南宁市兴宁区农业机械化技术推广服务站

PAGEPAGE2南宁市兴宁区农业机械化技术推广服务站2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：部门概况一、主要职能和2021年主要工作任务承担辖区内农业机械的安全技术检验、农业机械化技术引进、示范、推广、改进等相关技术性、事业性和辅助性工作；开展农业机械化技术培训，开展农业机械驾驶、操作、维修人员的培训、咨询和相关服务性工作。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1.本级单位和内设机构南宁市兴宁区农业机械化技术推广服务站为南宁市兴宁区农业农村局直属管理的全额拨款的参照公务员法管理单位，机构规格为相当副科级。（二）部门预算单位构成1.501南宁市兴宁区农业农村局（一级预算单位）2.501004南宁市兴宁区农业机械化技术推广服务站（二级预算单位）本次编制说明是二层单位南宁市兴宁区农业机械化技术推广服务站的编制说明。三、人员构成及编制现状（一）编制现状1.行政编制人数0人；2.事业编制人数4人，其中：参照公务员法管理事业编制数4人,全额拨款事业编制数4人；3.后勤服务人员控制数1人。（二）人员构成1.行政编制实有人数0人；2.参照公务员法管理事业编制实有人数4人；3.事业编制实有人数0人；4.后勤服务实有人数1人；5.编制外实有在职人数（外聘人员）0人；6.退休人员0人。7.其他人员情况：（1）享受独生子女父母奖励的在职职工人数2人；（2）享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数2人次；（3）遗属人数0人。第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明一、2021年部门收支情况说明（一）收入预算说明2021年收入预算总计114.13万元，同比减少46.97万元，下降29%。其中：一般公共预算拨款114.13万元，同比减少4.72万元，下降3.9%。政府性基金拨款0万元。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。上年结转收入0万元。（二）支出预算说明2021年支出预算总计114.13万元，其中：基本支出106.13万元，占支出总预算93%，同比减少1.72万元，增下降1.6%；项目支出8万元，占支出总预算7%，同比减少3万元，下降27%。1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：（1）社会保障和就业（类）11.43万元；同比减少0.44万元，同比减少0.37%，调整预算原因是人员调整。（2）卫生健康支出7.1万元，同比增加0.14万元，增长0.2%，增长的原因是医保基数增加。（3）农林水事务（类）88.48万元；同比减少4.41万元，下降0.47%，减少的原因是人员调整。（4）住房保障支出（类）7.11万元。同比减少0.01万元，减少0.01%，减少的原因是基数调整。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算①工资福利支出（类）92.44万元，同比增加0.75万元，增长0.08%，增长的原因是工资、社保、公积金等人员支出增加。②商品和服务支出（类）13.59万元，同比减少2.47万元，下降15.37%，下降的原因是应财政局要求缩减项目预算。③对个人和家庭的补助（类）0.1万元，同比增加0元。（2）项目支出预算①工资福利支出（类）0元；②商品和服务支出（类）8万元，同比减少3万元，下降27.27%，下降的原因是应财政局要求缩减项目预算。③资本性支出（类）0元。二、2021年财政拨款收入支出说明（一）2020年财政拨款收入预算总计114.13万元。2020年部门财政拨款收入预算114.13万元，其中：一般公共预算收入114.13元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元。上年结转收入0元。（二）2021年财政拨款支出预算总计114.13万元。其中：2021年部门财政拨款支出预算114.13万元，其中：一般公共预算支出预算114.13万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：1、一般公共预算财政拨款114.13万元，其中：基本支出106.13万元，项目支出8万元。具体支出预算如下：（1）2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.62万元。主要用于缴纳机关养老保险单位部分。（2）2080506社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.81万元。主要用于缴纳职业年金单位部分。（3）2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.1万元。主要用于独生子女保健费和医疗费。（4）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.12万元。主要用于医疗保险单位部分缴费。（5）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.87万元。主要用于公务员医疗补助。(6)2130101农林水事务（类）农业农村（款）行政运行（项）80.48万元。主要用于发放人员工资和日常公用经费支出。（7）2130102农林水事务（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）5.37万元。主要用于农业机械政策法规及监理业务培训，召开农机第一、二、三、四季度预防重特大安全事故工作会议。（8）2130126农林水事务（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2.63万元。主要用于开展农业机械安全技术检验，开展农业机械安全生产宣传、检查、执法工作，开展农机安全生产安全生产月系列活动开展农机购置补贴工作项目经费。（9）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.11元。主要用于公积金单位部分缴费。2、政府性基金预算财政拨款0元，本部门无政府性基金预算支出。3、国有资本经营预算支出预算0元。本部门无国有资本经营预算支出。三、“三公”经费支出预算情况说明2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算5000元，比2020年预算5000元减少0元，同比下降0%，其中：因公出国（境）费预算0元；公务用车购置预算0元；公务用车运行费预算0元；公务接待费预算5000元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费0元，同比增加0元，同比增长0%。全年预计使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费0元。其中：公务用车购置0元，同比增加0元，同比增长0%。公务用车运行0元，同比增加0元，同比增长0%。农机站2020年没有车辆。（三）公务接待费5000元。2020年预算5000元，定额标准相同。第四部分：2021年部门预算其他事项说明（一）机关运行经费预算安排情况机关运行经费21.59万元，（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算增加5.53万元，增长34.43%，原因主要是定额标准增加。（二）政府采购预算安排情况2021年政府采购预算0元，同比增加0元，增长0%。本部门无政府购买项目。（三）政府购买服务情况2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0元，本部门无政府购买服务项目。（四）国有资产的总体情况本部门共有车辆0辆，本单位不配车辆，没有大型设备。（五）2021年项目预算绩效说明2021年部门预算列入绩效考核范围的项目共0个,农机站2021年没有绩效项目申报。（六）涉密事项处理说明本部门预算未含有涉密事项。五、专业名词解释（请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。）（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费