火力发电厂机组A级检修管理手册

汽机专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称汽轮机本体——高中压缸序号点检项目标准点检方法记录汽缸保温扒开后，检查汽缸结合面漏汽痕迹目视松开全部高中压外缸螺栓后，检查外缸水平中分面间隙用塞尺检查外缸起吊后外缸起吊后检查内缸、持环紧固件无松动、断裂现场检查高中压外缸、高压内缸、持环中分面、平衡活塞环中分面漏汽痕迹检查汽缸、持环、活塞环吊开后，未踩踏、未清扫前，及时检查中分面漏汽痕迹，并做记录，不合格要做结合面修复准备目视检查测量通流部分间隙20%抽检汽封磨损情况，是否有脱落或倒伏情况现场查看转子、内缸、隔板套出缸后，汽缸内的各抽汽口、疏水口、汽封进回汽口封堵及时、彻底现场确认清扫后，在自由状态和冷紧汽缸中分面螺栓总数1/3两种状态下，用塞尺分别测量：高中压外缸、隔板套、汽封套、高压内缸水平中分面的间隙冷紧汽缸平面螺栓总数1/3，0.05mm塞尺不贯通塞尺、卡尺、卷尺测量，记录方式为：间隙值/塞入深度/沿汽缸结合面长度汽缸裂纹检查：重点检查进、出汽口、疏水口、定位键焊口、持环槽道洼窝处、汽缸壁厚突变处、中分面、汽缸上厂家原焊补区目视检查无裂纹，对焊口部位、目视检查怀疑部位着色检查目视检查静叶片、喷嘴组宏观检查无裂纹、边缘平整无卷曲、开焊、气孔等现象必要时修正目视检查汽缸前后轴封、油挡洼窝找中心合格千分尺隔板汽封、叶顶汽封、轴封间隙调整结束塞尺检查中分面处汽封间隙清缸，检查各进、出汽口、疏水口清洁无异物，临时封堵措施分阶段撤离现场确认高压上内缸，隔板套扣盖，螺栓冷紧结束检查螺栓冷紧到位手锤敲击听音注意盘车检查碰磨高压上内缸，隔板套螺栓热紧前，在螺母上做好记号，在汽缸上做好基准线螺栓热紧前，根据热紧螺母旋转弧长数值做好样板，在螺母上做好记号，在汽缸上做好基准线现场见证确认，核对样板尺寸热紧结束，确认螺母标记线与汽缸上基准线重合现场确认撤离全部临时堵板现场确认扣高中压外缸，隔板套扣盖，螺栓冷紧结束检查螺栓冷紧到位手锤敲击听音螺栓热紧前，在螺母上做好记号，在汽缸上做好基准线螺栓热紧前，根据热紧螺母旋转弧长数值做好样板，在螺母上做好记号，在汽缸上做好基准线现场见证确认，核对样板尺寸高中压外缸螺栓热紧前，在螺母上做好记号，在汽缸上做好基准线螺栓热紧前，根据热紧螺母旋转弧长数值做好样板，在螺母上做好记号，在汽缸上做好基准线现场见证确认，核对样板尺寸盘动转子，检查有无碰磨情况盘动转子，用听棒仔细听汽缸内应无部件碰擦及其它异声听音导管法兰紧固，密封垫压缩量正确均匀对称紧固卡尺测量保温保温层数、工艺正确，外观整洁美观现场确认盘车及机组启动中听音无异音听音汽机专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称汽轮机本体——低压缸序号点检项目标准点检方法记录调开中低压连通管，检查中压侧、低压侧法兰漏汽情况现场目视检查低缸进汽膨胀节灌水查漏见证低压外缸揭开后，检查各抽汽口漏汽痕迹，内缸螺栓是否有松动、断裂情况检查检查确认松开低压内缸结合面螺栓后检查低压内缸结合面间隙用塞尺检查低压内缸分面漏汽痕迹检查低压内缸吊开后，未踩踏、未清扫前，及时检查中分面漏汽痕迹，并做记录，不合格要做结合面修复准备目视检查清扫后，在自由状态和冷紧汽缸平面螺栓总数1/3两种状态下，用塞尺分别测量高中压外缸、高压内缸、低压内缸水平中分面的间隙冷紧汽缸平面螺栓总数1/3，0.05mm塞尺不贯通塞尺、卡尺、卷尺测量，记录方式为：间隙值/塞入深度/沿汽缸结合面长度测量低压内缸中分面纵横向水平见证、抽检汽缸裂纹检查：重点检