资室采购部负责审核变更设计的请求，并提供签字完整、资料齐全的变更设计通知单，审核内容如下：设计条件有变化；现场条件所限，采用的材料、规格、品种、质量不能完全符合设计要求；施工条件变化或发生差错；施工分包商因错误施工导致的设计变更；业主方要求的设计变更；在项目执行期间有关国家规程、规范和标准的变化。设计变更：指由于设计原因或者业主和施工分包商提出的要求，由设计人员或设计工代提出的设计修改（见《设计变更管理办法》）。工程项目设计经理负责审核设计变更请求并提供签字完整、资料齐全的设计变更通知单，审核内容如下：设计图纸中出现错、漏、碰、缺等设计问题；设计与现场实际情况不符合；其他需要进行设计变更的情况。主体变更主体名称变更；主体名称内部结算关系变更；债权转让；主体合并、破产。付款变更付款的进度条件及比例的变更；预付款冲抵为履约保证金；付款方式的变更；收款银行、账号的变更。运输、包装变更运输方式的变更；交货地点的变更；包装物的变更；包装方式的变更。发票的变更发票种类的变更；发票税率的变更。其他变更交货期的变更；联系人、联系方式、通信地址的变更。变更的等级及变更订货合同的签字授权表3变更订货合同登记及签字授权权限变更等级补充合同签字人变更的内容A级变更主管院领导①订货合同变更金额50万元及以上的；B级变更总承包工程部主任①订货合同变更金额20万元及以上至50万元以下；②订货合同的主体变更。C级变更项目部总常务经理/采购管理室经理①订货合同变更金额20万元以下；②付款变更；③包装、运输变更；D级变更无①其他不引起订货合同金额变化的变更。变更订货合同的程序不引起商务变更的变更设计和设计变更对于不引起商务变更的变更设计和设计变更的变更程序分别见《变更设计管理办法》或《设计变更管理办法》。因变更设计和设计变更引起的商务变更采购管理室收到现场或设计部门提交的手续完全的《变更设计通知单》或《设计变更通知单》后，由该项目采购工程师进行商务订货合同变更，并按照《分包和采购控制程序》办理《订货合同变更申请单》后编制补充合同。主体变更对于卖方主体已经国家行政机关批准的名称变更、债权转让、合并、破产，原则上不再办理订货合同变更手续，签订补充订货合同。若需要办理变更手续，则卖方必须提供国家行政机关批准、核准文件的复印件，并加盖订货合同卖方单位公章和变更后单位公章，还需提供变更后的单位资质文件（包括营业执照、税务等级证）；对于内部结算关系变更或债权转让等不需国家行政机关批准的主体变更，需卖方出具内部结算关系变更的企业文件或债权转让协议，并加盖变更前单位公章、财务章，及变更后的单位资质文件（包括营业执照、税务等级证）。合同管理工程师在收到上述文件后办理《订货合同变更申请单》，经变更相应等级的订货合同授权人签字同意后编制补充合同。付款变更对于设备到货开箱验收合格前，合同管理工程师在收到卖方提出的变更付款进度及比例的加盖单位公章的书面申请后，经采购管理室评审同意后办理《订货合同变更申请单》，经变更相应等级的订货合同授权人签字同意后编制补充订货合同；对于设备已到货开箱验收合格的，合同管理工程师在收到卖方提出的变更付款进度及比例的书面申请后，向采购管理室经理汇报，经批准后，以传真的形式回复确认，不再办理《订货合同变更申请单》和签订补充订货合同；在收到卖方提出的将预付款冲抵为履约保证金的加盖单位公章的书面申请后，合同管理工程师办理《订货合同变更申请单》，经采购管理室经理批准后，编制补充订货合同；付款方式的变更需经采购管理室经理批准后直接实施，不再办理《订货合同变更申请单》和签订补充订货合同；对于卖方收款银行、账号的变更，要求卖方提供盖有财务专用章的收款银行、账号变更通知后变更即生效，不再办理《订货合同变更申请单》和签订补充订货合同。运输、包装的变更运输、包装的变更引起订货合同金额变化的须办理《订货合同变更申请单》和签订补充订货合同；运输、包装的变更不引起订货合同金额变化的，不须办理《订货合同变更申请单》和签订补充订货合同，双方以往来传真作为订货合同变更文件。发票的变更发票的变更引起订货合同金额变化的须办理《订货合同变更申请单》和签订补充订货合同。发票的变更不引起订货合同金额变化的，不须办理《订货合同变更申请单》和签订补充订货合同，双方以往来传真作为订货合同变更文件。其他的变更其他的变更若引起订货合同金额变化的须办理《订货合同变更申请单》和签订补充订货合同。其他的变更不引起订货合同金额变化的，不须办理《订货合同变更申请单》和签订补充订货合同，双方以往来传真作为订货合同变更文件。变更的要求变更评审对于A级、B级和C级涉及商务订货合同金额的变更，无论合同金额大小，均应进行订货合同评审，订货合同评审需填写订货合同变更评审单（见附录D），评审通过后方可签订订货合同；订货合同变更按照分级评审原则，审评原则如下：表4合同变更评审原则控制预算合同金额（万元）评审召集部门评审主持人主要参加人小于100总承包工程部总承包工程部主任项目部总常务经理、纪委、副总工、主任控制工程师、计划、财务100以上党政联席会院长同上《订货合同变更申请单》内容：在变更等级栏中选择变更等级；变更类型（按照本细则文字描述）；变更依据（订货合同条款、会议纪要、变更设计通知单、设计变更通知单、询价报价）；变更事项或内容；变更结果和变更的金额变化；附件清单（附件指变更的依据证明文件）。