K3标准业务规程库

金蝶证券行业解决方案第4页共1页第1页,共94页K/3标准业务规程库金蝶软件〔中国〕咨询与实施部二零零七年五月文档控制更改记录日期作者版本更改参考/备注200200张喆敏、张海勇、熊胜魁、邓其健、李晓东、余波、胡伟健、梁秒新建审校日期审校人版本审校意见200200明煌同意

目录TOC\o"2-2"\f\t"标题1,1,样式2,1"1供给链管理规程 41.1采购管理规程 41.2销售管理规程 151.3仓存管理规程 251.4质量管理规程 292 生产制造管理管理 41生产任务及车间作业管理规程 41委外加工作业管理规程 54PDM管理规程 613本钱管理规程 634HR管理规程 73

1供给链管理规程采购管理规程名称供给商管理规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-010时间2007年3月版本规程说明采购部备注当有新产品用到新的物料时，或采购因现有供给商评审不合格，或引入新供给商，以躲避采购风险、引入价格竞争等情况下，采购员需开发新供给商时启动本规程；由采购员手工填写“供给商评审表〞；采购经理根据供给商规定进行审核确认是否同意；同意后由采购、工程、品管联合对供给商进行评估并将评估结果填写“供给商评审表〞；通过后，由采购员依据供给商评审表在在K3系统－系统设置－根底资料－公共资料－供给商中录入供给商资料。新增新增供给商需求供商资料维护审核否?填写供给商评审表评审？YYENDEND废品产量录入END废品产量录入ENDNN由采购员将供给商的根底资料、拟采购物料的报价、工程和研发能力、工艺水平、生产能力、品质能力以及供给商领导层的合作态度、财务状况等资料按需要填写供给商评审表；当采购经理审核同意该供给商后，由采购、工程、品管联合对供给商进行评审，需要时要到客户工厂现场了解相关的工艺水平、品质能力等。

名称供给商价格管理规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-020时间2007年3月版本规程说明采购部备注采购员向认证过的供给商提出询价需求。采购员向供给商询价并按供给商报价资料填写手工采购询价表。采购询价表交采购经理审核，根据供给商价格管理规定进行审核确认是否同意该价格。通过后，由采购员依据询价表在在K3系统〞采购价格管理〞中录入供给商价格资料。采购员在“采购价格管理〞中打印采购询价单。采购经理审核该采购价格是否正确。采购经理在〞采购价格管理〞中审核此记录.供给供给商价格管理审核否？审核否？Y采购价格录入采购价格录入采购询价单采购询价单ENDEND审核否?审核否?Y采购价格审核采购价格审核废品产量录入END废品产量录入ENDNN

名称供给商物料管理规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-030时间2007年3月版本规程说明采购部备注采购员请供给商填写完成“供给商物料对应表〞中供给商的物料编号.采购员填写手工供给商物料对应表.由采购员在系统中录入供给商物料编号，建立与内部物料编码的对应关系.供给供给商物料管理物料对应表物料对应表供给供给商供货信息维护ENDEND废品产量录入END废品产量录入END

名称非生产物料请购规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-040时间2007年3月版本规程说明需求部门仓储部备注申请非生产物料的部门在系统中录入采购申请单。需求部门直接在〞采购申请单-录入〞中录入采购申请单。需求部门在系统中打印出采购申请单。需求部门经理根据需要是否核准此单(如果不核准购置那么退回重新录入)。需求部门经理签署采购申请单。采购申请单转仓储部进行审核.仓储部判断是否应审核(主要检查是否有库存).采购申请需求采购申请需求采购申请单录入采购申请单录入采购申请采购申请单Y审核否？审核否？采购申请采购申请单ENDENDY废品产量录入END废品产量录入END审核否？审核否？采购申请采购申请单11规程说明需求部门仓储部采购部备注仓储部物料员在〞采购申请单-审核〞中审核该申请单采购申请单一式三联,一联交需求部门,一联交采购部,另一联仓储部留存。采购申请采购申请单废品产量录入END废品产量录入END11采购申请单审核采购申请单审核采购申请采购申请单采购申请采购申请单

名称生产物料请购规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-050时间2007年3月版本规程说明方案部仓储部备注方案部提出生产物料采购需求。方案部物控人员对生产物料需求判断是否由系统自动计算产生需求，如是，那么由系统通过MRP运算规程转入采购申请单。方案部直接在〞采购申请单-录入〞中录入采购申请单方案部在系统中打印出采购申请单。方案部经理根据需要是否核准此单(如果不核准购置那么退回重新录入)。方案部经理签署采购申请单。采购申请单转仓储部进行审核.仓储部判断是否应审核(主要检查是否有库存).采购申请需求采购申请需求自动否？自动否？N采购申请单录入采购申请单录入采购申请采购申请单审核否？审核否？ENDENDY采购申请采购申请单废品产量录入END废品产量录入END物料需求计算物料需求计算规程Y审核否？审核否？采购申请采购申请单Y11N规程说明方案部仓储部采购部备注仓储部物料员在〞采购申请单-审核〞中审核该申请单采购申请单一式三联,一联交方案部,一联交采购部,另一联仓储部留存。采购申请采购申请单废品产量录入END废品产量录入END11采购申请单审核采购申请单审核采购申请采购申请单采购申请采购申请单

名称采购订单规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-060时间2007年3月版本规程说明采购部请购部门财务部供给商备注采购部针对需采购料件提出采购订单需求当走申购规程时，采购员在接到审核后的采购申请单后，转成采购订单；当是直接下采购订单时，由采购员到〞采购订单-录入〞中直接录入采购订单；采购员将维护好的采购订单打印出来，一式三份；采购经理审核采购订单并在系统中审核〔如为N，那么需重新修正采购数据或作废此单据〕；采购员分发审核后的采购订单，一份留底，一份给到财务，一份给到供给商；采购订单需求采购订单需求采购订单维护采购订单维护采购订采购订单审核？N审核？Y采购订采购订单采购申请采购申请规程N采购订采购订单如是申购单转成的采购单，采购员在K3系统采购管理-采购申请管理-生成采购订单处，将采购申请单转入采购订单；采购员在K3系统采购管理-订单处理-录入处维护采购订单相关数据；采购经理在K3系统采购管理-订单处理-审核处对采购员订单进行审核名称采购订单变更规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-070时间2007年1月版本规程说明方案/请购部门采购部采购部财务部备注当有采购订单变更需求时，由方案或请购部门填写采购订单变更申请表；方案部经理或请购部门经理和采购部经理对变更申请进行评估是否需变更〔如为N，那么规程结束〕；评估同意变更申请后，在〞采购订单变更-编辑-订单变更〞〞订单处理-编缉-关闭〞中对采购订单或订单行进行关闭.采购订单变更完成后，由采购员打印修正版的采购订单〔一式三份〕；采购经理对采购订单进行审核签字并在系统中审核〔如有问题，刚返回重新执行采购订单变更〕采购员分发采购订单修正版，同时回收原旧版采购订单〔一份留底，一份给到财务部，一份给到供给商〕，规程结束。采购订单变更申请采购订单变更申请评估评估Y采购订单变更采购订单变更采购订采购订单〔修正版〕审核审核采购订单〔修正版采购订单〔修正版〕采购订单〔修正版〕NYNENDENDY采购员在K3系统采购管理-订单处理-关闭处对采购订单或订单行进行关闭；采购员在K3系统采购管理-订单处理-订单变更处对采购订单进行变更操作；采购经理在K3系统采购管理-订单处理-审核处对订单进行审核；

