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PAGEPAGE4苏州市XX2016年防洪工程监理质量管理制度苏州市XX监理有限公司苏州XX2016年防洪工程项目监理组2016年5月目录一、岗位职责 3二、质量管理监理组织结构图 4三、工程会议制度 4四、监理工作日志制度 5五、施工图纸会审及设计交底制度 6六、施工组织设计（方案）审核制度 6七、工程开工/复工申请审批制度 7八、施工准备监理制度 7九、质量监控制度 8十、工程材料／构配件.设备进场、检验制度 8十一、隐蔽工程、单元工程、分部工程的验收制度 8十二、单位工程、阶段验收制度 9十三、工程监理旁站制度 9十四、施工过程监理 10十五、工程质量与事故处理制度 11十六、设计变更处理制度 12苏州市XX2016年防洪工程监理质量管理制度一、岗位职责1.1总监理工程师岗位职责1、监理部项目总监理工程师受监理公司总经理委派，代表本公司按照监理合同对所监理的工程实行全面监理，是全权负责人。总监理工程师要严格执行监理合同，热情为业主服务，同时维护公司的信誉和经济利益。总监理工程师应向公司总经理请示并报告工作。2、执行监理公司的指令和交办的任务，组建工程项目监理组织机构，确定项目监理部监理工程师（监理员）的工作任务和职责，领导监理工程师（监理员）开展监理工作。负责编制工程监理规划，审批各专业监理工程师编制的监理规划实施细则，认真组织实施，并督促检查执行。3、保持与业主密切联系，弄清其要求与愿望，并负责与施工单位负责人联系，确定工作中相互配合问题及有关需提供的资料或需协商解决的问题。4、负责组织施工图纸会审和施工图纸设计技术交底。做好设计修改，工程变更时与设计、施工单位的联系及审定签发工作。5、审查施工单位的实施性施工组织设计（或施工方案），并提出改进意见。6、组织检查工程使用材料，构件和设备的质量是否符合合同要求，监督落实隐蔽工程检查验收签证制度的执行情况。7、督促、检查施工单位严格执行工程承包合同，控制好投资、进度、质量，全面管理好合同。确认和审批施工单位选择的分包单位资质。8、参加与本项目有关的质量、进度、投资等监理工作会议及监理例会。全面负责施工现场的协调工作，搞好与各方面的关系；调解业主与施工单位的争议。9、返工或停（复）工令；审查和签署工程付款凭证，审查竣工工程结算。10、向业主提供所有索赔和争议事实的分析资料，提供监理方的意见。11、组织好工程中间验收工作；审查工程竣工初验报告，组织工程竣工、初步验收，督促施工单位整理好工程竣工验收资料，督促施工单位办理好工程质量评定等级证书，协助业主组织工程竣工正式验收，并在竣工验收后，继续抓好质保期间有关质量及末完零星项目的完成工作。12、负责做好监理日志记录工作，审查和批准签发监理月报；负责工程项目监理档案资料归档工作，负责组织编制项目年度监理工作总结和项目监理工作总结。1.2（专业）监理工程师的职责1、按总监理工程师的安排和指令，完成分管的监理工作，贯彻严格监理、热情服务的原则。认真核实总监理工程师给予施工单位的各项指令是否已经发出，并已得到认可，积极执行。2、认真熟悉施工图纸和有关专业的施工及验收规范，做好施工前图纸会审准备，参加设计技术交底和图纸会审，做好会审记录，认真及时处理工程变更、设计变更有关工作。3、参加审查施工单位提交的施工组织设计（或施工方案），提出本专业的建议和意见。4、根据工程项目的监理规划，结合本专业的施工图纸和有关技术资料，以及其工程特点和要求，认真编制监理规划的实施细则。5、严格控制本专业的工程质量、进度、投资，负责本专业的原材料、构配件及设备审核检验，是否符合合同要求和有关技术标准，出现问题，及时分析原因，采取有效措施。发生重大质量问题，应及时向总监理工程师报告。参与本专业制定质量事故处理方案的会议。6、负责本专业的隐蔽工程、分项分部工程和工程中间验收签证。参加主体工程验收和工程竣工初步验收，督促施工单位整理本专业有关的竣工验收资料。7、协助总监理工程师做好合同管理工作。在本专业范围内，检查施工是否符合设计要求，施工规范和合同规定，是否履行合同规定的各项职责，认真做好投资控制、进度控制、质量控制，发现问题及时向总监理工程师报告，同时做好施工记录。认真负责审查本专业的返工、停工命令，报总监理工程师审批发布。8、协助总监理工程师做好施工现场的协调工作，签发会议纪要和必要的协调指令。负责本专业有关的签证、监理通知、报表资料等，及时向总监理工程师报告。9、保存所有测量、试验和各种原始记录，提供所有索赔和争议的事实情况。10、计量已完成的工程量，核实施工单位工程量统计报表，作为工程结算方面的有关基础资料和付款凭证。11、正确填写监理日志，为监理月报提供原始材料，做好工程项目阶段性监理总结和工程项目竣工后的监理总结工作。作好监理档案资料的归档工作。积极完成总监理工程师交办的其它任务，按时向总监理工程师汇报工作。