查进、出汽口、疏水口、定位键焊口、持环槽道洼窝处、汽缸壁厚突变处、中分面、汽缸上厂家原焊补区目视检查无裂纹，对焊口部位、目视检查怀疑部位着色检查目视检查内缸底键无裂纹宏观检查，着色检查汽缸前后轴封、油挡洼窝找中心合格千分尺调整转子工作位置，测量调整后通流间隙20%抽检隔板汽封、叶顶汽封、轴封间隙调整结束塞尺检查下半中分面汽封间隙清缸，检查各进、出汽口、疏水口清洁无异物，临时封堵措施分阶段撤离现场确认低压上内缸，螺栓冷紧结束检查螺栓冷紧到位手锤敲击听音检查各抽汽孔螺栓无漏紧手锤敲击听音盘动转子，检查有无碰磨情况盘动转子，用听棒仔细听汽缸内应无部件碰擦及其它异声听音须热紧螺栓热紧前，在螺母上做好记号，在汽缸上做好基准线螺栓热紧前，根据热紧螺母旋转弧长数值做好样板，在螺母上做好记号，在汽缸上做好基准线现场见证确认，核对样板尺寸热紧结束，螺母标记线与汽缸上基准线重合现场确认撤离全部临时堵板，抽汽人孔封堵结束现场确认扣低压压外缸，隔板套扣盖，螺栓冷紧结束检查螺栓冷紧到位手锤敲击听音盘动转子，检查有无碰磨情况盘动转子，用听棒仔细听汽缸内应无部件碰擦及其它异声听音低压外观整洁现场确认盘车及机组启动中听音无异音听音真空严密性≯0.13Pa/min优良，≯0.27Pa/min合格试验确认汽机专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称汽轮机本体——高中压转子、低压转子序号点检项目标准点检方法记录测量中—低、低—发压对轮的同心度读表测量汽缸与转子的轴向定位尺寸，并进行标记内径千分尺测量测量轴承油挡洼窝内径千分尺测量测量修前全缸轴系中心读表测量各轴承处轴颈扬度，并进行标记，便于修前修后比较合相水平仪测量测量修前中—低对轮半缸中心读表高中压转子在起吊前，先测量转子定位K值及轴向位置，以便组装参考测量用塞尺测量轴颈与桥规的间隙,与原始安装的桥规值比较塞尺测量测量半缸状态下轴颈扬度合相水平仪测量逐级逐片检查围带、铆钉头、叶片型线部分向叶根过渡处，叶片进出口边缘，叶片表面，叶根的断面过渡处，铆钉孔等部位应无裂纹或损伤变形目视检查，对目视检查怀疑部位着色检查现场目视检查检查叶片受蒸汽的冲刷，腐蚀或损伤情况，有无松动、位移及外拔等。检查平衡块有无松动。检查叶片结垢情况现场目视检查；用小锤轻敲叶片做听音检查，有疑点的叶片，再用5—10倍放大镜、着色法、磁粉探伤或超声波探伤法作进一步详细检查。用小锤轻击检查平衡块有无松动。严重结垢叶片在清洗前应取样分析叶片清理情况转子的每级叶片都应打磨光，除去锈垢、氧化皮目视检查测量轴颈椭圆度、锥度轴颈椭圆度、锥度≯0.02mm外径千分尺测量清理后测量转子的弯曲、晃度、叶轮瓢偏读表沿对轮圆周方向8等分或按螺栓孔12等分中—低半缸中心调整结果读表测量轴径桥规值塞尺中—低全缸中心调整结果读表

汽机专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称发电机转子机务部分序号点检项目标准点检方法记录测量轴颈椭圆度、锥度轴颈椭圆度、锥度≯0.02mm外径千分尺测量清理后测量转子的弯曲、晃度、叶轮瓢偏读表沿对轮圆周方向8等分或按螺栓孔12等分汽机专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称汽轮发电机组本体——轴承序号点检项目标准点检方法记录测量轴承侧隙、顶隙和紧力旁站见证，塞尺测量侧隙检查下轴瓦与轴颈的接触情况，轴瓦乌金损伤情况现场查看着色检查轴承乌金是否有脱胎、裂纹情况现场查看确认将轴瓦置于瓦枕的工作位置，检测轴瓦与瓦枕的接触内、外瓦枕接触面积应达到70%以上，且接触点均布。