名称采购收料规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-080时间2007年3月版本规程说明采购部仓储部质量部备注采购联络供给商有送货时，采购部提出收料需求采购员在〞收料通知单〞中录入收料通知信息.采购经理判断是否审核收料通知单；采购员打印收料通知单，一式两份，一份留底，一份给到仓库；供给商送货到后，仓库人员在〞外购入库-录入〞输入或通过来料通知单下推生成；仓管员打印出外购入库单如果物料需要检验那么转入采购检验规程；质检员判断是否进行验收,如不能验收那么修改外购入库单.采购收料需求采购收料需求收料通知单录入收料通知单录入审核N审核Y收料通知单收料通知单3322N收料通知单收料通知单外购入库单录入外购入库单录入外购入库单外购入库单检验否检验否供给供给商送货Y采购检验采购检验规程验收否?验收否?1Y1N检验后的收料通知单转交仓储部.仓储部经理判断是否审核此单,如不核准那么修改此单.仓储部经理在〞外购入库单-审核〞中审核此单外购入库单一式四联,一联交采购部备查,另一联转财务部作账,一联仓储部留底,另一联质量部检验后留存.外购入库单外购入库单22外购入库单外购入库单审核否?审核否?Y审核外购入库单审核外购入库单外购入库单外购入库单3N3外购入库单外购入库单11外购入库单外购入库单

1.2销售管理规程名称客户管理规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-02-010时间2007年1月版本规程说明销售部备注销售人员通过各种途径开发新客户,并提出新增新客户需求；由销售员手工填写“客户资料表〞销售经理审核并签署〞客户资料表〞；销售经理审批后由客户资料管理员在〞公共资料-客户〞中录入客户资料信息；销售经理在判断是否审核该客户资料；销售经理在系统中审核该客户资料.新增客户需求新增客户需求填写填写客户资料表审核审核Y客户资料维护客户资料维护审核N审核Y审核客户资料审核客户资料N

名称销售价格管理规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-02-020时间2007年1月版本规程说明销售部备注销售员分类建立客户产品价格管理政策；销售人员建立销售价格政策；销售经理审核价格政策；客户产品价格管理客户产品价格管理价格政策维护价格政策维护审核？审核？ENDEND在K3系统－销售管理－价格资料－价格政策中按组合类开进录入价格政策；

名称客户物料管理规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-02-030时间2007年3月版本规程说明销售部备注客户物料编码与我方产品编码不一致,为提高效率提出客户物料对照需求.销售人员将客户的物料编号、名称规格手工填写客户物料对应表；由销售人员在系统中录入客户物料编号，建立与内部物料编码的对应关系；客户物料对照需求客户物料对照需求填写供填写供客户物料对应表商品对应表维护商品对应表维护在K3系统－系统设置－根底资料－销售管理－商品对应表维护中录入客户的物料编号与名称规格；

名称销售报价管理规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-02-040时间2007年3月版本规程说明客户销售部备注客户购置产品时提出产品报价需求。销售员判断是否接受客户询价,如不接受那么直接通知客户销售员计算好相关产品价格并在K/3系统〞销售报价单-录入〞。销售员打印出销售报价单。销售经理判断是否审核此报价单。销售经理在〞销售报价单〞中审核此记录.报价单一式一联,销售部留底,同时将报价单发放给客户.客户报价需求客户报价需求接受否？接受否？审核否？审核否？ENDEND报价单发放报价单发放ENDEND废品产量录入END废品产量录入END销售报价单录入销售报价单录入销售报价销售报价单报价单审核报价单审核报价报价单报价单可采用方式发放给客户,同时要关注客户是否确认此报价.

名称销售订单规程类型销售管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-02-060时间2007年3月版本规程说明销售部财务部方案部备注当接到客户订单提出下单需求；由销售组织方案、工程、生产、品管、采购等相关部门对订单进行评审，确认是否接受订单；由销售员将客户订单资料录入到系统中；销售人员将销售订单打印出来，一式三份；销售经理审核销售订单在系统中〔如为N，那么需重新修正销售数据或作废此单据〕；销售员分发审核后的销售订单，一式三份，一份留底，一份给到财务，一份给到方案；客户下单需求客户下单需求评审评审NY销售订单维护销售订单维护销售订单销售订单审核N审核Y销售订单销售订单销售订销售订单销售订销售订单销售员在K3系统销售管理-订单处理-录入处维护销售订单相关数据；销售经理在K3系统销售管理-订单处理-审核处对销售订单进行审核

名称销售订单变更规程类型销售管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-02-070时间2007年3月版本规程说明客户销售部生产部财务部备注客户对于已下的订单在数量、交期、产品品种等一些因素上的调整提出订单变更需求；销售部经理对变更需求进行评估是否接受变更〔如为N，那么将该需求退回客户〕；销售员在K/3系统“销售订单变更-编缉-订单变更〞中进行变更，如关毕订单那么点击“关毕〞；销售订单变更完成后，由销售员打印修正版的销售订单〔一式二联〕；销售经理对销售订单〔修正版〕进行签署并在系统中审核〔如不核准，那么返回重新执行销售订单变更〕销售员分发销售订单修正版，同时回收原旧版销售订单〔一联留底，一联给到生产部〕，规程结束。销售订单变更需求销售订单变更需求接受否？接受否？Y销售订单变更销售订单变更销售订销售订单〔修正版〕审核审核销售订单〔销售订单〔修正版〕N销售订销售订单〔修正版〕销售员在K3系统销售管理-订单处理-关闭处对销售订单或订单行进行关闭；销售员在K3系统销售管理-订单处理-订单变更处对销售订单进行变更操作；销售经理在K3系统销售管理-订单处理-审核处对订单进行审核；

