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文档简介

QHSE/SLECC025.02-2006B/0HSE内审部门检查表受审核部门：公司领导层审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件标准条款号检查内容及方法检查记录4.4.1组织结构和职责请总经理介绍公司HSE组织机构及自己的HSE主要职责问管理者代表：管理者代表的职责是什么？如何履行的？（职责中涉及删减情况、内审实施、改进的需求、员工意识等内容）审核员审核组长年月日编号共页第页注：本记录由技术发展部保存3年。HSE内审部门检查表（续表）4.2方针、目标请介绍我公司的HSE方针和目标，如何保证实现公司的HSE目标？组织内采取哪些方式进行沟通？信息的沟通内容及实施情况如何？编号共页第页HSE内审部门检查表（续表）4.10管理评审1)最近一次管理评审的时间、主持人、参加人、管理评审计划/通知、会议记录等是否符合规定要求？2)管理评审输入的主要信息是否符合规定要求？编号共页第页HSE内审部门检查表（续表）3）管理评审报告的审批、评审内容、结论（含对体系的适宜性、充分性和有效性的评价和改进决定，包括对质量方针和质量目标持续适宜性的评审）以及改进决定

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