对来油孔的部位，油孔周围接触点严密，以防止润滑油外泄。球面两侧接触较差时，可用0.03㎜塞尺检查，塞尺塞入的深度应不超过球面半径的10%用塞尺检查垫铁接触,使下部垫铁留有至少0.05㎜的间隙使两测垫铁与轴承座洼窝接触塞尺、目视检查回装时轴承侧隙、顶隙和紧力塞尺测量测量轴颈尺寸外径千分尺测量油挡间隙塞尺轴承箱内进油管、顶轴油管法兰、接头密封件已更换，连接无偏斜现场检查测量密封瓦间隙内外径千分尺发电机油系统投运后油挡不漏油盘车及启动中听音启动后瓦振、轴振瓦温现场查看听音读表读表汽机专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称主汽门、调速汽门序号点检项目标准点检方法记录阀杆弯曲百分表预启阀行程测量阀碟与阀座密封线对研检查阀碟上氧化皮情况目视检查门杆与油动机门杆连接件膨胀间隙塞尺油动机碰缸行程及实际动作行程百分表阀门开关灵活无卡涩，且能全开全关挂闸、伺服阀测试仪现场开关阀门，观察汽门关闭时间测试严密性试验看画面超速试验110±1%读表汽机专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称立式离心凝泵序号点检项目标准点检方法记录修前中心测量读表转子提量读表机械密封压缩量深度尺测量解体清扫后对叶轮、诱导轮、泵轴、导流壳目视检查目视检查泵轴跳动测量读表回装机械密封压缩量深度尺测量回装转子提量现场测量修后中心测量读表试转听音试转电机上机架轴承振动电机轴承温度无异音听音手持测振表红外测温汽机专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称卧式离心泵序号点检项目标准点检方法记录修前中心测量读表机械密封压缩量深度尺测量解体清扫后对叶轮、导翼、泵轴、泵壳目视检查目视检查叶轮口环间隙测量内外径千分尺回装机械密封压缩量深度尺测量修后中心测量读表试转听音试转轴承振动轴承温度无异音听音手持测振表红外测温汽机专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称立式斜流循环泵序号点检项目标准点检方法记录修前中心复查读表电机支座上法兰面的水平度合相水平仪测量电机转子上轴端水平度合相水平仪测量转子提量测量读表转子摆度测量读表解体清扫后对叶轮、诱导轮、泵轴、导流壳目视检查目视检查台板水平合相水平仪测量泵轴跳动测量读表回装转子提量现场测量电机支座上法兰面的水平度合相水平仪测量电机转子上轴端水平度合相水平仪测量修后中心测量读表试转听音试转电机上机架轴承振动电机轴承温度无异音听音手持测振表红外测温汽机专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称高、低压加热器、除氧器序号点检项目标准点检方法记录高、低加水室隔板是否泄漏目视检查除氧器内沉积物检查目视检查除氧器隔板、进汽挡板、疏水挡板、管道、支撑裂纹情况检查目视检查汽机专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称主油箱序号点检项目标准点检方法记录油泥沉积量目视油管、表管固定牢固无松脱现场检查确认管道法兰螺栓无松动、弹簧垫片完好检查确认逆止门完好检查确认滤网目视检查磁棒磁力强劲油箱清理干净用面检查不变色、无杂物