名称销售出货规程类型销售管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-020-080时间2007年3月版本规程说明销售部仓储部财务部备注销售人员按订单交期要求提出销售出货需求。销售员在“发货通知-录入〞中录入发货通知单；销售员打印出该发货通知单；销售经理审核发货通知单〔如不核准那么退回并修改发货通知单〕；销售经理签署该发货通知单并在系统中审核该单；将发货通知单交给仓储部准备发货；仓管员按照发货通知单进行备货；备货时检查库存是否足量。销售出货需求销售出货需求发货通知单录入发货通知单录入发货通知单发货通知单NY审核否？审核否？发货通知单审核发货通知单审核发货通知单发货通知单发货通知单发货通知单仓库备货N仓库备货Y足量否？足量否？缺货出？缺货出？Y11NENDNENDN11Y货仓人员在K3系统销售管理-出库-销售出库单录入处根据发货通知单下推生成销售出库单；规程说明销售部仓储部客户财务部备注仓管员在“销售出库录入〞按发货通知单录入销售出库单或直接由发货通知单下推生成；仓管员打印出销售出库单并转给财务部进行审核账款；财务部应收账会计审核该账款，如不通过那么结束；账款审核通过后将销售出库单转仓储部办理出货；仓储部安排销售出货；仓管员签署并在系统中审核该张销售出库单；销售出库单一式四联，一联给到销售部，一联给到财务部，一联交给客户签收，一联仓储部留底。销售出库单销售出库单11销售出库单录入销售出库单录入销售出库单销售出库单销售出库单销售出库单销售出货销售出货销售出库单审核销售出库单审核N销售出库单销售出库单Y销售出库单销售出库单销售出库单销售出库单审核账款审核账款NENDEND销售出库单销售出库单

名称销售退货规程类型销售管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-020-090时间2007年3月版本规程说明销售部仓储部财务部备注销售人员按订单交期要求提出销售出货需求。销售员在“发货通知-录入〞中录入发货通知单；销售员打印出该发货通知单；销售经理审核发货通知单〔如不核准那么退回并修改发货通知单〕；销售经理签署该发货通知单并在系统中审核该单；将发货通知单交给仓储部准备发货；仓管员按照发货通知单进行备货；备货时检查库存是否足量。销售出货需求销售出货需求发货通知单录入发货通知单录入发货通知单发货通知单NY审核否？审核否？发货通知单审核发货通知单审核发货通知单发货通知单发货通知单发货通知单仓库备货N仓库备货Y足量否？足量否？缺货出？缺货出？Y11NENDNENDN11Y货仓人员在K3系统销售管理-出库-销售出库单录入处根据发货通知单下推生成销售出库单；规程说明销售部仓储部客户财务部备注仓管员在“销售出库录入〞按发货通知单录入销售出库单或直接由发货通知单下推生成；仓管员打印出销售出库单并转给财务部进行审核账款；财务部应收账会计审核该账款，如不通过那么结束；账款审核通过后将销售出库单转仓储部办理出货；仓储部安排销售出货；仓管员签署并在系统中审核该张销售出库单；销售出库单一式四联，一联给到销售部，一联给到财务部，一联交给客户签收，一联仓储部留底。销售出库单销售出库单11销售出库单录入销售出库单录入销售出库单销售出库单销售出库单销售出库单销售出货销售出货销售出库单审核销售出库单审核N销售出库单销售出库单Y销售出库单销售出库单销售出库单销售出库单审核账款审核账款NENDEND销售出库单销售出库单

1.3仓存管理规程名称生产完工入库规程类型仓存管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-030-040时间2007年3月版本规程说明车间质量部备注车间生产完工后提出入库需求；车间物料员在“完工入库-录入〞中录入完工产品数量；车间物料员打印出该产品入库单；生产部经理判断是否核准产品入库单〔如不核准那么退回并修改产品入库单〕；核准后的产品入库单由车间物料员转给质量部检验员进行检验；产品检验员根据产品品种判断是否需要检验〔如不需要检验那么直接将产品入库单转到仓储部〕；如需要检验那么转入产品检验申请规程；产品检验申请完成后转入产品检验规程；生产入库需求生产入库需求产品入库单录入产品入库单录入产品入库单产品入库单核准否？核准否？产品入库单产品入库单产品入库单产品入库单检验否？检验否？Y产品检验申请产品检验申请规程产品检验产品检验规程Y11332N2产品检验员判断是否合格〔如不合格那么重新维护产品入库单〕；产品检验员签署产品入库单后转交仓储部；仓管员签署并在系统中审核该产品入库单；产品入库单一式四联，车间一联，质量部一联，财务部一联入账，仓储部一联留底；2211合格否？合格否？Y产品入库单产品入库单产品入库单产品入库单产品入库单产品入库单产品入库单产品入库单3N3产品入库单产品入库单产品入库单产品入库单产品入库单审核产品入库单审核

名称仓库盘点作业规程类型仓存管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-03-100时间2007年3月版本规程说明方案部仓储部备注方案部需查核仓库库存提出盘点需求；通知仓储部处理完未审核的单据。在“盘点方案-新建〞中制定盘点方案；方案部按制定的盘点方案于〞打印盘点表〞中进行打印盘点数据；仓储部依盘点表进行实地盘点，按事先制定的盘点方案进行初盘、复盘和财务抽查等；由仓管员将实地盘点数据在“录入盘点数据〞中录入；仓管员交叉进行检查，以保证盘点数据的准确性；仓管员在“编制盘点报告〞中打印盘点报告并交相关部门审查；仓库盘点需求仓库盘点需求制定盘点方案制定盘点方案盘点表盘点表未审核单据处理未审核单据处理实地盘点实地盘点录入盘点数据录入盘点数据Y正确否？正确否？盘点报告盘点报告Y11规程说明总经理仓储部财务部备注财务部会计检查盘点报告的数据并判断是否确认该盘点报告〔如不确认那么要对盘点数据进行调查〕；总经理对盘点报告的数据进行判断是否确认该盘点数据〔如不确认那么要对盘点数据进行调查〕；财务部会计按确认后的盘点报告在“编制盘点报告-盘盈单-盘亏单〞；财务部经理在“盘盈入库-审核〞和“盘亏入库-审核〞中审核该盘盈亏单财务部将盘点报告留底作为入账依据；确认否？确认否？Y确认否？确认否？YN11N盘点数据调查盘点数据调查生成盘盈盘亏单生成盘盈盘亏单审核盘盈亏单审核盘盈亏单盘点报告盘点报告

