某建设集团有限公司QJES管理手册

内蒙古新华建建设集团QJES管理手册内蒙古新华建建设集团QJES管理手册〔含程序文件〕第A版编写依据：GB/T19001:2021/ISO9001:2021?质量管理体系要求?GB/T50430-2007?工程建设施工企业质量管理标准?GB/T24001:2004/ISO14001：2004?环境管理体系要求及使用指南?GB/T28001-2021?职业健康平安管理体系标准?编号：XHJ-QJES-0发放号：2021-03-01发布2021-03-01实施管理手册目录 手册编号目录/文件编号标准对照页码GB/T19001-2021GB/50430-2007GB/T14001-2004GB/T28001-202101批准页〔封面〕102目录2-403企业简介504管理手册批准令、管理者代表任命、事务代表聘任书61~3范围、引用标准和术语21174QJES管理体系要求43448总要求文件要求QJES管理手册文件控制记录控制4.5.文件控制程序XHJ-QJES-4-110-11记录控制程序XHJ-QJES-4-2125管理职责5413管理承诺以顾客为关注焦点质量、环境和职业健康平安方针管理筹划14QJES目标、指标及管理方案QJES管理体系筹划Q+J质量管理体系环境管理体系4职业健康平安管理体系4QJES方针4.215QJES目标、指标16QJES目标分解5.17职责、权限与沟通18组织机构图18管理职责分配表/质量Q+J、环境、职安19-21管理者代表、部门职责22-24.3信息交流与协商沟通/管理评审法律、法规与其他环境要求目标、指标和管理方案控制程序XHJ-QJES-5-125-26环境因素识别与评价控制程序XHJ-QJES-5-227-29危害辨识、风险评价和风险控制程序XHJ-QJES-5-330-34信息交流与协商沟通控制程序XHJ-QJES-5-435-36管理评审控制程序XHJ-QJES-5-537-38法律法规和其他要求及合规性评价程序XHJ-QJES-5-639-40管理手册目录手册编号目录/文件编号标准对照页码GB/T19001-2021GB/50430-2007GB/T14001-2004GB/T28001-20216资源管理XHJ-QJES-6641-42资源提供6人力资源根底设施工作环境人力资源控制程序XHJ-QJES-6-1543-44施工机具管理程序XHJ-QJES-6-2645-467产品实现与环境平安运行控制XHJ-QJES-747质量管理筹划与环境职安运行的筹划4.4与顾客有关的过程、投标及合同管理7.-3投标及签约、与产品有关要求确实定投标及签约、与产品有关要求的评审与顾客、发包方的沟通合同管理设计和开发采购48-49采购过程采购信息建筑材料、构配件和设备等采购产品的验收建筑材料、构配件和设备的现场管理发包方提供的建筑材料、构配件和设备工程工程施工质量管理50-54施工和效劳提供的控制4.4.施工准备及施工过程质量控制标识及可追溯性管理顾客财产及与建设有关方的沟通产品防护效劳7.6监视和测量设备控制分包管理94.4.7.8环境和职业健康平安运行控制7.9应急准备和响应合同管理控制程序XHJ-QJES-7-1755-56采购控制程序XHJ-QJES-7-2857-58施工管理控制程序XHJ-QJES-7-359-64环境与平安运行控制程序XHJ-QJES-7-465-66施工过程平安管理控制程序XHJ-QJES-7-567-6869管理手册目录手册编号目录/文件编号标准对照页码GB/T19001-2021GB/50430-2007GB/T14001-2004GB/T28001-2021员工健康与劳动平安管理程序XHJ-QJES-7-870固体废弃物管理程序XHJ-QJES-7-971资源能源管理控制程序XHJ-QJES-7-1072相关方的管理程序XHJ-QJES-7-1173-74应急准备与响应控制程序XHJ-QJES-7-1275-788.测量、分析和改良XHJ-QJES-8总那么79-81监视和测量11顾客满意监视和测量10内部审核过程的监视和测量施工质量检查与验收环境绩效的监视和测量职业健康平安绩效的监视和测量合规性及其他评价82事故、事件、不符合控制质量信息的收集分析与利用改良持续改良纠正措施预防措施内部审核控制程序XHJ-QJES-8-183-84监视和测量控制程序XHJ-QJES-8-21185-87不符合控制程序XHJ-QJES-8-388-89纠正和预防措施控制程序XHJ-QJES-8-490-91ISO9001+GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康平安管理体系题目：企业简介文件编号：XHJ-QJES管理手册版本号：A修订号：0页数：共1页企业简介内蒙古新华建建设集团为国家一级总承包企业，以房地产和建筑施工为主，具有市政工程、土石方和钢结构工程施工资质；公司下设典当融资业务、地质勘察设计、物业管理、防盗门和铝合金门窗制作等公司。公司拥有固定资产6851万元，动力装备率6．5千瓦/人，技术装备率1.4万元/人，同时配有完备的检测、测量仪器。公司专业人员齐全，技术力量雄厚，施工队伍精良，机具设备配套。公司现有员工325余名，其中各类经济技术管理人员305人，取得中级以上工程技术职称的人员有104人，具有二级以上注册建造师42人。公司年生产能力为2亿元人民币以上。面对竞争日益剧烈的市场和用户对工程质量要求的进一步提高，公司以建立现代企业制度为起点，建立健全了一套完整的质量管理体系。公司以“务实求严，艰苦创业，同心协力，优质效劳〞的企业精神和“质量第一，用户至上，文明施工，效劳社会〞的职业道德，赢得了社会的信誉。公司近几年来先后承建了内蒙古西部地区一批重点工业工程。主要有西卓子山水泥厂2000mT/D技改工程及余热发电厂土建工程、三美硅铁厂、内蒙古海吉氯碱工程、内蒙古海鑫电石厂、内蒙古众兴60万吨/A清洁型焦电工程、中润镁业主厂房及配电车间。在公用民用建设方面有：乌海市党政办公大楼、乌海市机场航站楼、市文体中心、交通局广电局报社联合楼、乌海市人民医院、现代医院、万联商厦、新天地大厦及新天地住宅小区、新华园A区、B区住宅小区、锦绣花园小区住宅楼、新加坡花园R3#、R4#楼、方圆A区住宅小区、方圆B区住宅小区、方兴家园住宅小区等工程。在市政建设方面有人民广场、学府街大道、建设路、新华大街等新建改建工程。其中人民医院门诊楼、乌海市党政办公大楼、新华园1#、2#住宅楼、乌海市机场航站楼、新华园B区8#住宅楼被评为自治区级优质样板工程；乌海市煤管局住宅楼被评为自治区优秀施工工程；乌海市党政府办公楼、乌海市交通局广电局报社联合楼、乌海市机场航站楼、中环广场、方兴家园住宅小区等工程被评为自治区级建筑施工平安文明工地；新加坡花园R3#、R4#楼、方圆B区住宅小区被评为自治区级建筑施工平安文明示范工地。为实现“低价位、高质量、以质量求生存；守合同、重信用、以信誉求开展；抓平安、严管理、以管理求效益；开工前为用户着想，施工中对用户负责，交工后使用户满意。〞的企业宗旨，公司进行一系列企业内部改革，提高了企业整体素质和管理水平，强化了质量意识、平安意识、效劳意识、使企业走上了标准、健康的开展道路。公司将一如既往，坚持企业宗旨，全面弘扬企业精神，持续改良开展管理体系，不断捉高整体实力，在新世纪的建设中发挥积极的作用。通讯地址：内蒙古乌海市海勃湾区海拉北路52号邮编：016000电话真：0473—2086628ISO9001+GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康平安管理体系题目：管理手册发布令、管理者代表任命书、事务代表聘任书文件编号：XHJ-QJES管理手册版本号：A修订号：0页数：共1页?QJES管理手册?批准发布令内蒙古新华建建设集团为标准和不断提高本公司管理水平和施工、效劳质量，最大程度地满足客户要求，本公司依据ISO9001：2021?质量管理体系要求?、GB/T50430-2007?工程建设施工企业质量管理标准?、ISO14001：2004?环境管理体系要求及使用指南?、GB/T28001-2021?职业健康平安管理体系标准?标准建立了质量、环境和职业健康平安管理体系，并根据本公司实际，编制了?QJES管理手册?。手册说明了本公司的质量、环境和职业健康平安管理方针和目标，并对公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康平安管理体系持续改良其有效性提出了要求，其目的是为使公司的工程工程和效劳满足顾客要求和适用的法律法规的要求，旨在增强顾客满意；同时也是为积极遵守国家及地方有关的法律法规要求，在施工、效劳和其他活动中，实施污染预防和职业健康平安预防对策措施，减少施工和效劳对生态系统干扰和生态平衡的破坏，保护自然环境，最大限度地节约资源和降低职业健康平安的风险，从而实现公司的环境管理水平及职业健康平安水平的持续改良，为相关方的根本利益创造更好的生产、生活环境。手册是本公司作为质量、环境和职业健康平安管理的纲领和准那么，要认真贯彻实施。现正式批准发布A版?QJES管理手册?，自2021-03-01日起实施。要求全体员工认真学习并严格遵守和贯彻执行，以实现公司的质量、环境和职业健康平安方针和目标，推动公司管理体系持续改良。?程序文件?、?质量管理制度?及其他管理体系文件与?管理手册?同时发布，具有同等效力。管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康平安管理体系的建立和实施，加强对质量、环境和职业健康平安管理体系运行的领导，推动管理体系的有效运行和持续改良，特任命张生祯为本公司的质量、环境和职业健康平安管理者代表，管理者代表职责如下：按标准要求建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康平安管理体系，领导和组织内部审核，协调解决体系运行过程中的重要问题。向最高管理者报告质量、环境和职业健康平安管理体系运行情况及任何改良的需求以供评审，并为改良提供依据。确保教育全体员工提高满足顾客要求及满足法律法规和其他要求的意识。负责管理体系有关事宜的外部联络工作。望全体员工服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康平安职责，以确保管理体系有效运行和持续改良。事务代表聘任书为贯彻执行GB/T28001-2021?职业健康平安管理体系标准?标准，经公司全体员工民主选举，聘任刘瑶、王静、贺秀梅中选为内蒙古新华建建设集团职业健康平安事务代表，并代表员工参与如下职业健康平安事务，并就如下方面进行协商：1、参与职业健康平安管理体系的建立、实施的运行工作。2、参加职业健康平安方针、目标、指标的制定、修订和讨论。3、参与危险源辩识、对员工自身活动有关的风险评价和风险控制进行评审。4、参加与平安有关各种活动，收集员工有关职业健康平安的意见和建议，并代表员工与各管理层进行协商处理；5、严格履行事务代表职责，以确保职业健康平安等管理体系有效运行。总经理：徐涛2021-03-1ISO9001+GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康平安管理体系题目：范围、引用标准和术语文件编号：XHJ-QJES-1~3管理手册版本号：A修订号：0页数：共1页1．适用范围 用于证实本公司有能力稳定地提供满足客户的要求及证实本公司专业施工、效劳的能力和遵守质量、环境、职业健康平安法律法规的能力； 通过体系方法的有效应用，包括持续改良体系、预防不合格以及保证客户与相关的法律法规的要求，增强客户满意。?QJES管理手册?适用于公司建筑施工及安装工程〔壹级资质〕等活动中所涉及到的有关质量、环境和职业健康平安管理的控制。在所涉及到的区域内，公司全体员工都应遵守本手册规定的要求。?QJES管理手册?对内是公司质量、环境和职业健康平安管理工作中的法规性文件，对外可作为向相关方证实本公司质量、环境和职业健康平安管理能力，并作为第三方审核的依据。?QJES管理手册?由安质部归口管理，由公司总经理批准后下发实施。2．?QJES管理手册?引用标准本手册的编写依据标准：ISO9001：2021质量管理体系要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理标准SO14001：2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2021职业健康平安管理体系标准施工行业标准：1混凝土结构设计标准GB50010-20212建筑抗震设计标准GB50011-20213建筑设计防火标准GB50016-20214钢结构设计标准GB50017-20035建筑工程施工质量验收统一标准