汽机专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称阀门序号点检项目标准点检方法记录阀门法兰间隙原始数据记录量具测量阀杆阀体螺栓阀瓣和阀座填料压盖表面光洁，螺纹完好，无咬扣断扣，顶端完好，无显著磨损，端部球面光洁平滑，弯曲度不大于全长的1/1000，表面脱层腐蚀点深度应于0.25mm。内外壁表面无裂纹，分层及严重冲刷缺陷,腐蚀冲刷不超过壁厚的1/3。无裂纹，丝扣转动灵活。无麻点、沟槽、横纹。内外工作面光洁，无大量或较大的锈蚀坑凹。观察观察观察观察观察阀芯和阀座密封面结合面研磨后表面粗糙度Ra3.2以上（呈镜面）。阀芯及阀座密封面接触连续均匀，且宽度大于阀座密封面的2/3,且无个别地方发亮现象。观察密封线连续无断线阀门回装：阀杆和格兰径向间隙填料厚度法兰间隙阀杆与格兰径向配合间隙为0.2－0.3mm填料压盖压入填料室深度为工作面高度的1/3法兰间隙测量四点误差小于0.2mm观察观察量具测量锅炉专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称汽包序号点检项目标准点检方法记录汽包人孔螺栓、螺母螺栓、螺母无断牙或丝扣拉毛现象,螺母随手可拧到底观察汽包内部汽水分离装置（旋风分离器、百叶窗分离器、均汽孔板）各分离器编号清晰、准确；旋风分离器、百叶窗分离器和均汽孔板无变形、脱落，各连接部位销钉紧固、无松动，旋风筒侧的法兰结合面干净。旋风分离器中心线垂直度偏斜不大于1/100均汽孔板水平度不得超过0.5mm/m，全长水平误差最大不得超过4mm观察测量计算汽包弯曲度、倾斜度测量汽包两端倾斜度不大于6mm测量汽包内部清理汽包内部无锈垢、无杂物遗漏观察锅炉专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称无盲区双色水位计序号点检项目标准点检方法记录水位计压板、压座螺栓、螺母压板、压座密封面应光滑，无腐蚀，表面粗糙度不得大于1.6。螺母外缘完好，未磨圆和滑边。双头螺柱螺纹无缺口、断口、咬口、毛刺、乱扣、拉长或塑性变形等。观察观察云母组件（石墨垫片和云母片）石墨垫片完整无折痕、撕裂现象。云母片边角整齐，无起皮、龟裂、折痕观察观察表体及汽水管道倾斜度表体的倾斜度不大于1/1000汽水连通管的倾斜度为1/100（水位计的汽侧取样管需较汽包侧取样孔低，而水侧取样管需较汽包取样孔高）使用水平仪测量水位计零位校订水位计零位按照汽包中心线下100mm再加-102mm校定将透明塑料管内灌满水，并确保管内无气泡或异物堵塞，利用联通管原理从汽包人孔处测定水位计零位锅炉专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称省煤器序号点检项目标准点检方法记录省煤器防磨防暴检查吊挂管和蛇形管的管子磨损量超过壁厚的30％时应更换，局部面积小于10cm2磨损小于30％可堆焊处理，大面积磨损应更换新管测量管径省煤器割管取样焊后宏观检查及探伤割管长度及管口与其他焊口距离不小于200mm；管口距离弯头起弯点不小于100mm，管口距离支吊架不小于70mm宏观检查焊口有无咬边、焊瘤、内凹、过烧、夹渣、气孔、裂纹等焊接缺陷，并由金相人员探伤无问题按标准执行观察防磨装置检查防磨板装置磨损和烧损变形情况，磨损量超过壁厚50%的应进行更换，防磨板应完整，无变形、烧损和脱焊防磨罩能与管子做相对自由膨胀观察联箱手孔检查焊后宏观检查及探伤联箱内节流孔应无水垢，无堵塞现象。隔板应固定良好，无倾斜和位移，焊缝无裂纹宏观检查焊口有无咬边、焊瘤、内凹、过烧、夹渣、气孔、裂纹等焊接缺陷，并由金相人员探伤无问题内窥镜检查新管检查管壁厚度符合要求。检查管径和椭圆度：一般不超过管径的10%。