1.4质量管理规程名称采购检验申请规程类型质量管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-04-010时间2007年2月版本规程说明采购部质量部备注采购部收到供给商货物通知,判断需进行采购检验提出检验申请需求采购部从采购订单下推生成采购检验申请单或直接录入检验申请单采购员打印出采购检验申请单.经采购经理审核后的检验申请单传送到质量部.质量部对应采购检验员判断可否接收检验申请,如不能接收那么退回采购部修改单据.检验员在系统中审核该张检验申请单.申请单一式两联采购部和质量部各一联.采购检验的需求采购检验的需求录入采购检验申请单录入采购检验申请单采购检验申请单采购检验申请单审核否?审核否?ENDEND采购检验申请单采购检验申请单废品产量录入END废品产量录入ENDN采购检验申请单采购检验申请单审核采购检验申请单Y审核采购检验申请单采购检验申请单采购检验申请单N

名称采购检验规程类型质量管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-04-020时间2007年2月版本规程说明质量部采购部备注质量部收到检验申请单后进行检验质量部从检验申请单下推生成采购检验单或直接录入检验单检验员打印出采购检验单供检验时使用.检验员现场进行检验将检验结果记录在单上.检验员将检验结果补登入系统并保存.质量部对应采购检验员判断可否接收检验申请,如不能接收那么退回采购部修改单据.质量部经理签字审核并在系统中审核该张检验单.申请单一式联质量部留存备查.采购检验的需求采购检验的需求推出采购检验单推出采购检验单采购检验单采购检验单现场检验并登记数据现场检验并登记数据Y补登采购检验单补登采购检验单ENDEND批准否?批准否?Y审核采购检验单审核采购检验单废品产量录入END废品产量录入END采购检验单采购检验单N采购检验单采购检验单

名称采购不良品处理规程类型质量管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-04-030时间2007年2月版本规程说明采购部相关部门质量部备注采购部提出针对不良品处理的需求.组织相关部门针对不良品处理进行讨论,结得出处理结果质量部检验员根据讨论的结果录入不良品处理内容.质量部检验员打印出不良品处理单(可由采购检验单下推生成).质量部经理判断是否审核不良品处理单.质量部经理签署不良品处理单并在系统中进行审核.不良品处理单一式三联,采购部、质量部、相关部门各一联.不良品处理的需求不良品处理的需求ENDEND不良品处理单不良品处理单废品产量录入END废品产量录入END组织相关部门如开商讨会组织相关部门如开商讨会审核否?审核否?不良品处理单不良品处理单录入不良品处理单录入不良品处理单不良品处理单不良品处理单Y审核不良品处理单审核不良品处理单不良品处理单不良品处理单N

名称产品检验申请规程类型质量管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-04-040时间2007年2月版本规程说明生产部质量部备注生产部对于完工产品需进行检验的提出检验申请需求生产部从生产任务单下推生成产品检验申请单或直接录入产品检验申请单车间调度员打印出产品检验申请单.经采购经理审核后的检验申请单传送到质量部.质量部产品检验员判断可否接收检验申请,如不能接收那么退回采购部修改单据.检验员在系统中审核该张检验申请单.申请单一式两联采购部和质量部各一联.产品检验的需求产品检验的需求录入产品检验申请单录入产品检验申请单产品检验申请单产品检验申请单Y审核否?审核否?ENDEND采购检验申请单采购检验申请单废品产量录入END废品产量录入END采购检验申请单N采购检验申请单审核采购检验申请单Y审核采购检验申请单采购检验申请单采购检验申请单N

名称产品检验规程类型质量管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-04-050时间2007年3月版本规程说明质量部生产部备注质量部收到产品检验申请单后提出产品检验需求.质量部从产品检验申请单下推生成产品检验单或直接录入产品检验单检验员打印出采购检验单供检验时使用.检验员现场进行检验将检验结果记录在单上.检验员将检验结果补登入系统并保存.质量部经理是否批准该产品检验单,如不能接收那么退回给检验员修改单据.质量部经理签署该检验单并在系统中审核该张检验单.申请单一式二联质量部留存备查,另一联给生产部.产品检验的需求产品检验的需求推出产品检验单推出产品检验单产品检验单产品检验单现场检验并登记数据现场检验并登记数据Y补登产品检验单补登产品检验单ENDEND批准否?批准否?Y审核产品检验单审核产品检验单废品产量录入END废品产量录入ENDN产品检验单产品检验单产品检验单产品检验单

名称委外加工检验申请规程类型质量管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-04-060时间2007年3月版本规程说明生产部质量部备注生产部收到委外供给商到货通知,对于需进行检验的提出检验申请需求生产部外协调度员从委外生产任务单下推生成委外检验申请单或直接录入委外检验申请单外协调度员打印出委外检验申请单.外协调度员将检验申请单传送到质量部.质量部外协检验员判断可否接收检验申请,如不能接收那么退回生产部修改单据.外协检验员在系统中审核该张检验申请单.申请单一式两联生产部和质量部各一联.委外检验的需求委外检验的需求录入委外检验申请单录入委外检验申请单委外检验申请单委外检验申请单Y审核否?审核否?ENDEND采购检验申请单采购检验申请单废品产量录入END废品产量录入END采购检验申请单N采购检验申请单审核委外检验申请单Y审核委外检验申请单采购检验申请单采购检验申请单N委外加工存在多种情况:生产部直接与委外供给商进行接洽或由采购部负责

名称委外检验规程类型质量管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-04-060时间2007年3月版本规程说明质量部生产部备注质量部收到委外检验申请单后提出委外检验需求.质量部从委外检验申请单下推生成委外检验单或直接录入委外检验单检验员打印出采购检验单供检验时使用.检验员现场进行检验将检验结果记录在单上.检验员将检验结果补登入系统并保存.质量部经理是否批准该产品检验单,如不能接收那么退回给检验员修改单据.质量部经理签署该检验单并在系统中审核该张检验单.申请单一式二联质量部留存备查,另一联给生产部.委外检验的需求委外检验的需求推出委外检验单推出委外检验单产品检验单产品检验单现场检验并登记数据现场检验并登记数据Y补登产品检验单补登产品检验单ENDEND批准否?批准否?Y审核产品检验单审核产品检验单废品产量录入END废品产量录入ENDN产品检验单产品检验单产品检验单产品检验单

名称产品检验规程类型质量管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-04-080时间2007年3月版本规程说明质量部生产部备注质量部收到产品检验申请单后提出产品检验需求.质量部从产品检验申请单下推生成产品检验单或直接录入产品检验单检验员打印出采购检验单供检验时使用.检验员现场进行检验将检验结果记录在单上.检验员将检验结果补登入系统并保存.质量部经理是否批准该产品检验单,如不能接收那么退回给检验员修改单据.质量部经理签署该检验单并在系统中审核该张检验单.申请单一式二联质量部留存备查,另一联给生产部.产品检验的需求产品检验的需求推出产品检验单推出产品检验单产品检验单产品检验单现场检验并登记数据现场检验并登记数据Y补登产品检验单补登产品检验单ENDEND批准否?批准否?Y审核产品检验单审核产品检验单废品产量录入END废品产量录入ENDN产品检验单产品检验单产品检验单产品检验单