GB50300-20216混凝土结构工程施工质量验收标准(2021年版)GB50204-2021，自2021年9月1日起实施。7砌体结构工程施工质量验收标准GB50203-20218建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术标准JGJ130-20219建筑施工模板平安技术标准JGJ162-202110地下工程防水技术标准GB50208-202111建设工程施工现场供用电平安标准GB50194-199312给水排水构筑物工程施工及验收标准GB50141-202113电气装置安装工程高压电器施工及验收标准GB50147-202114建筑施工升降机安装、使用、拆卸平安技术规程

JGJ215-202115铝合金门窗工程技术标准JGJ214-202116混凝土质量控制标准

GB50164-202117建筑地基根底工程施工质量验收标准GB50202-200218大体积混凝土施工标准GB50496-202119建筑电气工程施工质量验收标准〔2021版〕GB50303-200220钢结构工程施工质量验收标准GB50205-200121施工现场临时用电平安技术标准〔附条文说明〕JGJ46-200522地下防水工程质量验收标准GB50208-202123建筑地面工程施工质量验收标准GB50209-202124建筑装饰装修工程质量验收标准GB50210-200125建筑工程抗震设防分类标准

GB50223-202126建筑给排水及采暖工程施工质量验收标准GB50242-200227通风与空调工程施工质量验收标准GB50243-200228自动喷水灭火系统施工及验收标准GB50261-200529气体灭火系统施工及验收标准GB50263-200730给水排水管道工程施工及验收标准GB50268-202131制冷设备、空气别离设备安装工程施工及验收标准GB50274-202132起重设备安装工程施工及验收标准GB50278-202133民用建筑可靠性鉴定标准〔2021版〕GB50292-199934地下铁道工程施工及验收标准GB50299-199935电梯工程施工质量验收标准GB50310-200236综合布线系统工程设计标准GB50311-200737综合布线系统工程验收标准GB50312-200738建设工程监理标准GB/T50319-202139民用建筑工程室内环境污染控制标准〔2021版〕GB50325-202140住宅装饰装修工程施工标准GB50327-200141火灾自动报警系统施工及验收标准GB50166-200742建筑内部装修防火施工质量验收标准GB50354-200543民用建筑太阳能热水系统应用技术标准GB50364-200544消防通信指挥系统施工及验收标准GB50401-200745建筑节能工程施工质量验收标准GB50411-200746城市轨道交通技术标准GB50490-202147高层民用建筑设计防火标准GB50016-202148建筑基坑工程监测技术标准GB50497-202149建筑结构加固工程施工质量验收标准GB50550-202150建筑物防雷工程施工与质量验收标准GB50601-202151房屋建筑制图统一标准