材质用卡规检查从管子全长中选择3—4个位置进行测量金相人员光谱检查锅炉专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称送引风机序号点检项目标准点检方法记录进风锥体、机壳及扩散段进风口铁板无严重腐蚀及变形，各处焊缝完好，无裂缝及假焊，磨损超过厚度的2/3应挖补，内部撑杆应焊接牢固可靠。各法兰结合面处焊缝应完整无裂缝观察观察出口挡板出口挡板无弯曲变形，挡板轴转动灵活，开的足，关的严叶轮叶轮无裂纹、变形，叶轮端面无拉伤、毛刺等。叶柄端面的垂直度及同心度偏差不大于mm。叶片顶部径向跳动不可超过mm叶片顶和风机外壳之间间隙值为mm观察测量测量塞尺测量主轴主轴无明显磨损、无裂纹（必要时探伤检查），各部丝扣完好无损及无其它严重缺陷，最大弯曲不大于0.10mm装配尺寸符合图纸要求观察联轴器无砂眼、气孔、裂纹等缺陷，外缘无严重凹坑，两端面平直无影响找正的缺陷，销孔磨损小于0.10mm观察轴承轴承室间隙测量滑道、滚珠无疲劳剥落、裂纹、断裂、锈蚀、电流腐蚀等缺陷、保持架无损坏，盘动无卡涩、异音等轴承游隙mm轴套表面光洁无砂眼、气孔、裂纹等缺陷，磨损量不超过壁厚的1/3轴承室无裂纹、划伤、沟槽等缺陷，油眼畅通轴承外套与轴承盖之间间隙mm支力端膨胀间隙mm推力轴承轴向间隙mm观察、塞尺测量观察塞尺测量轴承游隙、轴承外套与轴承盖间隙设备不同不应统一叶轮中心叶片与机壳的间隙mm叶片调节范围为度测量计算送风机找中心联轴器与轴的配合应有mm紧力电机、风机中心偏差小于mm。外圆偏差≤mm端面偏差≤mm轴向间距mm测量读表送风机试转振动测量、检查振动≤mm/s轴承温度<℃、无声音使用测振仪、测温仪测量油站油泵振动测量、油压读表振动≤mm/s出口压力Mpa测量读表

锅炉专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称磨煤机序号点检项目标准点检方法记录磨壁护板磨损检查磨壁护板磨损超过原厚1/2时更换，对残留厚度小于10毫米的进行挖补,新的磨壁护板焊接时不应有漏焊夹渣的地方，观察轴瓦检查研磨检查水平度检查测量减速机间隙检查测量油站油泵间隙测量油泵轴承游隙螺杆与泵体间隙、螺杆间间隙为mm轴承无明显缺陷，游隙应mm。测量磨煤机中心对轮间隙为mm轴向偏差≤mm垂直偏差≤mm，测量读表

锅炉专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称阀门序号点检项目标准点检方法记录阀门法兰间隙原始数据记录量具测量阀杆阀体螺栓阀瓣和阀座填料压盖表面光洁，螺纹完好，无咬扣断扣，顶端完好，无显著磨损，端部球面光洁平滑，弯曲度不大于全长的1/1000，表面脱层腐蚀点深度应于0.25mm。内外壁表面无裂纹，分层及严重冲刷缺陷,腐蚀冲刷不超过壁厚的1/3。无裂纹，丝扣转动灵活。无麻点、沟槽、横纹。内外工作面光洁，无大量或较大的锈蚀坑凹。观察观察观察观察观察阀芯和阀座密封面结合面研磨后表面粗糙度Ra3.2以上（呈镜面）。阀芯及阀座密封面接触连续均匀，且宽度大于阀座密封面的2/3,且无个别地方发亮现象。观察阀芯和阀座进行对合检验：在阀座的密封面上均匀涂上少许清洁的红丹粉，然后上下密封面对合在一起，轻压阀芯后，取下阀芯，仔细检查接触部分（密封线）阀门回装：阀杆和格兰径向间隙填料厚度法兰间隙阀杆与格兰径向配合间隙为0.2－0.3mm填料压盖压入填料室深度为工作面高度的1/3法兰间隙测量四点误差小于0.2mm观察观察量具测量阀门开关调试全开全关到位按照实际情况电气专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称发电机及其附属设备序号点检项目标准点检方法记录测量定转子空气间隙符合技术标准用专用塞尺从汽、励两端分四等分测量。