名称发货检验申请规程类型质量管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-04-090时间2007年2月版本规程说明营销部质量部备注营销部对于快到交货期之完工产品提出检验申请需求营销部从销售订单下推生成发货检验申请单或直接录入发货检验申请单营销员打印出发货检验申请单.并传送到质量部对应检验员.质量部发货检验员判断可否接收检验申请,如不能接收那么退回营销部修改单据.检验员在系统中审核该张检验申请单.申请单一式两联采购部和质量部各一联.产品检验的需求产品检验的需求录入发货检验申请单录入发货检验申请单发货检验申请单发货检验申请单Y审核否?审核否?ENDEND采购检验申请单采购检验申请单废品产量录入END废品产量录入END发货检验申请单N发货检验申请单审核发货检验申请单Y审核发货检验申请单采购检验申请单采购检验申请单N

名称发货检验规程类型质量管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-04-100时间2007年3月版本规程说明质量部营销部备注质量部收到发货检验申请单后提出发货检验需求.质量部从发货检验申请单下推生成发货检验单或直接录入发货检验单检验员打印出发货检验单供检验时使用.检验员现场进行检验将检验结果记录在单上.检验员将检验结果补登入系统并保存.质量部经理是否批准该发货检验单,如不能接收那么退回给检验员修改单据.质量部经理签署该检验单并在系统中审核该张检验单.申请单一式二联质量部留存备查,另一联给营销部.发货检验的需求发货检验的需求推出发货检验单推出发货检验单发货检验单发货检验单现场检验并登记数据现场检验并登记数据Y补登发货检验单补登发货检验单ENDEND批准否?批准否?Y审核发货检验单审核发货检验单废品产量录入END废品产量录入ENDN发货检验单发货检验单发货检验单发货检验单

名称退货检验申请规程类型质量管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-04-110时间2007年3月版本规程说明营销部质量部备注营销部对于客户退回之产品提出检验申请需求营销部从销售订单下推生成退货检验申请单或直接录入退货检验申请单营销员打印出退货检验申请单.并传送到质量部对应检验员.质量部退货检验员判断可否接收检验申请,如不能接收那么退回营销部修改单据.检验员在系统中审核该张检验申请单.申请单一式两联采购部和质量部各一联.产品检验的需求产品检验的需求录入退货检验申请单录入退货检验申请单退货检验申请单退货检验申请单Y审核否?审核否?ENDEND退货检验申请单退货检验申请单废品产量录入END废品产量录入END退货检验申请单N退货检验申请单审核退货检验申请单Y审核退货检验申请单退货检验申请单退货检验申请单N

名称退货检验规程类型质量管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-04-120时间2007年3月版本规程说明质量部营销部备注质量部收到退货检验申请单后提出退货检验需求.质量部从退货检验申请单下推生成退货检验单或直接录入退货检验单检验员打印出退货检验单供检验时使用.检验员现场进行检验将检验结果记录在单上.检验员将检验结果补登入系统并保存.质量部经理是否批准该退货检验单,如不能接收那么退回给检验员修改单据.质量部经理签署该检验单并在系统中审核该张检验单.申请单一式二联质量部留存备查,另一联给营销部.退货检验的需求退货检验的需求推出退货检验单推出退货检验单退货检验单退货检验单现场检验并登记数据现场检验并登记数据Y补登退货检验单补登退货检验单ENDEND批准否?批准否?Y审核退货检验单审核退货检验单废品产量录入END废品产量录入ENDN退货检验单退货检验单退货检验单退货检验单

生产制造管理管理2.1生产任务及车间作业管理规程名称工序方案规程类型车间作业管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-01-010时间2007年3月版本规程说明生产部备注工序方案需求：生产任务单在工序级别的加工任务安排；创立工序方案单:由生产任务单自动创立工序方案单，如是返修由手工创立工序方案单；由生产经理在对生产任务单确认时自动审核工序方案单；审核通过后，如需要可转入“工序领料规程〞；由车间方案人员创立派工单；工序加工完成后进行工序汇报；工序汇报完成后，可进行入工序检验规程；工序汇报完成后，进行工序移转到下一工序；工序移转后，如是最后一道工序，那么关闭派工单，否那么创那家下一道工序的派工单；所有工序完成，关闭派工单；关闭工序方案单；工序工序方案需求创立创立/维护工序方案单审核审核NY创立创立派工单工序加工工序加工工序汇报工序汇报工序移转工序移转1111是否最后一道工序是否最后一道工序Y关闭派工单关闭派工单关闭工序方案关闭工序方案单工序领料工序领料规程1111N工序检验工序检验规程在K/3ERP系统中，在系统设置－根底资料－商品的方案资料中将生产类型设为工序跟踪普通订单时，在生产管理－生产任务管理－生产任务单确认时，系统会自动根据设定的工艺路线产生工序方案单，当生产任务单下达时，相应的工序方案单状态也自动变为审核状态。派工单可由工序方案单下推生成，如在工序方案单中，设置为是自动派工，那么系统自动生成派工单；工序汇报完成后，如工序方案单设置为自动移转，系统自动产生工序移转单。如是最后一道工序汇报完成后，系统自动关闭派工单和工序方案单，否那么转入下一道工序的派工。

名称确认否?生产任务建立规程确认否?类型生产任务管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-01-010时间2007年3月版本规程说明生产管理部车间备注按照销售订单或库存需要提出生产需求判断是由方案订单投放生成(Y)还是手工输入生产任务单(N)生产管理部在“生产任务单-录入〞中输入生产任务单或在“生产任务单-修改〞中进行维护.打印生产任务单.生产管理部经理判断是否确认此单(如不核准那么修改此单).生产管理部经理签署并在系统中审核该张生产任务单.生产管理部经理下达此单.生产任务单一式三联,一联生产管理部留底,另一联交车间准备生产,第三联交物料专员进行投料.生产制造的需求生产制造的需求自动否?自动否?N生产任务单输入和维护生产任务单输入和维护生产任务单生产任务单Y确认否?确认否?ENDEND确认生产任务单确认生产任务单下达生产任务单下达生产任务单生产任务单废品产量录入END生产任务单废品产量录入END物料需求物料需求方案规程Y生产任务单生产任务单