GB/T50001-202152砌体工程现场检测技术标准

GB/T50315-202153建设工程工程管理标准GB/T50326-200654建筑工程文件归档整理标准GB/T50328-202155混凝土结构耐久性设计标准GB/T50476-202156建筑施工组织设计标准GB/T50502-202157城市园林绿化评价标准

GB/T50563-202158民用建筑太阳能热水系统评价标准

GB/T50604-202159钢结构现场检测技术标准GB/T50621-202160水泥混凝土路面施工及验收标准GBJ97-198761混凝土强度检验评定标准

GB/T50107-202162钢筋机械连接技术规程〔附条文说明〕

JGJ107-202163高层建筑混凝土结构技术规程

JGJ3-202164高层建筑箱形与筏形根底技术标准JGJ6-202165空间网格结构技术规程

JGJ7-202166轻骨料混凝土结构技术规程〔附条文说明〕

JGJ12-200667钢筋焊接及验收规程

JGJ18-202168建筑机械使用平安技术规程

JGJ33-202169屋面工程质量验收标准GB50207-202170普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准〔附条文说明〕

JGJ52-200671普通混凝土配合比设计规程

JGJ55-202172建筑施工平安检查标准JGJ59-202173混凝土用水标准〔附条文说明〕

JGJ63-200674人民防空工程施工及验收标准GB50134-200475建筑地基处理技术标准JGJ79-202176施工高处作业平安技术标准HYPERLINKJGJ80-199177结构焊接标准

GB50661-202178结构高强度螺栓连接技术规程

JGJ82-202179力钢筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程

JGJ85-202180门架及井架物料提升机平安技术规程

JGJ88-202181建筑桩基技术标准JGJ94-202182冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程

JGJ95-202183钢框胶合板模板技术规程

JGJ96-202184砌筑砂浆配合比设计规程

JGJ98-202185高层民用建筑钢结构技术规程

JGJ99-9886玻璃幕墙工程技术标准JGJ102-200387塑料门窗工程技术规程

JGJ103-202188混凝土外加剂应用技术标准GB50119-202189建筑基桩检测技术标准HYPERLINKJGJ106-202190钢筋机械连接技术规程

〔附条文说明〕JGJ107-202191建筑工程饰面砖粘结强度检验标准

JGJ110-202192建筑玻璃应用技术规程

JGJ113-202193钢筋焊接网混凝土结构技术规程〔附条文说明〕

HYPERLINKJGJ114-202194建筑抗震加固技术规程

JGJ116-202195建筑基坑支护技术规程

JGJ120-202196外墙饰面砖工程施工及验收标准JGJ126-2021，自2021年9月1日起实施97建筑施工门式钢管脚手架平安技术标准JGJ128-202198外墙保温工程技术规程

JGJ144-202199混凝土异型柱结构技术规程〔附条文说明〕

JGJ149-2006100建筑施工碗扣式钢管脚手架平安技术标准JGJ166-2021101建筑施工塔式起重机安装、使用拆卸平安技术规程

JGJ196-2021102建筑施工工具式脚手架平安技术标准JGJ202-2021103蒸压加气混凝土建筑应用技术规程

JGJ/T17-2021104回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

JGJ/T23-2021105钢筋焊接接头试验方法标准

JGJ/T27-2001106居住建筑节能监测标准

JGJ/T132-2021107玻璃幕墙工程质量检验标准

JGJ/T139-2001108建筑工程资料管理规程

JGJ/T185-2021109塔式起重机混凝土根底工程技术规程

JGJ/T187-2021110施工现场临时建筑物技术标准JGJ/T188-2021111建筑起重机械平安评估技术规程

JGJ/T189-2021112建筑材料术语标准

JGJ/T191-2021113型钢混凝土搅拌墙技术规程

JGJ/T199-2021114建设电子文件与电子档案管理标准〔附条文说明〕CJJ/T117-20073．术语引用ISO9000：2005质量管理体系根底和术语、ISO9001：2021质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理标准、ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2021职业健康平安管理体系标准中相关术语。公司：内蒙古新华建建设集团。缩写XHJQJ－工程建设施工企业质量管理体系缩写；E－环境管理体系缩写；H－职业健康平安管理体系缩写。a〕投标--指供方应邀做出提供满足合同的要求的报盘。b〕合同--指供方和顾客之间以任何方式传递的双方满意的要求。在合同情况下，本公司可称为“承包方〞或“供方〞。c〕施工过程--包括工程施工过程。d〕手册中出现的术语“产品〞，也可指“效劳〞。e〕相关方--关注我公司质量、环境和职业健康平安状况或受其影响的个人或团体。f〕四不放过—指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。g〕施工组织设计--是指导建筑施工及安装工程〔壹级资质〕全过程的技术管理文件。h〕施工方案--针对工程工程中的某一个重点部位和工序等单独筹划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。i〕事故--造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。j〕职业病--指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。k〕关键岗位人员--指与质量、环境和职业健康平安管理及其与重大环境、平安因素直接相关的岗位人员〔包括特殊工种人员〕或与应急响应直接相关的岗位人员。l〕技术交底--建筑施工企业技术管理制度之一m〕交底的内容大体是：工程概况；设计要求；图纸做法；“施工组织设计〞与“施工方案〞的要求；设计变更和洽商；标准、规程和工法的要求；施工顺序；施工方法；质量要求及验收标准等。n〕特殊过程--指结果不易或不能经济地通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程。本公司特殊过程为a、施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制。如：焊接预应力张拉等。b、产品使用或效劳交付后问题才显现出来。如：防水工程、等。c、不宜用后续的检测加验证的过程。如：隐蔽工程、桩墓施工过程等。