《订货合同变更申请单》的签审《订货合同变更申请单》的样式严格依照《分包和采购控制程序》执行；《订货合同变更申请单》的签审按照表单责任人上下排列次序，依次签审；《订货合同变更申请单》的最后签审批准人按表2订货合同签字授权及第4.13.2款变更等级执行。订货合同的解除和中止订货合同的解除根据订货合同约定，符合订货合同解除条件时，双方可以依照订货合同约定或依照法律规定向对方提出解除订货合同。如果因解除订货合同而损害了我方利益，应按索赔程序提出书面索赔请求。订货合同的中止如果对方行为构成订货合同中止条件时，合同管理工程师按照订货合同中止条款书面通知对方，要求纠正或提出修正计划；如果对方不进行纠正或不提出修正计划，我方按订货合同中止条款约定，视情况行使订货合同中止权且出具变更通知书，由对方支付因此发生的费用、损失和索赔；如果我方行使中止权利，应立即停止支付订货合同中止部分的款项，并索回预付款；订货合同的解除或中止通知的送达方式：订货合同的解除或中止的通知应以书面方式，通过邮政快递送达；对方拒绝签收我方送达的有关文件时，采取公证送达方式。订货合同的索赔与反索赔订货合同履行过程中，工程项目部物资室采购部和采购管理室以及相关人员应搜集索赔和反索赔证据并妥善保存，具体管理内容和方法见《合同索赔证据收集管理办法》；订货合同索赔按原因分为如下几类，分别执行相应索赔程序：订货合同签订后，供货商未能按照订货合同要求提供履约保函办理预付款的索赔：对于供货商长时间仍未办理，也不签关于履约保函与预付款的订货合同补充协议的，合同管理工程师应填写订货合同履行跟踪单说明情况，报总总承包工程部、工程项目部各级领导审批；从厂商递交的投标保证金中扣除相应款额，并向下一个综合最优评分者发出预中标通知书或邀请新的投标者。因卖方原因延期交货造成损失引起的索赔：因卖方的原因（不可抗力除外）延期交付买方订购的设备，按照订货合同约定的条款，由采购管理室或物资室采购部提出初步处理意见并提交项目部总常务经理，经总承包工程部采购管理室经理或项目部总常务经理审核后提交总承包工程部主任批准；此类索赔经总承包工程部主任批准后执行，并在其货款中直接扣除，对安装、运行有重大影响的设备在多次催促下仍迟交超过3个月的，视情况执行订货合同中止程序。开箱验收、安装调试时因卖方提供的设备有缺陷或损坏引起的索赔：在开箱验收时因卖方提供的设备有缺陷或损坏，由工程项目部物资室采购部提交初步书面结论（包括必要的照片、试验记录等证据），提交项目部总常务经理或采购管理室经理，同时以书面方式通知卖方共同复验；在共同复验中对检验记录意见不一致时，可双方委托权威的第三方检验机构或双方权威机构联合进行检验；此类索赔经总承包工程部主任批准后执行，在其下次付款中直接扣除。在质量保证期内因卖方提供的设备有缺陷或损坏引起的索赔：依据订货合同的相关条款，在质量保证期内因卖方提供的设备有缺陷或损坏在第二次验收试验（由于卖方原因）仍不能达到订货合同所规定的保证指标时，由工程项目部工程室设计部提交初步书面结论，经项目部总常务经理或总承包工程部采购管理室经理审核后提交总承包工程部主任批准；此类索赔经总承包工程部主任批准后执行，在其质保金中直接扣除。订货合同的反索赔按如下程序执行：工程项目部或总承包工程部采购管理室在收到供货商提出的索赔要求后，应立即向相关领导或项目部总常务经理汇报；工程项目部组织相关部门收集反索赔的材料，反驳对方不合理的索赔要求，由合同管理工程师提出反索赔报告，经工程项目部物资室采购部经理或总承包工程部采购管理室经理审核，项目部总常务经理批准后，通知供货商。所有索赔及反索赔的过程文件及处理结果均应归至分管合同管理工程师备份进行归档管理，与订货合同一起备查。订货合同的结算及付款项目物资采购合同结算按照订货合同约定及企业相关管理标准执行，物资合同索赔及反索赔的相关结果应准确反映结算结果中，具体管理内容和方法详见《总承包项目分包及物资合同结算管理办法》；项目物资采购合同付款按照订货合同约定及浙江院相关管理标准执行，具体付款流程详见《总承包项目集中物资采购付款管理实施细则》与《总承包项目现场物资采购付款管理实施细则》。订货合同的终止和评价订货合同终止后，采购管理室组织人员对订货合同进行订货合同后评价，总结订货合同的利弊得失、经验教训，作为改进以后工程订货合同管理工作的借鉴；评价的内容包括：订货合同签订情况评价、订货合同执行情况评价、订货合同管理工作评价、对本项目有重大影响的订货合同条款的评价、其它评价。附录A

（规范性附录）

分包合同变更文件评审会议纪要编号：工程名称合同编号审核文件名称主持人参加人：会议纪要:编制人：日期：评审人员签字：附录B

（规范性附录）

XX项目分包合同变更申请表编号：日期：项目名称合同编号变更内容和原因：编制人：年月日变更方案（附变更文件和设计方案）：编制人：年月日变更的费用核算：编制人：年月日预计变更后对项目进度的影响：编制人：年月日计财室控制部经理意见：签字：年月日主管计财项目副总经理意见：签字：年月日项目部总常务经理（公章）签字：年月日项目控制室经理意见：签字：年月日总承包工程部主任意见：签字：年月日主管院领导意见：签字：