名称工序方案变更规程类型生产管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-01-020时间2007年1月版本规程说明生产部备注工序方案变更需求：主要是为了满足车间管理过程中的工序加工因质量或其它原因引起的临时变更；工序方案变更单录入；由生产经理审核变更后的工序方案单；打印变更后的工序方案单给到车间；工序工序方案变更需求工序工序方案变更单录入审核N审核Y工序工序方案单变更工序工序方案单〔修正版〕只有审核状态的工序方案单可以进行工序方案变更，且其对应的生产任务单必须是下达非挂起状态；工序方案变更单可由工序方案单下推生成；当审核工序方案变更单后，系统自动对工序方案单进行变更。

名称确认否?返工生产任务建立规程确认否?类型生产任务管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-01-010时间2007年3月版本规程说明生产管理部车间备注因为BOM变更或产品质量不良或客户订单规格变化而提出返工需求。生产管理部在“生产任务单-录入〞中输入返工类型生产任务单。打印返工生产任务单.生产管理部经理判断是否确认此单(如不核准那么修改此单).生产管理部经理签署并在系统中审核该张生产任务单.生产管理部经理下达此单.生产任务单一式三联,一联生产管理部留底,另一联交车间准备生产,第三联交物料专员进行投料.生产返工的需求生产返工的需求N返工生产任务单输入和维护返工生产任务单输入和维护返工生产任务单返工生产任务单Y确认否?确认否?ENDEND确认返工生产任务单确认返工生产任务单下达返工生产任务单下达返工生产任务单返工生产任务单废品产量录入END返工生产任务单废品产量录入ENDBOM变更BOM变更规程Y返工生产任务单返工生产任务单生产类型为“返工〞

名称工序领料规程类型生产管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-01-03时间2007年1月版本规程说明生产部备注工序领料需求：按工序领用本工序加工的物料；检查工序方案单对应的任务单对应的投料单中所有子项物料的工序号、工序代码与工序方案单中是否一致；由车间方案人员生成工序领料单；打印工序领料单，一式三份〔一份车间留底，一份给仓库，一份给财务〕；生产经理审核工序领料单；车间领料人员拿着审核后的工序领料单至仓库领料。工序领料需求工序领料需求检查工序一致性检查工序一致性工序领料单维护工序领料单维护工序领料工序领料单N审核？审核？工序领料单Y工序领料单只有审核状态的工序方案单，并且工序方案单对应的生产任务单未结案和对应的投料单审核时，才能进行工序领料，其他状态一概不能进行工序领料；工序领料单可由工序方案单下推成生。

名称确认否?生产投料规程确认否?类型生产任务管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-01-030时间2007年3月版本规程说明生产管理部车间仓储部备注生产管理部物料专员收到生产任务单后提出投料需求.物料专员通过生产任务单下推生成生产投料单或直接录入生产投料单.物料专员打印生产投料单.物料主管判断是否审核此单(如不核准那么修改此单).生产管理部经理签署并在系统中审核该张生产投料单.生产任务单一式三联,一联交生产管理部留底,另一联交车间准备领料,第三联交仓库备料.生产投料的需求生产投料的需求生产投料单输入和维护生产投料单输入和维护生产投料单生产投料单审核否?审核否?Y审核生产投料单审核生产投料单ENDEND生产投料单生产投料单废品产量录入END废品产量录入ENDN生产投料单生产投料单生产投料单生产投料单通过?模拟发料表?检查生产任务用料状况及物料齐备率来判断可否进行投料。物料员可通过?生产领料需求分析表?检查领料情况并及时跟催物料到货。

名称确认否?生产任务汇报规程确认否?类型生产任务管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-01-020时间2007年3月版本规程说明生产管理部车间仓储部备注生产管理部每天需要查看生产完工状况提出生产任务汇报需求.生产线班组长手工统计工时及完工数据后录入“生产任务汇报单〞。打印生产任务汇报单。物料主管判断是否审核此单(如不核准那么修改此单).生产管理部经理签署并在系统中审核该张生产投料单.生产任务单一式三联,一联交生产管理部留底,另一联交车间准备领料,第三联交仓库备料.生产任务汇报需求生产任务汇报需求生产任务汇报单输入和维护生产任务汇报单输入和维护生产投料单生产投料单审核否?审核否?Y审核生产投料单审核生产投料单ENDEND生产投料单生产投料单废品产量录入END废品产量录入ENDN生产投料单生产投料单生产投料单生产投料单通过?模拟发料表?检查生产任务用料状况及物料齐备率来判断可否进行投料。物料员可通过?生产领料需求分析表?检查领料情况并及时跟催物料到货。

名称确认否?生产领料规程确认否?类型生产任务管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-01-050时间2007年3月版本规程说明车间仓储部备注车间领料员根据生产管理部下达的投料单提出领料需求.领料员根据投料单输入生产领料单.领料员打印出生产领料单.车间主管判断是否核准此单(如不核准那么修改此单).核准后的领料单转交仓储部进行备料.生产领料单交到仓库管理员进行领料.仓管员按生产领料单进行备料仓管员通知车间领料员按单进行领料生产投料的需求生产投料的需求生产领料单输入和维护生产领料单输入和维护生产领料单生产领料单核准否?核准否?Y生产领料单生产领料单ENDEND仓库备料生产领料单仓库备料生产领料单废品产量录入END废品产量录入END委外领料委外领料11N规程说明车间财务部仓储部备注仓管员根据实际发出物料判断是否调整领料单,如果要调整那么维护生产领料单.仓管员维护生产领料单仓管员审核此生产领料单该领料单一式三联,一联由仓管员留底,第二联交车间备查,第三联交财务部会计作账.生产领料单生产领料单生产领料单生产领料单调整否?调整否?11N生产领料单输入和维护生产领料单输入和维护领料单审核领料单审核生产领料单生产领料单仓管员可根据?生产任务单差异分析表?来跟踪物料需领情况

名称确认否?生产退料规程确认否?类型生产任务管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-01-060时间2007年3月版本规程说明车间质量部备注车间物料员提出生产退料需求:因为生产任务变更或物料质量存在问题或工程变更后需将余料退回.领料员输入红字领料单(或通过〞生产投料单/编缉/在制品退料〞生成).领料员打印出生产领料单.车间主管判断是否核准此单(如不核准那么修改此单).核准后的领料单转交仓储部进行备料.生产退料单交到质量部检验员进行质检.检验员根据生产退料检验标准进行检验.检验员判断是否合格,如果合格那么将检验单交到仓储部进行审核,如不合格那么退回车间处理.生产退料的需求生产退料的需求生产退料单输入和维护生产退料单输入和维护生产退料单生产退料单核准否?核准否?Y生产退料单生产退料单ENDEND退料检验生产退料单退料检验生产退料单废品产量录入END废品产量录入ENDN合格否?合格否?1Y12N2规程说明车间质量部仓储部财务部备注物料员根据检验状况是否进行报废,如报废那么转入生产物料报废规程.检验员将生产退料单转给仓储部进行审核仓管员审核此生产退料单.该退料单一式三联,一联由仓管员留底,第二联交车间备查,第三联交财务部会计作账.22报废否?报废否?NENDEND生产退料单生产退料单生产物料报废规程生产物料报废规程11生产退料单生产退料单生产退料单审核生产退料单审核生产退料单生产退料单生产退料单生产退料单