ISO9001+GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康平安管理体系题目：4.QJES管理体系要求文件编号：XHJ-QJES-4管理手册版本号：A修订号：0页数：共2页4．质量、环境和职业健康平安管理体系要求本公司按照ISO9001：2021、GB/T50430、ISO14001：2004和GB/T28001-2021标准建立质量、环境和职业健康平安管理体系〔以ISO9001-2021标准为主线，融入GB/T50430、ISO14001-2004标准和GB/T28001-2021标准要素的要求，简称QJES管理体系〕。通过体系的建立、实施和保持，预防和控制施工不合格、环境污染及工伤事故、职业病等健康平安危害。为实现质量、环境和职业健康平安方针及目标、指标，满足顾客及其他相关方要求，建立、实施、保持文件化的管理体系，以对本企业从事的工程施工调试的全过程进行控制。管理体系要求A．明确了文件的范围以及对文件和记录的控制；B．明确了本公司内部组织结构设置以及各部门职责、权限，规定每个岗位的职责，充分发挥管理者代表和每个员工的作用。C．确定了质量、环境和职业健康平安管理体系所需的过程和适用性，这些过程的顺序和它们之间的相互关系以及所需的测量准那么和方法，以确保这些过程有效运作和控制；D．确保通过调查和分析可获得必需的资源和信息以支持这些过程的运作和对这些过程进行管理并实施监控，从而实现本公司的质量、环境和职业健康平安方针和质量目标。E．测量、监控和分析这些过程以及对环境绩效和职业健康平安绩效进行监测，进行内审和管理评审，实施必要的措施，以实现所筹划的结果和过程的持续改良。这些过程的建立包括质量管理体系的管理职责、资源提供、工程工程实现、检查与验收、测量分析和改良过程，及环境、职业健康平安管理体系的方针、筹划、实施和运行、检查和纠正、管理评审五个过程。本公司管理体系范围公司位置：内蒙古乌海市海勃湾区海拉北路52号产品范围：Q:建筑施工及安装工程〔壹级资质〕E:建筑施工及安装工程〔壹级资质〕相关环境管理活动。S建筑施工及安装工程〔壹级资质〕相关职业健康平安管理活动。4.1.3a.由于本公司是依据建设单位提供的设计图纸进行施工和管理，为顾客提供满足法律法规要求、符合设计文件要求和施工合同要求的建筑产品，在本公司的施工生产过程中没有设计和开发环节，故不受GB/T50430-2007?工程建设施工企业质量管理标准?中的10.3条款的约束。同时，GB/T19001-2021标准中7.3设计和开发过程，也不适用于本公司，故此予以删减。b.GB/T24001-2004和GB/T28001-2021的所有要素的全部要求适用于本公司。c.外包过程：劳务分包、专业分包总那么公司管理体系文件分为三个层次：〔其中手册和程序合编〕第一层次—QJES管理手册，包括质量、环境和职业健康平安方针、目标；规定了管理体系的根本结构，按照管理方针、目标，按体系标准要求对管理体系进行描述；第二层次—程序文件；对实施管理体系要素所涉及各职能部门、岗位的活动所规定方法程序的描述；第三层次—质量管理制度、体系运行记录；确保过程的有效筹划、运行和控制所需的其他支持性文件等。QJES管理手册?QJES管理手册?依据ISO9001：2021、GB/T50430-2007、ISO14001:2004和GB/T28001-2021标准的要求及本公司实际而编写，目的是确定公司管理方针、目标、程序和要求，建立并实施有效的质量、环境和职业健康平安管理体系。公司管理体系范围包括建筑工程施工工程施工与效劳等管理活动及要求，手册对形成文件程序、制度进行了引用、描述了过程顺序及相互作用，反映了公司质量、环境和职业健康平安管理体系的总体框架和思路。通过对公司方针、目标及管理方案的描述，展示了公司管理体系的总体原那么和意图，并明确规定了公司各层次的职责的权限。ISO9001+GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康平安管理体系题目：文件控制程序文件编号：XHJ-QJES-4-1程序文件版本号：A修订号：0页数：共3页文件控制本公司文件管理执行?文件控制程序?。记录控制本公司记录管理执行?文件控制程序?。1目的和适用范围办公室为了对文件编制、审核、批准、发放、更改、再批准、标识和处置等有效地控制，保持QJES管理体系文件的充分与适宜，制定本程序。本程序文件适用于公司各科室与QJES管理体系要求有关的文件。2标准性引用文件?记录控制程序?3术语和定义3.1文件：是指与本公司各项工作密切相关，在日常行政管理和业务工作中形成的各类具有法定效力和标准体式的文书。内部文件：是指本公司内部形成的决定、通知、通报、报告、请示、批复、会议纪要、函件等相关文件材料。外来文件：.1与本公司有关的国家法律、法规、规章、行业的各种标准、标准合同及上级单位有关规定文件；.2其它单位提供的与本公司相关的文件。QJES管理体系文件：QJES管理手册、程序文件、三层次文件等。3.2受控文件：编制、批准、标识、使用、更改、作废均在控制状态下的文件。3.3非受控文件：使用、更改、回收和处置不在控制下的文件。4职责4.1总经理：负责管理方针、QJES管理目标和QJES管理手册的审批。4.2管理者代表：负责对程序文件的审批，负责批准确定体系文件的发放范围。办公室：负责文件编制过程中对文件内容的审核，及与相关部门的沟通。负责对文件管理过程进行控制、监督检查，内部文件的核稿，签章工作；负责文件、记录的立卷归档工作。负责对外来文件的接收、登记及使用范围确实定。4.4各部门：负责相关文件的接收和使用。5工作程序公司文件分为外来文件、内部文件两种，管理制度、方法等红头文件均按照政府、总公司等的具体要求进行管理控制；记录按照?记录控制程序?进行管理控制。外来文件传递、获取：办公室对涉及到的质量/环境/平安有关法律、法规、规章及行业标准、标准等进行获取、更新；安质部对涉及到的环境平安有关法律、法规、规章及行业标准、标准等进行获取、更新。外来文件接收：办公室及各相关部门对有关的文件进行接收。外来文件登记：办公室随时汇总外来文件清单、建立标识、进行计算机入库登记并及时对公司文件库进行更新。外来文件拟办：外来文件由办公室提出拟办意见，并按领导批示对文件及时办理。外来文件承办：根据领导批示的拟办意见交给相关部门办理。外来文件的保存：办公室负责对涉及的QJES外来文件按相关规定进行归档保存。内部文件的内部文件由公司相关部门编制，拟稿人要按照现行政策、法规和上级文件及公司规定的要求编写文件，确保文件的适宜性、充分性和有效性。.1管理目标、管理方针由最高管理者组织制定、发布；.2QJES管理手册由工程部编写，管理者代表审核，最高管理者批准；.3程序文件由各相关部门人员编写，各部门负责人审核，最高管理者批准；.4第三层文件由公司各相关部门编写，相关部门负责人审核，公司领导批准；.5电子文件按照公司内部办公系统要求实施。