牡丹江市新安小学

3-牡丹江市新安小学2021年区本级部门预算及有关情况说明目录第一部分部门概况一、主要职责二、内设机构三、部门预算编报范围四、人员构成第二部分部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、政府性基金预算支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表第三部分预算安排情况说明一、部门收支总体情况表说明二、部门收入总体情况表说明三、部门支出总体情况表说明四、财政拨款收支总体情况表说明五、一般公共预算支出情况表说明六、一般公共预算基本支出情况表说明七、政府性基金预算支出情况表说明八、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明九、机关运行经费安排情况说明十、政府采购安排情况说明十一、国有资产占有使用情况说明十二、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分牡丹江市新安小学基本情况第一部分部门概况一、主要职责(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育教学的法律、法规和规章，研究制定教育教学工作计划及行政措施。（二）统筹管理本部门教育经费；制定对本部门预算内教育经费的预算方案；管理学校的财务工作。（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。二、内设机构新安小学无内设机构，核定编制40名。。三、区本级部门预算编报范围新安小学2021部门预算编报范围包括：新安小学本级1个二级预算单位。四、人员构成情况本单位编制40人，实有50人。在职50人，退休68人。第二部分牡丹江市新安小学2021年部门预算表附表1部门收支总体情况表部门：新安小学单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入644.7一、教育392.4二、财政专户资金二、社会保障和就业186.4三、事业收入三、医疗卫生与计划生育24.3四、事业单位经营收入四、住房保障41.6五、其他收入本年收入合计644.7本年支出合计644.7上年结转结转下年收入总计644.7支出总计644.7附表2部门收入总体情况表部门：新安小学单位：万元收入项目预算数一、财政拨款收入644.7二、财政专户资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计644.7上年结转收入总计644.7附表3部门支出总体情况表部门：新安小学单位：万元支出项目合计基本支出项目支出一、教育392.4392.4三、社会保障和就业186.4186.4四、医疗卫生与计划生育24.324.3五、住房保障41.641.6本年支出合计644.7644.7结转下年支出总计644.7644.7附表4财政拨款收支总体情况表部门：新安小学单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入644.7一、教育392.4二、财政专户资金三、社会保障和就业186.4三、事业收入四、医疗卫生与计划生育24.3四、事业单位经营收入五、住房保障41.6五、其他收入本年收入合计644.7本年支出合计644.7上年结转结转下年收入总计644.7支出总计644.7附表5一般公共预算支出情况表（功能分类）部门：新安小学单位：万元科目编码科目名称预算数205教育支出20501教育管理事务2050101行政运行20502普通教育2050201学前教育2050202小学教育392.42050203初中教育208社会保障和就业支出186.420805行政事业单位离退休2080502事业单位离退休102.32080505养老保险56.42080506职业年金27.7210医疗卫生与计划生育支出24.321005医疗保障2100502事业单位医疗221住房保障支出41.622102住房改革支出41.62210201住房公积金41.6合计644.7附件6一般公共预算支出情况表（经济分类）部门：新安小学单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资230.6津贴116.4奖金30.8养老保险56.4职工医疗保险24.3职业年金27.7职工个人取暖费12.5人员支出其他0.4其他津补贴1.7住房公积金41.6商品和服务支出（定额）办公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费95.3退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出7医疗费提租补贴项目支出合计644.7附件7一般公共预算基本支出情况表部门：新安小学单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资230.6津贴116.4奖金30.8养老保险56.4职业年金27.7职工个人取暖费12.5人员支出其他0.4医疗保险24.3其他津补贴1.7住房公积金41.6商品和服务支出（定额）办公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费95.3退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