名称确认否?生产倒冲领料规程确认否?类型生产任务管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-01-070时间2007年3月版本规程说明仓储部车间财务部备注生产入库的产品如果存在倒冲物料的，那么必须进行倒冲领料.〔因需要大批量领料而又无法有效的计量手段来控制，或虽有手段但增加较多的管理本钱而无需控制领料时那么采用根据BOM用量倒冲领料仓管员在产品入库序时薄中，通过菜单中的‘编辑-倒冲领料’程序，执行入库产品的倒冲，生成相应地领料单.领料员打印出生产领料单.车间物料员判断是否核准此单(如不核准那么修改此单).车间物料员对于单据不正确的进行修正.仓管员核对倒冲领料单后在系统中进行审核.倒冲领料单一式三联，一联仓储部留底，二联车间备查，第三联交会计进行账务统计倒冲领料的需求倒冲领料的需求倒冲领料倒冲领料生产领料单生产领料单YENDEND倒冲领料单审核倒冲领料单审核废品产量录入END废品产量录入END生产领料单生产领料单正确否?正确否?N倒冲领料单维护倒冲领料单维护生产领料单生产领料单生产领料单生产领料单

2.2委外加工作业管理规程名称确认否?委外生产任务建立规程确认否?类型委外加工管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-02-010时间2007年3月版本规程说明生产管理部委外厂商备注为满足生产需要提出委外加生产需求.判断是由方案订单投放生成(Y)还是手工输入委外生产任务单(N)生产管理部在“委外加工生产任务单-录入〞中输入委外生产任务单或在“委外加工生产任务单-修改〞中进行维护.打印委外生产任务单.生产管理部经理判断是否确认此单(如不核准那么修改此单).生产管理部经理签署并在系统中审核该张委外生产任务单.生产管理部经理下达此单.委外生产任务单一式三联,一联生产管理部留底,另一联交车间准备生产,第三联交物料专员进行投料.生产制造的需求生产制造的需求自动否?自动否?N委外生产任务单输入和维护委外生产任务单输入和维护委外生产任务单委外生产任务单Y确认否?确认否?ENDEND确认委外生产任务单确认委外生产任务单下达委外生产任务单下达委外生产任务单委外生产任务单废品产量录入END委外生产任务单废品产量录入END物料需求物料需求方案规程Y委外生产任务单委外生产任务单

名称确认否?委外生产投料规程确认否?类型委外加工管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-02-020时间2007年3月版本规程说明生产管理部委外厂商仓储部备注生产管理部物料专员收到委外生产任务单后提出投料需求.物料专员通过委外加工生产任务单下推生成生产投料单或直接录入生产投料单.物料专员打印生产投料单.物料主管判断是否审核此单(如不核准那么修改此单).生产管理部经理签署并在系统中审核该张生产投料单.生产任务单一式三联,一联交生产管理部留底,另一联交车间准备领料,第三联交仓库备料.生产投料的需求生产投料的需求生产投料单输入和维护生产投料单输入和维护生产投料单生产投料单审核否?审核否?Y审核生产投料单审核生产投料单ENDEND生产投料单生产投料单废品产量录入END废品产量录入ENDN生产投料单生产投料单生产投料单生产投料单通过?模拟发料表?检查生产任务用料状况及物料齐备率来判断可否进行投料。物料员可通过?生产领料需求分析表?检查领料情况并及时跟催物料到货。

名称确认否?委外生产领料规程确认否?类型生产任务管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-02-030时间2007年3月版本规程说明委外厂商仓储部备注外协领料员根据生产管理部下达的投料单提出领料需求.领料员根据投料单输入委外加工发出单.领料员打印出委外加工发出单.车间主管判断是否核准此单(如不核准那么修改此单).核准后的领料单转交仓储部进行备料.委外加工发出单交到仓库管理员进行领料.仓管员按委外加工发出单进行备料仓管员通知外协领料员按单进行领料生产投料的需求生产投料的需求委外加工发出单输入和维护委外加工发出单输入和维护委外加工发出单委外加工发出单核准否?核准否?Y委外加工发出单委外加工发出单ENDEND仓库备料委外加工发出单仓库备料委外加工发出单废品产量录入END废品产量录入END委外领料委外领料11N规程说明委外厂商财务部仓储部备注仓管员根据实际发出物料判断是否调整领料单,如果要调整那么维护委外加工发出单.仓管员维护委外加工发出单仓管员审核此委外加工发出单该领料单一式三联,一联由仓管员留底,第二联交车间备查,第三联交财务部会计作账.委外加工发出单委外加工发出单委外加工发出单委外加工发出单调整否?调整否?11N委外加工发出单输入和维护委外加工发出单输入和维护领料单审核领料单审核委外加工发出单委外加工发出单仓管员可根据?生产任务单差异分析表?来跟踪物料需领情况

名称确认否?委外委外退料规程确认否?类型委外加工管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-02-040时间2007年3月版本规程说明委外厂商车间质量部备注车间物料员提出委外退料需求:因为委外加工生产任务变更或物料质量存在问题或工程变更后需将余料退回.车间物料员输入红字委外加工发出单(或通过〞生产投料单/编缉/在制品退料〞生成).领料员打印出委外退料单.车间主管判断是否核准此单(如不核准那么修改此单).核准后的领料单转交仓储部进行备料.委外退料单交到质量部检验员进行质检.检验员根据委外退料检验标准进行检验.检验员判断是否合格,如果合格那么将检验单交到仓储部进行审核,如不合格那么退回车间处理.委外退料的需求委外退料的需求核准否?核准否?ENDEND退料检验委外退料单退料检验委外退料单废品产量录入END废品产量录入END委外退料单输入和维护委外退料单委外退料单委外退料单输入和维护委外退料单委外退料单NY合格否?合格否?N1Y12N2规程说明车间质量部仓储部财务部备注物料员根据检验状况是否进行报废,如报废那么转入生产物料报废规程.检验员将委外退料单转给仓储部进行审核仓管员审核此委外退料单.该退料单一式四联,一联由仓管员留底,第二联交车间备查,第三联交财务部会计作账.第四联在检验时留底.22报废否?报废否?NENDEND委外退料单委外退料单生产物料报废规程生产物料报废规程11委外退料单委外退料单委外退料单审核委外退料单审核委外退料单委外退料单委外退料单委外退料单