文件审核：先由各部门负责人对内部文件进行初步审核批准，再由管理者代表负责对内部文件的内容、文字、语法及行文标准进行审核。文件的签发、会签：经各部门相关负责人员审核后将文稿送公司领导签发、会签。文件标识：办公室对体系文件统一标识、编号，并填写公司和本部门的?受控文件清单?，各部门填写本部门的?受控文件清单?。1〕QJES管理手册：XHJ-QJES-0，XHJ代表内蒙古新华建建设集团的拼音缩写QJES代表质量/T50430/环境/平安管理手册英文缩写0代表质量手册代码2〕程序文件：XHJ-QJES-XX-X，XHJ，XX-X代表手册章节--程序文件序号。3〕三层次文件：XHJ/ZG-××，ZG代表GB/T50430方面的质量管理制度，××代表文件流水号XHJ/EH-××，EH代表环境和职安方面的管理文件，××代表文件流水号。其他按文件发布的责任部门代号进行文件发布和编号。4)运行记录：XHJ/JL-××，JL代表质量记录××代表文件流水号；XHJ/EH-××，EH代表环境、职安记录××代表文件流水号。文件打印校对：经领导签发的内部文件交办公室，并确认文件是否经过批准，是否具有文件的标识。文件印刷：文件经校对后正式打印、复印。文件盖章：办公室对使用的QJES管理体系文件〔手册、程序文件〕要加盖“受控〞章，对向认证机构提供的体系文件也要加盖“受控〞章；对需要加盖公司公章的文件加盖公章，并填写?印章使用记录?。文件发放：文件编写部门应规定文件发放的范围、份数，由办公室填写?文件签收记录?并统一发放给各相关部门，以确保在管理体系的使用部门和关键岗位及时获取所需文件的适用版本；确保各岗位员工明确其活动报依据的文件。文件承办：收到文件的各相关部门根据文件的要求，做出相应的工作。文件评审〔限内部文件〕：当管理方式、作业方法发生变化，文件内容与实际不相符时，文件编制部门组织文件涉及到的部门、人员对文件的适宜性、充分性进行讨论〔必要时由领导参加〕。文件修改、更改：受控文件需要修改时，应由原文件编制部门提出申请，填写?文件修改、更改申请表?，经各部门负责人审核，管理者代表审批后，才能填写?文件修改、更改通知单?，并发放到各相关部门。确保在质量、环境和职业健康平安管理的使用中可获得适用文件的有关版本。受控文件的修改可采用“换页〞、“划改〞等方式。需修改的数量和内容较少时，实施“划改〞，并加盖校正印章；当一页内经多处修改后，影响整洁时，应实施“换页〞。相关部门在接到?文件修改、更改通知单?后应按其要求进行相应“划改〞和“换页〞，并将修改的内容填写在被改文件的?文件修改、更改记录?内。对“换页〞撤下的作废页应予以销毁。当文件经过10次以上的修改，经管理者代表组织评审批准后，应予以换版。实施文件修改的部门，应予保存?文件修改、更改通知单?。文件失效、作废：当文件超过规定使用的期限，管理方式、作业方法发生变化，文件内容与实际不相符时，文件编制部门应根据?档案管理制度?,提出文件失效和作废申请，填写?文件失效、作废申请单?，经最高领导者或管理者代表领导审批后，失效文件盖“作废〞章，及时将作废文件撤出使用场所或加以标识，如销毁作废文件在公需司工程部人员的监控下进行统一销毁。文件归档：公司发放的文件，按规定移交归档，不符合归档文件要求的文件退回有关部门，到达标准要求后移交档案室归档。档案依据?档案管理制度?管理。6相关制度：?平安生产规章制度汇编?7相关记录?文件签收记录??文件修改更改申请单??文件清单?ISO9001+GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康平安管理体系题目：记录控制程序文件编号：XHJ-QJES-4-2程序文件版本号：A修订号：0页数：共2页1目的和适用范围为管理体系的有效运行提供证据和信息，特制定本程序对各种记录进行管理和控制；本程序适用于对公司QJES质量、环境和职业健康平安管理体系和施工、效劳全过程所有记录的控制。2标准性引用文件?文件控制程序?3术语和定义3.1记录：说明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。记录可以是任何媒体。4职责办公室：负责全公司的管理体系运行记录的管理，并对各部门的记录进行监督检查。4.2各部门：负责相应记录的控制、管理、归档、贮存。5工作程序记录应保持清晰、字迹清楚，原那么上用钢笔或签字笔书写或计算机打印。表格式记录的填写不应有空，无需填写的以“/〞划去。记录不得任意修改，假设须修改，应在修改处签署修改者姓名和日期。办公室按照?文件控制程序?要求对记录制定编码，各部门依据编码对记录进行标识。各部门应正确传递记录，确保记录不损坏、不丧失。各部门应定期将收集整理后的记录传递给贮存部门。各部门编制本部门的?记录清单?，全公司的体系运行记录由办公室负责管理，并于次年归档，编制公司所有的?记录清单?。各部门的记录由各部门负责管理和归档。全公司的QJES管理体系运行记录贮存在办公室，各部门的记录贮存在各部门，由专人负责管理。记录的贮存要有适宜的环境，应符合防火、防潮、防盗的要求，以防损坏、变质和丧失。与体系运行有关的记录，保存期限一般为6年，其他记录按照公司有关规定执行。电子媒体记录按?档案管理制度?控制。记录的检索应被控制，检索人员及目的应被记录。除本公司人员外，未经管理者代表许可，不得检索记录。超过保存期限的记录，经各部门负责人审批后销毁，并报办公室。6：相关制度：?平安生产规章制度汇编?7：相关记录?记录清单?ISO9001+GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康平安管理体系题目：5.管理职责文件编号：XHJ-QJES-5管理手册版本号：A修订号：0页数：共12页5.1管理承诺总经理应通过以下活动对其建立和实施管理体系及持续改良的承诺提供如下证据：用会议、培训、板报等多种形式向全体员工灌输质量环保平安意识，使全体员工都能意识到产品质量、预防风险，对满足顾客和法律法规要求的重要性，使全体员工都能积极参与提高施工质量和效劳的有关活动。向全体员工传达满足顾客要求及遵守质量、环境和职业健康平安的法律法规要求的必要性和重要性。制定QJES方针和目标、指标，明确企业的开展方向和开展目标。实施管理评审，满足对公司管理体系建立、实施和改良的需要。确保所需资源配置能满足体系的建立、实施和改良的需要。通过P/筹划－D/实施－C/检查－A/改良的不断循环完善、持续改良QJES管理体系。总经理应以增强顾客满意为目的，运用管理手段，充分利用各种资源，确保施工质量满足顾客的要求和期望。