二、质量管理监理组织机构图总监理工程师：孔祥东总监理工程师：孔祥东专业监理工程师：朱星芳专业监理工程师：专业监理工程师：朱星芳专业监理工程师：缪培富专业监理工程师：曹江勤监理员：监理员：吕金晶三、工程会议制度为了监理部在现场更好的发挥组织协调作用，公司制定工程会议制度，由各现场总监（或总监代表）负责实施。工程会议纪要由现场监理组采用统一的标准格式整理后，及时发送各参加单位，并上报公司档案室存档。1、工程例会制度（1）为保证工程顺利进行，各工地总监（或总监代表）定期召开工程例会；（2）工程例会由项目总监（或总监代表）主持召开，原则上应每周召开一次，时间相对固定，在施工平缓期可酌情延长，但最长间隔不能超过半个月；（3）工程例会参加单位人员为：建设单位现场代表、参建单位项目负责人及各专业技术负责人，监理单位各专业监理人员；（4）遇重大技术问题需处理时，应特邀质监站、参建单位有关人员及建设方工程负责人参加；（5）工程例会内容为1）检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；2）检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；3）检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；4）检查工程量核定及工程款支付情况；5）解决需要协调的有关事项；6）其他有关事宜。2、工程专题会议及其它会议制度工程中涉及到投资、质量、进度、安全文明施工、组织协调或重大技术问题时，应召开工程专题会议。（1）工程专题会议必须有明确的议题；（2）工程专题会议由项目总监（或总监代表）负责主持召开，有关监理人员、参建单位负责人、业主代表参加，必要时应邀质监和有关专家参加；（3）工程专题会议经与会各方充分讨论后应有决定性结论。如会议达不成决议，应说明原因并拟定下次会议的时间或计划；（4）会议决定对参加会议各方，及会议涉及单位具有约束力，但不具备承包合同的法律效力。四、监理工作日志制度1、要求各项目监理组建立监理工作日志；2、总监理工程师负责建立项目监理工作日志。并督促检查专业监理工程师严谨书写《监理工程师日志》。3、监理工作日志是详尽记录工程建设中各种情况的资料，是考核工程状况的依据。应按我公司所制《监理工程师日志》的统一格式书写，叙述准确严谨，文字通顺清晰。4、各专业监理工程师分专业书写本专业《监理工程师日志》，若兼管多个工程，则按不同工程分别书写监理工程师日志，每个工程项目对应一本《监理工程师日志》。5、监理工程师日志应按规定统一存档。6、监理部定期组织检查监理工程师日志的记录情况。五、施工图纸会审及设计交底制度1、监理工程应先经图纸会审及设计交底，方可开工。2、各专业监理工程师应按总监理工程师规定期限内审阅本专业施工图，填写审图意见表，交总监理工程师。3、审阅施工图内容主要是图中是否存在错、漏、碰、缺，是否存在严重的技术经济问题，对特殊部位的质量要求和验评标准是否明确，设备的选型是否安全适用、可靠。4、审核图纸，采用分级负责制：中小型工程，由项目总监组织专业监理工程师审核。大型、结构复杂、特殊、重要的工程，由项目总监组织初审，报公司总工程师，由总工程师组织会审；各专业监理工程师具体进行审查、核对，并对审核的质量负责。5、总工程师或总监理工程师主持图纸会审，专业监理工程师分组与设计、施工、质监等单位的有关人员会审本专业图纸，并督促承建商做好图纸会审记录，向总监理工程师汇报图纸会审中提出的重要的修改意见。6、专业监理工程师负责审核承建商填写的本专业图纸会审记录表，总监理工程师负责审查会审记录表，督促承建商按建设行政主管部门统一规定和要求，送参加单位盖章。由项目监理工程师统一发送有关单位。7、图纸会审由建设单位通知设计、监理公司、施工及设备供货等有关参加，由建设单位主持会审会议。8、图纸会审单及交底意见表应建立签收制度。六、施工组织设计（方案）审核制度施工组织设计（方案）审查由项目总监组织，施工组织设计未经审查批准，不能同意正式开工。施工组织设计审查会议应有甲方、设计、质检、施工单位参加，监理公司主持，会后要有会议纪要。审批意见由项目总监签发。1、在工程项目开工前约定的时间内，承包商必须完成施工组织设计的编制及内部自审批准工作，填写《施工组织设计/施工技术方案报审表》报送项目监理部。2、总监理工程师在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。需要承包商修改时，由总监理工程师签发书面意见，承包商修改后再报审，总监理工程师重新审查3、已审定的施工组织设计（方案）由项目监理部报送建设单位。4、承包商应按审定的施工组织设计（方案）文件组织施工。如需对其内容做较大的变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理部审核。5、规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理部对施工组织设计（方案）审查后，还应报送公司总工程师（监理单位技术负责人）审查，提出审查意见后由总监理工程师签发，必要时与业主协商，组织有关专业部门和有关专家会审。