名称确认否?委外倒冲领料规程确认否?类型生产任务管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-02-050时间2007年3月版本规程说明仓储部车间财务部备注委外加工入库的产品如果存在倒冲物料的，那么必须进行倒冲领料.〔因需要大批量领料而又无法有效的计量手段来控制，或虽有手段但增加较多的管理本钱而无需控制领料时那么采用根据BOM用量倒冲领料仓管员在委外加工入库序时薄中，通过菜单中的‘编辑-倒冲领料’程序，执行入库产品的倒冲，生成相应地领料单.领料员打印出委外发出单.车间物料员判断是否核准此单(如不核准那么修改此单).车间物料员对于单据不正确的进行修正.仓管员核对倒冲领料单后在系统中进行审核.倒冲领料单一式三联，一联仓储部留底，二联车间备查，第三联交会计进行账务统计倒冲领料的需求倒冲领料的需求倒冲领料倒冲领料委外发出单委外发出单YENDEND倒冲领料单审核倒冲领料单审核废品产量录入END废品产量录入END委外发出单委外发出单正确否?正确否?N倒冲领料单维护倒冲领料单维护委外发出单委外发出单委外发出单委外发出单

2.3PDM管理规程名称确认否?BOM创立规程确认否?类型生产数据管理编撰者咨询与实施部编号CID-02-04-010时间2007年3月版本规程说明研发部备注研发部将已研制成功并即将投入正式生产的产品提出建立BOM的需求BOM维护员判此BOM中是否存在新的物料.(如果存在那么转物料新增规程)BOM维护员在“BOM录入〞中输入产品BOM或在“BOM维护〞中进行维护.BOM维护员打印BOM单.研发部经理判断是否审核此单(如不审核那么修改此单).研发部经理签署并在〞BOM维护〞中审核该张BOM单.研发部经理判断是否使用此BOM单.研发部经理在〞BOM维护〞中〞使用〞该张BOM单.创立创立BOM的需求新物料?新物料?NBOM输入和维护BOM输入和维护BOM单BOM单审核否?审核否?ENDYEND审核BOM审核BOM使用否?使用否?Y使用BOM废品产量录入END使用BOM废品产量录入END11物料物料新增规程YNENDNEND不能完全根据设计BOM来创立BOM,而是需要根据分层原那么来修改以到达附合生产管理实际需要的BOM.规程说明研发部相关部门备注是否立即执行低位码维护(新产品在首次计算MRP或MPS时要先进行低位码维护)BOM维护员在〞低位码维护〞中执行低位码计算.BOM单研发部留一联,其余各联转交相关部门备查.BOM单BOM单低位码维护低位码维护?1BOM单BOM单低位码维护低位码维护?1

3本钱管理规程名称产量录入规程类型本钱管理编撰者咨询与实施部编号CID-03-01-010时间2007年1月版本规程说明财务生产管理部仓储部质量部备注财务部本钱人员基于对本钱计算的要求提出产量录入的需求财务部本钱人员根据生产部报送投产明细表录入投入产量财务本钱会计判断是否需要其他产量的录入财务本钱会计根据仓储部所报产品入库明细表录入或引入完工产量财务本钱会计判断是否需要其他产量的录入财务本钱会计根据质量部所报产品入库明细表录入或引入完工产量财务本钱会计判断是否需要其他产量的录入财务本钱会计根据生产管理部所报在产品盘点清单录入在产品产量。产量录入的需求产量录入的需求投入产量录入投入产量录入结束否?结束否?N完工产量录入完工产量录入结束否?结束否?N废品产量录入废品产量录入结束否?结束否?N在产品盘点产量录入废品产量录入END在产品盘点产量录入废品产量录入END11投入产量明细报表投入产量明细报表ENDYENDENDENDYY在产品盘点明细报表在产品盘点明细报表产品入库明细报表产品入库明细报表ENDEND报废品明细报表报废品明细报表财务部需要求各相关部门提供相对应报表投入产量可用录入和引入的方式可根据情况来选择。规程说明财务辅助生产车间备注财务本钱会计判断是否需要其他产量的录入财务本钱会计根据辅助生产车间所报各车间劳务耗用明细报表录入劳务耗用量。11结束否?结束否?NENDEND劳务耗用量录入劳务耗用量录入ENDENDY各车间劳务耗用明细报表各车间劳务耗用明细报表ENDEND可通过?产品投入产出表?核对产量

名称费用录入规程类型本钱管理编撰者咨询与实施部编号CID-03-01-020时间2007年1月版本规程说明财务车间人力资源部财务部备注财务部本钱会计基于对本钱计算的要求提出费用录入的需求财务部本钱会计根据车间领料单核对材料费用明细及本钱对象财务本钱会计判断是否需要其他费用的录入财务本钱会计根据仓储部所报产品入库明细表录入或引入完工产量财务本钱会计判断是否需要其他费用的录入财务本钱会计根据质量部所报产品入库明细表录入或引入完工产量财务本钱会计判断是否需要其他费用的录入财务本钱会计根据生产管理部所报在产品盘点清单录入在产品产量。费用录入的需求费用录入的需求材料费用录入材料费用录入结束否?结束否?N人工费用录入人工费用录入结束否?结束否?N折旧费用录入折旧费用录入结束否?结束否?N其他费用录入废品产量录入END其他费用录入废品产量录入END11车间领料单车间领料单ENDYENDENDENDYY部门工资明细报表部门工资明细报表ENDEND固定资产折旧明细报表固定资产折旧明细报表其他费用明细报表其他费用明细报表财务部需要求各相关部门提供相对应报表投入产量可用录入和引入的方式可根据情况来选择。规程说明财务辅助生产车间备注财务本钱会计判断是否需要其他产量的录入财务本钱会计根据辅助生产车间所报各车间劳务耗用明细报表录入劳务耗用量。11结束否?结束否?NENDEND劳务耗用量录入劳务耗用量录入ENDENDY各车间劳务耗用明细报表各车间劳务耗用明细报表ENDEND可通过?产品投入产出表?核对产量

名称费用分配标准设置规程类型本钱管理编撰者咨询与实施部编号CID-03-01-030时间2007年1月版本规程说明财务车间人力资源部财务部备注财务部本钱会计基于使用本钱管理的要求提出费用分配标准设置的需求财务部