关键工序卡控管理实施细则

1关键工序卡控管理实施细则第一章总则保证安全质量管理有效运行，特制定本细则。第二条本细则在股份公司《关键工序卡控办法》要求的基础上，结合项第二章职责和分工第三条项目经理是项目关键工序卡控管理的第一责任人，负责项目关键工序卡控措施的审定及对关键工序卡控实施过程的监督检查等工作。第四条分管生产副经理是项目关键工序卡控管理实施的第一责任人，负责现场关键工序卡控的执行和落实，并参与关键工序的辨识和现场关键工序验第五条总工程师是项目关键工序卡控管理的主要责任人，负责组织关键工序梳理及安排、组织关键工序辨识和落实责任人、审核关键工序卡控措施以及组织关键工序交底和关键工序现场验收等工作。第六条安全生产总监是项目关键工序卡控管理实施的总要责任人，必须参与关键工序卡控管理的每个环节，如关键工序辨识、关键工序实施过程监督检查、关键工序现场验收等。第七条工程管理部是项目关键工序卡控管理的主要责任部门，负责关键工序的梳理、关键工序卡控措施编制和相关资料归档，并参与关键工序卡控交底、关键工序过程控制和现场验收等工作。第八条安质环保部是项目关键工序卡控管理的重要落实部门，主要负责2关键工序卡控过程监督检查及资料收集、整理等工作。第九条项目经理部其他相关部门必须积极参与关键工序卡控，确保现场第三章卡控方式和方法第十条工程开工前，总工程师组织相关人员梳理关键工序，并制定关键工序卡控措施(见附件1:关键工序卡控表)及关键工序卡控管理办法，落实关键工序卡控责任人，经项目经理审批后，组织现场相关人员(分管生产副经理、领工员、技术人员、作业班组)交底并实施(见附件2:关键工序交底记第十一条梳理的关键工序和管理办法要具有实际操作性，针对各项目实际情况，应明确各关键工序的检查验收级别和频次(如哪些工序必须总工程师每次检查验收，哪些工序有安质环保部负责人验收即可，哪些工序总工程师每隔××次检查验收一次等)。第十二条现场必须按照关键卡控交底落实，工序完成后组织验收，实施过程工程部和安质环保部必须加强过程监控。第十三条每个关键工序建立关键工序卡控表，表中对每个关键工序制定相应卡控要点，每个卡控要点制定具体的检查内容，每项检查内容有相应的控制措施、相关检验评定标准及检查落实人、责任领导，关键工序卡控表由安质部环保部收集整理后交工程部归口存档，并建立好相应卡控台帐。第十四条关键工序卡控现场实施执行“签认制”,每个关键工序施工完成后必须检查验收并完成关键工序卡控表签认方可实施下道工序(见附件3:关键工序验收记录表)。第十五条安质环保部做好关键工序卡控执行及卡控表签认的收集、整理、统计工作，对执行情况及卡控表签认情况在每周的生产例会进行通报(或定期3进行张贴公布)。安全事故的问题，由项目经理部工程部长组织制定整改措施，经总工程师审批第四章管理要求第十七条项目经理部必须把关键工序的卡控作为确保工程安全、质量的重要环节来抓，通过对关键工序的卡控，保证工程项目施工过程的有序可控。严格遵守“上道工序未经检查验收、下道工序不准施工”的施工纪律。在进行下道工序后补签。第十九条安质环保部门作为关键工序卡控管理的重要落实部门，对关键工序卡控表签认的真实性负责，必须做好现场检查验收及签认的影像资料。第二十条分管生产副经理是关键工序卡控管理实施的第一责任人，必须对关键工序卡控现场执行情况负责，确保关键工序卡控切入实际，不走过场。第二十一条项目经理部必须把每个工点的关键工序卡控责任落实到具体人头，并建立相应的台帐；同时要建立各级检查问题库，将问题库与台帐进行对应管理，以此作为考核本项目员工的主要依据。第二十二条项目经理部关键工序卡控责任人员应熟练掌握工序的设计要求、质量验收标准、安全操作规程等，以提升自身的业务水平，确保正确履第五章罚则第二十三条关键工序卡控管理辨识不齐，现场执行不到位应根据项目具体情况分别对总工程师、分管生产副经理、安全总监、工程部、安质环保部相4关人员及领工员进行相应处罚。具体条款如下。(各个项目经理部可根据实际情况适当调整)(一)对已明确关键工序卡控责任人，但没有履行卡控职责的或履行职责而没有留下工作痕迹的，每发现一次给予500～1000元的罚款，凡是一年内被处罚达5次以上的人员，给予降低岗位的处罚。(二)对关键工序卡控检查中发现的问题未按时整改的情况，给予相关责任人500元处罚；对年度累计超过处罚达5次以上的人员，给予降低岗位工资(三)在施工过程中，因关键工序卡控不到位造成质量事故及经济损失的对达到公司或股份公司质量事故认定标准的情况，由项目经理部报上级管理单位进行责任认定及处罚。(四)接受处罚人员名单将按季度定期上报公司相关部门备案，作为各类第六章附则第二十四条本细则自发布之日起执行，由工程管理部负责解释。附件1.关键工序卡控表。附件2.关键工序交底记录表。附件3.关键工序验收记录表。附件1:关键工序卡控表序号工程部位关键工序名称主要控制要点主要控制方法责任人责任领导卡控等级1部位一名称1名称2名称32部位二名称1名称2名称33部位三名称1名称2名称356附件2:关键工序交底记录表单位名称：××项目经理部主持人(职务)交底时间主讲人(职务)交底地点参加人员见签到表(附后)记录人7关键工序交底签到表序号姓名部门(单位)职务联系电话8附件3:关键工序验