6、规模大、工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程，经业主批准可分阶段报审施工组织设计（方案）；技术复杂或采用新技术的分项、分部工程，承包商还应编制该分项、分部工程的施工方案，报项目监理部审查。7、承包商报给项目监理部的施工组织设计（方案）应有编制人、审批人签名，应有承包商负责人签字，并盖承包单位公章。8、施工组织设计（方案）审核的主要内容为：（1）施工组织设计（方案）是否有承包单位负责人签字；（2）施工组织设计（方案）是否符合施工合同要求；（3）施工总平面图是否合理；（4）施工部署是否合理，施工方法是否可行，质量保证措施，是否可靠并具备针对性；（5）工期安排是否合理，是否能够满足施工合同要求，进度计划是否能保证施工的的连续性和均衡性，施工所需人力、材料、设备与进度计划是否协调；（6）承包商项目经理部的质量管理体系是否健全；（7）安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定；（8）季节性施工、专项施工方案是否可行、合理和先进。9、施工组织设计（方案）审核完毕后，应形成审核意见，并由总监理工程师填写《施工组织设计/施工技术方案报审表》的审核意见。10、《施工组织设计/施工技术方案报审表》应及时签发给承包商，并报送业主。七、工程开工/复工申请审批制度1、施工阶段承包商向监理单位报请开工和工程暂停后报请复工时应填写“开工/复工申请表”。2、申请开工时，承包商认为已具备开工条件时向项目监理部申报“开工/复工申请表”，监理工程师应从以下几个方面审核：（1）征地拆迁工作已能满足工程进度的需要；（2）施工组织设计（方案）已获总监理工程师批准；（3）测量控制桩、线已查验合格；（4）承包商项目经理部现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；（5）施工现场道路、水、电、通信等已满足开工要求。3、由于业主或其他非承包商的原因导致工程暂停，在施工暂停原因消失、具备复工条件时，项目监理部应及时督促承包商尽快填写《工程开工/复工报审表》报请复工。4、由于承包商原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，承包商填报“开工/复工申请表”并提交有关材料，总监理工程师应及时审核并签署复工报审表，承包商恢复正常施工。八、施工准备监理制度1、在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。2、项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。3、工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计（方案）报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。4、分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。5、专业监理工程师应按要求对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施检查，符合要求时，专业监理工程师对承包单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认。6、专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位。7、工程项目开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。九、质量监控制度1、专业监理人员在施工过程中发生一般质量问题，可随时口头通知承建单位进行整改。对较大质量问题或工程隐患应发书面整改通知。整改通知由项目总监签署，应及时送达承建单位并办理签收手续。当承建单位未经检验即进行下道工序作业时；2、工程质量下降、未采取有效改正措施、或采取了一定的措施而效果不好继续作业时；擅自采取未经认可或批准的材料时；擅自变更设计图进行施工时；没有可靠的质量保证措施盲目施工，已出现质量下降征兆时；均应及时下达暂停施工指令。3、暂停施工指令由项目总监签署，但事先应报告业主同意。项目总监对于下发的各类书面整改通知，事后都应记明承建单位整改的情况，保存归档。十、工程材料／构配件.设备进场、检验制度专业监理工程师严格执行材料、设备见证检验和联合验收的规定，负责检查和审阅承建单位提供的材质证明和试验报告，对材质有怀疑的主要材料，应负责抽样复查，不合格的材料不准使用。1、进入施工现场的工程材料/构配件经承包商自检合格后，由承包商项目经理签章，向工程项目监理部申请验收。2、承包商对运到施工现场的设备，经检查包装无破损后，向项目监理部申请验收，并移交给设备安装单位。