办公用品及设备采购管理制度_第1页
办公用品及设备采购管理制度_第2页
办公用品及设备采购管理制度_第3页
办公用品及设备采购管理制度_第4页
办公用品及设备采购管理制度_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

办公用品及设备采购管理制度1.引言本制度的目的是规范和管理办公用品及设备的采购过程，确保公司的采购活动符合法律法规和企业内部规定。该制度适用于所有需要采购办公用品及设备的部门和岗位。2.采购申请2.1申请流程员工发现需要采购办公用品或设备时，填写采购申请表。采购申请须包含以下信息：采购物品的详细描述预计采购数量预算金额采购原因申请表需经过部门主管审批，并转交给采购部门。2.2采购预算采购部门根据采购申请的预算金额评估是否符合公司的预算计划。如果预算金额超出公司预算计划，采购部门需与申请部门协商并寻求相关批准。3.供应商选择和评估3.1供应商选择采购部门将根据采购需求和预算金额，选择合适的供应商进行询价。采购部门应优先选择具有良好信誉、价格合理、服务承诺和供货能力强的供应商。3.2供应商评估采购部门需对供应商进行评估，评估标准包括但不限于以下几项：供应商的财务状况和信用记录供应商的资质和生产能力供应商的服务水平和售后支持供应商的价格竞争力评估结果应记录在供应商评估表中，以备参考。4.合同签订4.1合同起草采购部门根据采购需求和询价结果，起草采购合同。采购合同应明确物品的名称、规格、数量、价格、交付日期等关键信息。4.2合同审核采购合同需经相关部门审核，确保合同条款和条件符合法律法规和公司要求。合同审核结果需记录在合同审核表中。4.3合同签订经过审核的合同需由采购部门与供应商进行签订。签订合同时，双方应认真核对合同内容，并保留双方签字的原始文件。5.采购执行与验收5.1采购执行采购部门负责监督和管理采购合同的履行过程。采购部门需与供应商保持沟通，确保采购物品按时、按量到货。5.2物品验收申请部门负责对采购物品进行验收，并填写验收报告。验收报告应包含物品的名称、规格、数量、验收日期等信息。验收报告需由申请部门主管签字确认后，转交给采购部门。6.采购记录与归档采购部门负责保管和管理采购文件和记录，包括但不限于采购申请、询价记录、合同、验收报告等。采购文件和记录应按一定的归档规则进行妥善保管，并定期备份。7.监督与考核公司应建立采购日常监督机制，确保采购活动的合规性和效率。对采购活动进行定期评估和考核，发现问题及时纠正并提出改进意见。8.附则本制度的修订和解释权归公司所有。本制度自发布之日起生效，现行制度同

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论