确定顾客的需求和期望，生产经营部应与顾客保持适宜的沟通，了解和掌握顾客的需求和期望，为工程的施工提供依据。将顾客的需求和期望转化为公司的目标，生产经营部、生产经营部工程部通过对收集到的各种信息的整理，将顾客的需求和期望转化成具体的要求，并确保这些要求符合国家法律法规的要求、符合施工的要求，同时也符合公司管理体系的要求，使转化成的要求得到满足。生产经营部、工程部等按照国家有关的法律、法规及顾客的要求，通过产品实现过程控制确保最大限度地满足顾客要求。5.3质量、环境和职业健康平安方针为建立、实施与改良质量、环境和职业健康平安管理体系，明确公司的开展方向和开展目标，制定本公司的质量、环境和职业健康平安方针。QJES方针是对公司质量、环境和职业健康平安管理的总体要求和企业宗旨，表达本公司对顾客的承诺，包括对满足顾客要求和持续改良质量、环境和职业健康平安管理体系有效性的承诺，并为公众所获取。公司管理方针是经过最高领导层集体研究制定并由总经理批准正式发布，是指导电气安装工作的宗旨。其中质量方针包括遵守国家法律法规、满足合同约定的质量要求；在工程施工过程中及交工后，认真效劳于发包方和社会，增强其满意程度，树立公司在市场中良好形象；追求质量管理改良，提高质量管理水平。管理方针是提供制定和评价QJES目标的框架，本公司将根据市场需求，至少每年保证一次对管理方针的评审，以保持管理方针的活力。5.3.5管理者代表负责组织对员工进行培训，通过开会、宣传、贯彻形式使全员理解并用于工作中，保证全体员工都能理解QJES5.3.6本公司将QJES方针列入管理评审，以使QJES.1由管理者代表总体筹划，并制订本公司的QJES目标、指标并确保实施，其管理管理执行?QJES目标、指标及管理方案控制程序?，配备了相应资源。.2根据符合QJES方针和包括工程施工、效劳质量承诺，污染预防承诺及职业健康平安控制的原那么，在考虑法律及其它要求、重大环境因素、考虑重大危害并考虑能够控制和施加影响等方面的可行性；运行和经营要求、相关方意见等，提出质量、环境和职业健康平安目标和指标，目标要具体，指标要实现可测量。.3制定各部门的目标、指标及分解落实方案并保证其持续有效。.4目标、指标列入管理评审，对目标、指标的适宜性和有效性进行评审，并根据实际情况予以修订。QJES管理体系筹划A．确定公司QJES管理体系所需的过程，明确了公司组织机构及相关职责。B．确定为实现质量、环境和职业健康平安目标要求所需投入的资源。C．在对QJES管理体系更改良行筹划和实施时，保持QJES管理体系的完整性，管理体系筹划输出?QJES管理手册?，包括程序文件等。.1质量管理体系1〕质量方针和目标管理；2〕组织机构和职责；3〕人力资源管理；4〕施工机具管理；5〕投标及合同管理；6〕建筑材料、构配件和设备管理；7〕分包管理；8〕工程工程施工质量管理；9〕施工质量检查与验收；10〕工程工程竣工交付使用后的效劳；11〕质量管理自查与评价；12〕质量信息管理和质量管理改良。公司编制程序文件及?质量管理制度?对工程施工过程中涉及的上述内容进行控制。.2环境管理体系1)通过依照环境方针和目标来控制公司工程活动对环境的影响，以实现并证实公司良好的环境行为。2)安质部建立、实施并保持?环境因素识别与评价控制程序?，确保管理体系覆盖范围的活动和施工、效劳中它能够控制或有可能施加影响，包括新工程及施工、效劳范围发生变化的环境因素得到识别和控制3)确定与环境因素相关的法律、法规及其他要求。4)制定旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，以支持环境保护和污染预防。5)对确定与所认定的重要环境因素，按照环境管理方案和相关程序的要求予以实施。6)通过检查与采取纠正措施、预防措施、管理评审，对体系运行过程进行监控并持续改良环境管理体系。.3职业健康平安管理体系1)安质部建立并保持?危害辨识、风险评价和风险控制程序?，确保持续对公司内常规和非常规的活动、所有进入工作场地的所有人员的活动、工作场地的设施使用中的危害进行辨识，消除或减少因公司的活动而使员工及其他相关方可能面临的职业健康平安风险，使公司能够控制可能面临的职业健康平安风险，并改良职业健康平安绩效。2)识别和获取适合公司在工程活动中与职业健康平安相关的法律、法规及其他要求。3)制定旨在实现职业健康平安目标和指标的职业健康平安管理方案，以控制可能面临的职业健康平安风险。4)对识别出的与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动，按照环境管理方案和相关程序的要求予以实施。5)通过检查与纠正措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持改良职业健康平安管理体系。ISO9001+GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康平安管理体系题目：5.管理职责/QJES方针文件编号：XHJ-QJES-5管理手册版本号：A修订号：0页数：共1页QJES方针平安与环境第一追求卓越，持续改良，打造时代精品工程方针内涵：平安与环境第一教育员工以对环境负责的态度和方法来操作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力，对公司全体员工进行教育提出要求，强化污染预防。坚持预防为主，平安第一，降低伤害：关注员工职业健康平安，加强公司平安管理，消灭事故追求卓越：本公司把工程质量做为生存和开展的先决条件，创优质工程是各项工作之首位。认真落实各级质量管理责任制，实施目标管理，房地产注重产品研发、质量、标准化管理，建筑施工注重事前控制，过程工艺控制和工序控制，标准落实，确保过程精品，从根本上控制和消除质量通病，杜绝重大质量事故和投诉，保证产品质量，提高企业知名度、品牌影响力和市场占有率；教育员工以对环境负责的态度和方法来操作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力，对公司全体员工进行教育提出要求，强化污染预防。持续改良：坚持预防为主，平安第一，降低伤害：关注员工职业健康平安，加强公司平安管理，消灭事故。遵守法律法规：在工作中自觉的遵守国家和地方的有关法律法规及其他要求。关注市场、关注科学、总结经验，追求质量管理改良，提高质量管理水平、提高电气安装工程的技术和业务水平。打造时代精品工程：通过不断改良企业质量、环境、职业健康平安绩效，树立企业形象。总经理：徐涛2021-03-1ISO9001+GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康平安管理体系题目：5.