3、在工程材料/构配件使用前，承包商应向项目监理部填报《工程材料/构配件使用报审表》，应注明工程材料/构配件数量清单、质量证明文件（包括产品出厂合格证、材质化验单、厂家质量检验报告、厂家质量保证书等）、材料试验报告。4、对进场的大中型设备监理工程师要会同业主、设备安装单位共同开箱验收。检验合格，监理工程师在报审表上签认，注明质量控制资料和材料试验合格的相关说明；检验不合格时，在报审表上签批不同意验收，工程材料/构配件/设备应清退出场，也可据情况批示同意进场但不得使用于原拟定部位。5、工程材料的抽样送检应见证抽样送检。材料抽样送检见证人由项目监理部与业主协商后确定人选，并办理材料送检见证人卡。6、见证人会同承包商材料送检人员按规定的比例和方法对工程材料进行样。抽样后与承包商材料送检人员共同将样品送到检测机构检测。7、不合格材料应按情况采取降级使用或退场处理，如退场应在见证人见证下退场并填写退场证明书，并盖承包商公章，报总监理工程师备案。十一、隐蔽工程、单元工程、分部工程的验收制度1、隐蔽工程隐蔽前，承建单位应根据建筑工程质量检验评定标准自检合格，再将自检资料送监理单位。监理单位在收到承建单位自检资料后，由专业监理工程师进行复查并报告项目总监，由项目总监组织，经复查无误后，方可办理隐蔽工程验收签证，对重要结构还应由设计单位会同验收，当工程不具备正式开工条件时，不办理正式签证手续。隐蔽工程施工完毕，承包商按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检，自检合格后，填写“隐蔽工程检查记录表”附上相应的有关材料证明、试验报告、复试报告等，报送项目监理部。2、监理工程师收到隐蔽工程验收申请后首先对质量证明资料进行审查，并在合同规定的时间内到现场检查，承包商的专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场。3、经现场检查，如符合质量要求，监理工程师在“隐蔽工程检查记录”上签字确认，准予承包商隐蔽、覆盖，进入下一道工序施工。如经现场检查发现不合格，监理工程师指令承包商整改，整改后自检合格再报监理工程师复查。4、单元工程的质量按检查项目和检测项目验收。5、单元工程由监理工程师（业主项目技术负责人）组织承包商项目专业质量（技术）负责人等进行验收。6、分部工程由总监理工程师（业主项目负责人）组织承包商项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和承包商技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。十二、单位工程、阶段验收制度1、必要的情况下，可以组织单位工程、工程中间阶段验收。2、单位工程、单项工程的中间的阶段验收由总监理工程师组织。3、参加中间验组应包括业主、承建商、设计单位、质监单位、监理等单位人员。4、中间验收应按工程验收要求审核各项技术资料，并须实测实量。5、中间验收完毕后，总监理工程师组织中间验收会议，并形成会议纪要分发各单位。6、中间验收合格的单项工程，应发给中间验收合格证明书。7、中间验收合格，且须移交业主使用的项目，尚应办理移交使用的有关手续。8、工程报验单。十三、工程监理旁站制度1、旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。2、在实施旁站监理工作中，如何确定工程的关键部位、关键工序，必须结合具体的专业工程而定。是否需要旁站监理，可由业主与监理单位根据工程具体情况协商确定。3、旁站监理一般按下列程序实施：(1)监理单位制定旁站监理方案，明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责，并编入监理规划中。旁站监理方案同时送业主、承包商和工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构各一份。(2)承包商根据监理单位制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，书面通知监理单位派驻工地的项目监理部。(3)项目监理部安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。4、旁站监理人员的工作内容和职责：(1)承包商现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。(2)在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。(3)核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督承包商进行检验或者委托具有资格的第三方进行复检。(4)做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。5、如果旁站监理人员或承包商现场质检人员未在旁站监理记录上签字，则承包商不能进行下一道工序施工，监理工程师或者总监理工程师也不得在相应文件上签字。