定子检查符合技术标准，无异常。同一槽楔上波纹板的波峰和波谷的差值不大于0.7mm。观察，用专用千分表测量转子清理检查无异常观察穿转子前定转子检查无异常、无遗留物，符合标准要求观察测量定、转子空气间隙（回装后）符合规程要求用专用塞尺从汽、励两端分四等分测量。测量测量定、转子空气间隙（回装后）符合技术标准用专用塞尺测量封闭母线内部检查清扫检查支持绝缘子无裂纹，表面无油垢、灰尘。观察电气专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称35kV及以上油浸变序号点检项目标准点检方法记录线圈及结构件检查无异常观察风扇电机检查无异常观察潜油泵检查无异常观察平面阀门检查平面阀表清洁，无锈蚀，两侧及转轴处的密封垫完好，手柄转动灵活不渗油观察高压、低压套管检查瓷套无裂纹及放电痕迹，裙边无破损；末屏接地接地良好观察电气专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称35kV以下油浸变序号点检项目标准点检方法记录线圈及结构件检查无异常观察风扇电机检查无异常观察高压、低压套管检查瓷套无裂纹及放电痕迹，裙边无破损观察电气专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称6kV干式变序号点检项目标准点检方法记录线圈及结构件检查无异常观察冷却装置检查无异常观察测温装置检查无异常观察电气专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称6kV开关及开关柜序号点检项目标准点检方法记录开关柜清扫检查符合技术标准观察手车本体检修清扫及紧固情况清洁，紧固观察，紧固情况抽查触头检查无异常，符合技术标准观察“五防”闭锁检查正常观察，试验电气专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称380V开关及开关柜序号点检项目标准点检方法记录开关清扫检查符合技术标准观察触头检查清洁，紧固，无变形。观察端子紧固情况检查紧固观察，紧固情况抽查电气专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称高压电机序号点检项目标准点检方法记录定子清理检查无异常，清洁符合要求观察转子清理检查无异常，清洁符合要求观察冷却器清理后检查无异常，清洁符合要求观察轴承游隙测量符合技术要求测量轴承内径与轴颈、及轴承外套尺寸测量符合配合要求测量试运时振动测量符合技术标准要求测量试运时温度测量符合技术标准要求测量试运时空载电流测量符合技术标准要求读表电气专业典型设备解体点检标准（点检员）设备（装置）名称低压电机序号点检项目标准点检方法记录定子清理检查无异常，清洁符合要求观察转子清理检查无异常，清洁符合要求观察冷却器清理后检查无异常，清洁符合要求观察轴承游隙测量符合技术要求测量轴承内径与轴颈、及轴承外套尺寸测量符合配合要求测量试运时振动测量符合技术标准要求测量检修质量保证措施为保证机组检修工作顺利开展，依照分公司标准化检修的要求，加强机组检修实施过程中的安全、技术、计划等各个方面的实施质量进行监督管理，及时跟踪和纠正不良事件，确保质量管理体系的有效性、适宜性和持续性。特制订检修质量保证措施，内容如下：一、组织机构及职责参见本手册第三部分《2021年6号机组A级检修组织机构及职责》二、质量保证主要措施1.