管理职责/QJES目标、EMS指标文件编号：XHJ-QJES-5管理手册版本号：A修订号：0页数：共1页QJES目标、EMS指标单位工程交验一次合格率100%；每年获市级以上奖项工程1-2项；合同履约率100%；顾客满意率90%以上。环境目标、：施工固体废弃物达标排放；施工污水达标排放；施工噪音达标排放；施工光污染达标排放；施工粉尘达标排放；环境指标：施工各类废弃物分类集中，统一处置，污染事故为零；职业健康平安目标：1杜绝死亡事故、消灭重伤事故、轻伤事故为0；2千人负伤率控制在2以下；3杜绝高空坠落、物体打击、大面积土方坍塌等重大非伤亡事故；4杜绝人为造成火灾事故；5杜绝重大隐患事故，平安隐患整改率到达100%；总经理：徐涛2021-03-1ISO9001+GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康平安管理体系题目：5.管理职责/质量目标分解文件编号：XHJ-QJES-5管理手册版本号：A修订号：0页数：共1页QJES目标分解方案部门QJES目标指标分解备注生产经营部合同履约达100%；顾客满意度90%；确保相关方运行控制符合环境、职业健康平安要求100%；安质部1杜绝死亡事故、消灭重伤事故、轻伤事故为0；2千人负伤率控制在2以下；3杜绝高空坠落、物体打击、大面积土方坍塌等重大非伤亡事故；4杜绝人为造成火灾事故；5杜绝重大隐患事故，平安隐患整改率到达100%；6单位工程质量验收全部合格率100%；7专项施工方案审核率100%工程部工程部1．杜绝重大质量、平安、环境事故和投诉；2．单位工程质量合格率到达100%；3．单位工程质量目标执行合同约定及公司创优目标；4监视测量设备按时鉴定符合率100%；人力资源部相关资质人员有效合格100%、特种人员资质有效受控管理100%；劳务合同签订率100%；年度培训实施率95%；确保相关方运行控制符合环境、职业健康平安要求100%；材料设备部确保采购原料一次合格率100%、符合环保和职业健康平安要求；施工设备机具管理合格率95%以上、设备维修维护到达100%；办公室相关文件、记录发放、受控率100%；公司证件、人员证件受控率100%；确保相关方运行控制符合环境、职业健康平安要求100%；财务部环境、职业健康平安方案资金准备及时率95%；备注5.5职责、权限与沟通职责、权限本公司根据实际工作需要设立工程部〔工程部〕、财务部、工程部、生产经营部、办公室、办公室六个部门，并规定了各部门职能及相应的职责权限和相互关系。公司组织机构及职责确实定、变更等都需总经理召集最高管理层会议讨论，并由总经理批准，以文件形式通知各有关部门和人员。.1组织管理体系机构图总经理总经理总工程师〔总工程师〔管理者代表〕张生祯总会计师总工程师总经济师总会计师总工程师总经济师副总经理材料设备部林世鹏生产经营部材料设备部林世鹏生产经营部王东人力资源部孙志芳安质部张生祯工程部张生祯安质部张生祯工程部张生祯财务部孙美英办公室：刘瑶工程工程部.2质量管理职责分配表(IS09001:2021)职能部门ISO9001:2021管理层工程部〔工程部〕人力资源部办公室材料设备部安质部生产经营部4.1总要求▲△△△△△△4总那么△▲△△△△△质量手册△▲△△△△△文件控制△△△▲△△△记录控制△△△▲△△△5.1管理承诺▲△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△5.3管理方针▲△△△△△△管理目标▲▲△△△△△管理体系筹划▲△△△△△△.1质量管理体系△△△△△△职责和权限▲△△△△△△管理者代表▲△△△△△△内部沟通▲△△▲△△△5.6管理评审▲△△△△△△6.1资源提供▲△△△△△△6.2人力资源△△▲△△△△6.3根底设施△△△△▲△△6.4工作环境△△△▲△△△7.1产品实现的筹划△▲△△△△△与产品有关的要求确实定△△△△△△▲与产品有关的要求的评审△△△△△△▲顾客沟通△△△△△△▲7.3设计和开发删减7.4采购△△△△▲△△施工和效劳提供的控制△▲△△△△△施工和效劳提供的控制确认△▲△△△△△标识和可追溯性△▲△△△△△顾客财产△▲△△△△△产品防护△▲△△△△△监视和测量设备的控制△▲△△△△8.1总那么▲△△△△△△顾客满意△△△△△△▲内部审核△△△△△▲△过程的监视和测量△△△△△▲△产品的监视和测量△△△△△▲8.3不合格品控制△△△△△▲8.4数据分析△△△△△▲△8.5改良▲△△△△▲△说明：▲表示主要责任部门 △表示相关责任部门 管理职责分配表(GB/T50430-2007)GB/T50430-2007条款管理层工程部工程部人力资源部办公室材料设备部安质部生产经营部财务部3质量管理根本要求/3.1一般规定▲△△△△△△△3.2质量方针和质量目标▲△△△△△△△3.3质量管理体系的筹划和建立▲△△△△△△△3.4质量管理体系的实施和改良▲△△△△△△△3.5文件管理△△△▲△△△△4组织机构和职责/4.1一般规定▲△△△△△△△4.2组织机构/职责和权限▲△▲△△△△△5人力资源管理/5.1 一般规定△△▲△△△△△5.2人力资源配置/5.3培训△△▲△△△△△6施工机具管理/6.1一般规定△△△△△△△△施工机具配备△△△△▲△△△6.3施工机具使用△△△△▲△△△7投标及合同管理/7.1一般规定△△△△△△▲△7.2投标及签约△△△△△△▲△7.3合同管理△△△△△△▲△8建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定△△△△▲△△△8.2建筑材料、构配件和设备的采购△△△△▲△△△8.3建筑材料、构配件和设备的验收△▲△△△△△△建筑材料构配件和设备现场管理△▲△△△△△△发包方提供建筑材料构配件设备△▲△△△△△△9分包管理/9.1一般规定△▲△△△△△△9.2分包方的选择和分包合同△▲△△△△△△9.3分包工程施工过程的控制△▲△△△△△△10工程工程施工质量管理10.1一般规定/10.2筹划△▲△△△△△△10.3施工设计〔不适用〕删除10.4施工准备△▲△△△△△△10.5施工过程质量控制△▲△△△△△△10.6效劳△▲△△△△△△11施工质量检查与验收11.1一般规定△△△△▲△△11.2施工质量检查△△△△▲△△1施工质量验收△△△△▲△△11.4施工质量问题的处理△△△△▲△△11.5检测设备管理△△△△△▲△△12质量管理自查与评价12.1一般规定△△△△△▲△△质量管理活动的监督检查与评价▲△△△△▲△△13质量信息和质量管理改良13.1一般规定△△△△△▲△△13.2质量信息的收集传递分析与利用△△△△△▲△△13.3质量管理改良与创新▲△△△△▲△△说明：▲表示主要责任部门△表示相关责任部门