出7医疗费提租补贴合计644.7附表8政府性基金预算支出情况表（功能分类）部门：新安小学单位：万元科目编码科目名称预算数合计附表9政府性基金预算支出情况表（经济分类）部门：新安小学单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资津贴奖金养老保险失业保险人员支出其他医疗保险商品和服务支出（定额）办公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴职工个人取暖费抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费住房公积金提租补贴项目支出合计附表10一般公共预算“三公”经费支出情况表部门：新安小学单位：万元项目预算数备注合计因公出国（境）经费公务接待费公务用车购置和运行费其中：公务用车购置费公务用车运行费第三部分牡丹江市新安小学2021年预算安排情况说明预算收支增减变化情况说明2021年比2020年部门预算增加61.9万元，2021年比2020年一般公共预算收入增加61.9万元，主要原因是：人员经费增加。2021年比2020年社会保障和就业支出同比增加25万元。2021年比2020年医疗卫生与计划生育支出增加24.3万元。2021年比2020年住房保障支出增加0.8万元。一、关于部门收支总体情况表说明2021年牡丹江市新安小学公共预算收入总数644.7万元。教育支出392.4万元，社会保障和就业支出186.4万元，医疗卫生与计划生育支出24.3万元，住房保障支出41.6万元。2021年比2020年部门预算支出增加61.9万元。2021年比2020年一般公共服务支出预算支出增加61.9万元。2021年比2020年社会保障和就业支出增加25万元。2021年比2020年医疗卫生与计划生育支出增加24.3万元。2021年比2020年住房保障支出增加0.8万元。二、关于部门收入总体情况表说明2021年牡丹江市新安小学公共预算收入总计644.7万元，财政拨款收入644.7万元。2021年比2020年部门一般公共预算增加61.9万元，原因是：人员经费增加。三、关于部门支出总体情况表说明2021年牡丹江市新安小学公共预算支出共计644.7万元,一般公共服务支出644.7万元。教育支出392.4.万元，社会保障和就业支出186.4万元，医疗卫生与计划生育支出24.3万元，住房保障支出41.6万元。四、关于财政拨款收支总体情况表说明2021年牡丹江市新安小学公共预算收入总计644.7万元，财政拨款收入644.7万元。公共预算支出共计644.7万元。五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明2021年牡丹江市新安小学公共预算共计支出644.7万元，同比增加61.9万元，主要原因：人员经费增加。其中社会保障就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休186.4万元，同比增加25万元，主要原因：人员经费增加。医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗-24.3万，同比增加24.3万元，主要原因：人员经费增加。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.6万元，同比增加0.8万元，占总预算1.9%，主要原因是：人员经费增加。六、关于一般公共预算支出情况表（经济分类）说明2021年新安小学公共预算支出共计644.7万元,工资福利支出542.4万元，同比增加41.7万元，原因：人员经费增加。对个人和家庭补助支出102.3万元，同比增加20.2万元，原因：人员经费增加。七、关于一般公共预算基本支出情况表说明2021年牡丹江市新安小学一般公共预算基本支出共计644.7万元,同比增加61.9万元。工资福利支出542.4万元，同比增加41.7万元。对个人和家庭补助支出102.3万元，同比增加20.2万元。八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）说明牡丹江市新安小学2021年部门预算未安排政府性基金支出。九、关于政府性基金预算支出情况表（经济分类）说明牡丹江市新安小学2021年部门预算未安排政府性基金支出。十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明1.2021年新安小学部门预算未安排因公出国（境）支出，较上年相比无变化。2.2021年新安小学部门预算未安排公务用车购置及运行维护费支出，较上年相比无变化。3.2021年新安小学部门预算未安排公务接待费支出，较上年相比无变化。十一、机关运行经费安排情况说明牡丹江市新安小学部门预算未安排机关运行日常公用经费和项目经费。十二、政府采购安排情况说明牡丹江市新安小学2021年部门预算未安排政府采购项目。十三、国有资产占有使用情况说明牡丹江市新安小学房屋4913.72平方米，价值326.61万元，无车辆。十四、预算绩效情况说明牡丹江市新安小学2021年绩效目标：一是提升教育内涵，改善办学条件；二是深化教育综合改革，提升教师教研能力和教学水平，加大老师参加培训力度。第四部分名词解释根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对牡丹江市新安