严禁违章作业1.1严禁无票作业；1.2领取工作票前应检查其内容是否符合自己的工作；1.3工作开始前必须验证所检修的设备或系统处于正确的隔离状态；1.4检修作业不允许超越工作票规定的工作内容；1.5应对检修作业点建立工作隔离区并设立工作标示牌，检修作业不允许超越隔离范围工作；1.6系统或设备开口（人孔门、管口等）必须进行封堵或包扎；1.7工作负责人必须在工作现场（短时间离开必须指定临时负责人）；1.8检修作业文件包必须在工作现场并与实际一致；1.9检修作业文件包中文件必须完整、正确；1.10检修作业过程中采取的临时安措，工作票终结前，必须拆除。2.严格执行检修作业指导书和项目验收表2.1严格按作业指导书文件包规定进行检修作业；2.2程序执行“√”必须与实际步骤一致（不允许提前、滞后或随意打钩）；2.3发出检修质量检查通知单前，必须自检通过并签名；2.4程序中的停工待检点应及时签证（签名和日期）；2.5不允许随意取消或不执行程序中规定的检修项目；2.6如需修改文件包内容，应按照程序填写文件包修改记录，进行审核、批准、生效后执行；2.7认真、及时并正确记录检查结果和测量数据，记录一律用钢笔或签名笔，不允许用圆珠笔和铅笔；2.8按程序规定要求正确使用经过标示的测量工具和力矩扳手；2.9检查或测量结果超标必须填写“不合格品处理单”；2.10质量监督计划验收点必须按要求填写“检修质量检查通知单”，并提前通知验收人员；2.11严禁跨越“W”、“H”的工作；2.12使用备品配件应及时填写在“完工报告单”里。3.备品备件、测量器具3.1使用前检查备品备件的质量和数量是否符合要求，不符合质量要求的备品备件不得使用；3.2备品、备件的使用前负责人必须确认型号和尺寸的正确性；3.3使用程序规定的工具并确认可用；3.4使用程序规定的测量器具并确认可用；3.5使用器具的型号和精度必须满足使用要求；3.6测量器具应有明显的标示（编号、检验合格证）；3.7测量器具（包括力矩扳手）必须在检验有效期内；4.作业现场符合要求4.1保证作业现场照明良好；4.2作业点地面工作前应铺设塑料布或其他保护材料，摆放拆卸下的零部件；4.3容器内工作必须保持通风良好外面有人监护；4.4工作现场工具和物件摆放整齐并无杂物；4.5拆卸的小物件（如螺丝、螺帽等）应集中收集和保存；4.6工作时地面的油、水和杂物要及时清理干净；4.7检修中产生的工业垃圾应按环保要求及时清理；4.8检修现场严格动火票制度，焊接、气割的下面应有接火盘；4.9完工后必须及时清理工作现场；4.10保持修后设备的完整性（如标示牌、表计、电缆牌、介质流向、油漆等）。5.检修作业文件包填写符合要求5.1必须在检修总结中将检修活动描述清楚；5.2“W”、“H”点签字完整；5.3使用的备品备件记录完整和正确；5.4使用的工器具记录完整和准确；5.5检修记录填写完整无误、计量单位正确；5.6试运转数据和结果记录完整，具体并准确；5.7检修记录不允许涂改，检修程序个别更改处必须由更改人签名；5.8检修报告必须真实、完整、清楚；5.9对程序和检修过程中发现的问题应填写在文件包修改记录中。三、质量保证主要检查内容及标准1、班组工前会的召开：参加班前（工前）会，抽查其中一名工作班成员，考察班前（工前）会召开的有效性。