6、旁站监理人员在旁站监理时，如果发现承包商有违反工程建设强制性标准行为，有权制止并责令施工单位立即整改。7、旁站监理人员在旁站监理时，如果发现承包商的施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施，制止危害工程质量的行为。8、旁站监理一般由监理员和专业工程师执行。对于工程施工的关键项目和关键部位，总监理工程师也应行旁站监督检察。9、旁站监理的主要对象是质量控制点，它涉及重点结构部位，影响质量的关键是工序、操作、施工顺序、技术参数、材料、机械、自然条件、施工环境等。10、旁站监理的主要方法为目测、量测和抽样试验。因此监理人员在旁站监理中，应做好必要的监测记录，作为质量跟踪档案资料。11、监理人员在旁站监理过程中，如发现施工中的问题，应及时通过承建方管理人员或生产指挥人员予以纠正。如发现质量隐患，应按照质量事故或质量缺陷的处理方法进行处理。12、各项目管理部应根据工程特点拟订质量控制点，作为实施旁站制度的依据。13、监理人员因未认真执行旁站监理，导致施工质量问题不能及时发现和纠正者，应承担相应的监理责任。十四、施工过程监理1、在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。2、专业监理工程师应要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。**3、专业监理工程应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。4、总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理员进行旁站。5、专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。6、对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。7、监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。8、项目监理机构应按程序进行工程计量和工程款支付工作。9、项目监理机构应依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范对策。10、项目监理机构应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。11、未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监量人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。12、专业监理工程师应检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发监理工程师通知单指令承包单位采取调整措施。当实施进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师，由总监理工程师与建设单位商定采取进一步措施。项目监理机构应安下列程序进度控制：总监理工程审批承包单位报送的施工总进度计划；总监理工程师审批承包单位编制的年、季、月度施工进度计划；专业监理工程师对进度计划实施情况检查、分析；当实际进度符合计划进度时，应要求承包单位编制下一期进度计划；当实际进度滞后于进度时，专业监理工程师应书面通知承包单位采取纠偏措施并监督实施。13、总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收对存在的问题，应及时要求承包单位整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出工程质量评估报告。十五、工程质量与事故处理制度1、工程质量问题是由工程质量不合格或工程质量缺陷引起，在任何工程施工过程中，由于种种主观和客观原因，出现不合格项或质量问题往往难以避免。2、凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于5000元的称为质量问题；直接经济损失在5000元（含5000元）以上的称为工程质量事故。3、工程质量问题的处理程序：(1)当发生工程质量问题时，监理工程师首先应判断其严重程度。(2)对需要加固补强的质量问题，或质量问题的存在影响下道工序和分项工程的质量时，应签发“暂停施工”指令，指令施工单位停止有质量问题部位和与其有关联部位及下道工序的施工。(3)施工单位接到《监理通知》后，在监理工程师的组织参与下，尽快进行质量问题调查并完成报告编写。(4)监理工程师审核、分析质量问题调查报告，判断和确认质量问题产生的原因。(5)在原因分析的基础上，认真审核签认质量问题处理方案。(6)指令施工单位按既定的处理方案实施处理并进行跟踪检查。(7)质量问题处理完毕，监理工程师应组织有关人员对处理的结果进行严格的检查、鉴定和验收，