管理职责分配表〔环境、职业健康平安〕：职能部门ISO14001:2004GB/T28001-2021管理层工程部工程部材料设备部安质部办公室人力资源部生产经营部财务部4．环境管理体系要求4．职业健康平安管理体系要求4.1总要求4.1总要求▲△△△△△△△4.2环境方针4.2健康平安方针▲△△△△△△△4.3筹划4.3筹划.1环境因素／风险评价和风险控制危害辩识、风险评价和风险控制△△△▲△△△△法律、法规和其他环境要求法律、法规和其他环境要求△△△▲△△△△/E目标、指标/E目标、指标和方案▲△△▲△△△△4.4实施与运行4.4实施与运行资源、作用、职责和权限/结构和职责资源、作用、职责和权限/结构和职责▲△△△△△△△能力、培训和意识能力、培训和意识△△△△△▲△△△△△△△▲△△文件文件△△△△▲△△△文件控制文件控制△△△△▲△△△运行控制运行控制△▲△△△△△△应急准备和响应应急准备和响应△▲△△△△△△4.5检查和纠正措施4.5检查和纠正措施监视和测量监视和测量△△△▲△△△△合规性评价合规性评价△△△▲△△△△事故、事件、不符合、纠正和预防措施事故、事件、不符合、纠正和预防措施△△△▲△△△△记录管理记录管理△△△△▲△△△审核审核△△△▲△△△△4.6管理评审4.6管理评审▲△△△△△△△说明：▲表示主要责任部门△表示相关责任部门；.3管理职责一、总经理全面负责公司的各项管理,履行公司质量、环境和职业健康平安第一责任人的所有职责。负责组织公司员工贯彻国家有关质量、环境和职业健康平安及本行业有关的政策、法规，培养和提高员工的质量意识；健全公司组织机构，任命管理者代表，确定各部门及各岗位的职责和权限；授权检验和试验人员对施工、效劳质量进行独立、公正的检查或验证，保证其不受任何部门和人员的干预，正确行使鉴别、把关和报告的职能；批准和发布QJES管理手册和程序文件、质量管理制度；负责体系运行所需资源配置，审批QJES管理方案，确保资源配置能够满足体系运行的和改良的需要；主持对工程工程施工工程合同或标书的审批；监控管理体系运行过程的监视、测量、分析和改良结果，持续改良体系的有效性；主持管理评审活动，确保体系的持续适用性、充分性、有效性；二、办公室〔1〕负责公司行政文件的审核、打印、发放和归档工作。〔2〕负责上级行政文件的接收、登记、传阅和归档工作。〔3〕负责有关会议场所和设施的准备工作。(4)负责对本部门相关岗位的环境因素、危害进行识别并按QJES管理方案进行运行控制和监测三、人力资源部〔1〕负责公司与质量相关人员的培训工作，编制年度培训方案并组织实施。〔2〕负责办理管理岗位人员及操作人员的各类岗位资格证书。〔3〕负责制定公司各岗位人员任职要求。〔4〕负责办理工程分包方和劳务分包方的对外证件及手续。(5)负责对本部门相关岗位的环境因素、危害进行识别并按QJES管理方案进行运行控制和监测四、工程部〔1〕在总经理的领导下组织制定公司质量方针和质量目标。〔2〕负责公司质量管理体系文件的修订、换版、标识、发放、回收、归档等管理工作。〔3〕在管理者代表的领导下，负责公司内审工作和管理评审的有关具体工作。〔4〕贯彻执行国家的法律、法规，对施工生产全过程实施监督、检查。〔5〕贯彻国家政策、法规、标准和标准。〔6〕组织审批施工组织设计、质量方案、施工方案、技术措施；〔7〕参加重大工程质量事故的检查、分析，编制事故处理方案，制定纠正或预防措施，并对其进行监督、检查。〔8〕负责监视和测量设备的控制及管理工作。〔9〕按照质量检验评定标准，对工程质量实施全过程监视和测量。〔10〕对隐检、预检、竣工验收以及保修期发生的质量问题，参加调查、分析，做好记录，监督检查质量改良措施。〔11〕负责施工现场状态标识的监督、检查。负责不合格信息的收集纠正措施实施效果的监视测量。〔12〕负责公司数据分析的应用管理工作。(13)负责对本公司及本部门相关岗位的环境因素、危害进行识别并按QJES管理方案进行运行控制和监测。五、安质部(1)负责公司及对本部门相关岗位的危害进行识别并按QJES管理方案进行运行控制和监测；(2)在管理者代表的领导下，负责公司内审工作和管理评审的有关具体工作。〔3〕负责质量管理体系的过程的监视和测量工作。〔4〕定期组织检查施工准备工作，监视现场管理及平安生产情况等。〔5〕负责平安法律法规及其他要求、合规性评价工作；〔6〕负责施工现场平安的监督、检查。负责不合格信息的收集纠正措施实施效果的监视测量；〔7〕负责监视和测量设备的控制及管理工作。〔8〕配合公司应急预案的实施和管理；〔9〕负责平安运行控制的实施与指导；六、生产经营部〔1〕负责招标、投标文件及合同评审工作。〔2〕负责工程合同管理工作。〔3〕负责投标工作的组织。〔4〕参与劳务供方、工程供方的评审工作。〔5〕负责与顾客联系有关合同事宜，当合同变更时，及时办理有关变更手续，并负责通知相关单位和部门。〔6〕定期检查合同履行情况，协调解决有关问题。〔7〕负责本部门范围内的顾客满意度的监测。(8〕负责预算编制、材料清单编制；(9)负责对本部门相关岗位的环境因素、危害进行识别并按QJES管理方案进行运行控制和监测七、材料设备部1负责材料采购与供给管理及不合格采购品的控制。2负责对本部门相关岗位的环境因素、危害进行识别并按QJES管理方案进行运行控制和监测八、工程部1〕负责本部门质量、环境和职业健康平安管理体系、方针目标在经营活动中实施；2〕参与招投标文件及合同评审；3)监督工程工程施工、保证施工质量；确保质量、环境和职业健康平安管理体系相关程序文件和作业指导书在施工、效劳过程中贯彻执行；4)参与施工图纸汇审，依据实际情况和有关法规、标准、标准提出改良意见；负责图纸的接收及发放控制。5)负责编制施工质量管理制度及工程验收标准、施工组织设计、施工方案等；6〕按规定进行工程报验、开工申请；合理安排设备和人力资源、确保施工施工进度；7〕监督施工现场平安文明生产措施、保证平安生产；维护管理施工用设备；8〕负责工程材料、购配件、设备的进场物资采购验收；9〕负责对本部门相关岗位的环境因素、危害进行识别并按QJES管理方案进行运行控制和监测。九、事务代表1)事务代表参与公司职业健康平安方针、目标建设，搭建员工与公司职业健康平安工作的桥梁，确保员工、相关方与公司职业健康平安工作的信息沟通与协商。2)参与风险管理的方针和程序的制定和评审；3)参与商讨影响工作场所职业健康平安的任何变化；4)参与职业健康平安相关事务；5〕事务代表相关职责、权限详见手册聘任书；十、内审员：1)遵守公司有关的审核要求，有效地筹划和履行自己的审核任务；2)理解并向受审核方说明审核实施方案的要求；3)编制检查表并客观公正地收集证据，记录、分析、评价观察结果，写成书面材料并向审核组长报告；4〕管理好与审核有关的资料。十一、平安员职责1)对公司贯彻执行国家平安工程方针、政策、法律、法规情况进行监督检查；2)对体系运行中出现的问题及时通报有关部门，协助制定整改措施并监督实施；3)对公司职业健康平安事故、事件调查处理情况进行监督检查，监督防止事故、事件重复发生措施的落实；4)对公司的职业健康平安体系运行和改良提出合理化建议，必要时将有关建议提交管理评审。5)负责本岗位的工程平安工作，负责工程现场的平安保卫工作。十二、质量检查员：1)认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策以及上级制定的规章、规那么、制度，对工程质量进行监督管理；2)参加工程开工前检查，负责工程过程的质量检查，协助客户、监理对隐蔽工程进行检查；3)参加工程质量检查，评定质量等级，完工预验及验收交接工作；4)审定已完工程质量，参与对工程质量的评价；5)对不按工程标准要求工程的提出纠正，必要时可签发工程质量问题通知单，遇有严重影响质量情况，有权责令停止工程，并向领导报告；6)按完工文件编制方法要求，收集、整理所辖范围的质量档案、资料；7)加强与监理单位的联系，积极配合做好对工程质量的监督检查，主动争取监督部门的指导与帮助；有权越级向上一级反映工程质量情况。管理者代表总经理任命本公司管理者刘贵江为本公司的管理者代表，负责质量、环境及职业建康平安管理体系的筹划、建立、实施和保持及持续改良等工作。信息交流、协商与沟通办公室确保在不同层次和职能之间，就管理体系的过程，包括体系要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，建立质量、环境和职业健康平安信息交流渠道，实现本企业内、外部交流与沟通，保证体系的正常运行、持续改良。为此编制了?信息交流和协商沟通控制程序?。总经理为确保QJES管理体系的适宜性、充分性、有效性，应每年至少组织一次〔间隔12个月〕管理评审，需要时可适时增加评审，以确保体系有效运行，工程部制定了?管理评审控制程序?。5.7法律、法规与其他要求安质部获取和确定与本企业质量、环境有关的法律、法规及其他要求；安质部获取和确定与本企业职业健康平安有关的法律、法规及其他要求，安质部是为保证企业能在体系的建立、实施和保持中充分考虑并持续满足这些要求。为此制定了?法律法规和其他要求控制程序?。5．8相关制度?公司平安生产职责?程序?目标、指标及管理方案控制程序??质量目标管理制度??环境因素识别与评价控制程序??危害辨识、风险评价和风险控制程序??信息交流与协商沟通控制程序??管理评审控制程序??法律法规和其他要求控制程序?ISO9001+GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康平安管理体系题目：目标、指标和管理方案控制程序文件编号：XHJ-QJES-5-1程序文件版本号：A修订号：0页数：共2页1．目的为确保公司的质量、环境和职业健康平安管理体系持续有效，实现质量、环境平安方针、目标和指标，对QJES管理方案进行管理。2．范围用于公司质量、环境平安方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。3．职责3.1总经理制定质量、环境、平安方针，并负责方针、目标、指标、管理方案的批准。3.2管理者