确认：工作班成员是否均参加了班前（工前）会工作中各成员分工是否合理工作内容及关键点是否说清楚可能的风险及相应防范措施是否说明是否提出工作经验反馈及落实具体措施2、重要检修项目的监督：在重要检修项目的实施过程中，按照要求做好标示，所用测量设备记录在相关质量记录中，要求到场的监督人员是否到场并监督到位、及时签点作业人员的资格满足要求重要检修项目监督质保工作计划3、工器具的使用和校验：使用工器具是否符合程序规定要求使用工器具是否在有效期内使用工器具是否遵守操作要求使用风险工器具是否有必要的防护使用工器具的存放和运输是否合适检修工作全面铺开后，在各作业点对现场使用的工器具（没有在库房集中放置的）进行检查，使用方法正确，标签清晰并在有效期内发现有问题的工器具要及时告知使用人，做好记录，并对整改结果进行跟踪验证4、环境、安全、文明检修管理：对作业现场警示带的使用、防护网、隔离设施的铺设、工器具的规范摆放、作业现场的卫生状况等进行监督，发现问题及时纠正；现场巡视，对违反管理规定的人员作业行为（如脚踩管道阀门、翻越栏杆等）进行监督，发现问题及时纠正；5、防异物管理：防异物工作现场是否整洁进入防异物区域的工器具是否登记设备开口处于不工作状态时是否封堵易脱落部件和零散部件是否固定或袋装回装封口前是否防异物和清洁度检查6、检修文件包检查：工作负责人是否常驻现场工作包是否在工作现场是否执行工作程序并在完成一定工序后复核打√关键点的操作是否执行监护制发现设备缺陷是否填写不符合项报告文件包的完整性检查：首页中显示的附件（图纸、补充工作程序等）的份数及图纸编号的正确性、工作指令、维修程序（简单工作可以不要）的完整性等；文件包内的程序有问题需要修改时，必须找到该工作包的编写人签字确认，不能私自做主处理；所有经签字确认后增加的程序要按正常步骤对待，工作完毕后及时签字；正在执行的文件包记录的及时性：质量控制人员已审并签字、工作负责人接收并签字、开工时间填写、工作指令中每一个作业步骤的签字（包括工作负责人、质量控制签字的及时性）、维修程序中的及时打√（包括补充工作程序）、工前会的召开记录、测量数据记录、不符合项报告的填写等。对于检查中发现的问题要及时向工作负责人提出，并跟踪其整改的有效性。7、再鉴定管理：是否按照工作包的要求对设备进行再鉴定。8、完工报告完整性的抽查：在工程实施过程中，对已经完工的工作包进行抽查，查看其完工报告是否完整、真实、全面。执行是否及时记录在程序中的检查数据完工报告的录入是否是程序和记录一致完工报告录入是否齐全是否录入缺陷原因及处理措施是否录入使用的工器具、备件、人工等信息9、大修计划与工作票管理每天检修工作的安排与协调是否落实是否根据实际工作进度和要求及时调整检修计划将过去24小时主要工作、未来24小时主要工作、遗留问题、项目变更和再鉴定信息是否列入公司检修日报。四、质量保证人员的要求为顺利开展质量保证的顺利工作，欢迎各参加检修人员对质量保证过程中的工作提出改进意见，并对质量保证人员提出以下要求：1.规章制度及专业知识的掌握作为质保监督人员，首先要了解相关的规章制度及专业知识，然后才能判断他人的工作是否到位，才能发现问题，并给予正确指导和纠正。2.严谨的工作方法质保人员在监督过程中发现问题时，一定要抱着“一查到底”的思想，真正找出问题所在，并及时给予纠正，千万不能有侥幸心理或得过且过的思想。3.良好的沟通习惯质保人员在工作过程中，态度要和蔼，语气要低调，要经常进行换位思考，站在对方的立场上分析事情，并乐于帮助他们解决疑难问题。同时，质保监督的主要目的是及时发现不良事件和隐患苗头并及时纠正，而不是等产生违章事实，再以此作为考核依据，因此在现场发现正在进行的违章行为一定要及时制止，可能产生违章的行为要提醒，不能眼睁睁的看着他发生完后再去处理。4.服务意识的体现对于工作人员不按照程序开展工作、工作质量达不到标准要求，质保人员都要“敢于说不”，不能被工作负责人牵着走，任意降低工作标准。质控人员签点或质保人员检查时，要把文件包中干过的内容全面检查一遍，帮助工作负责人发现问题，以便更好地完成工作任务，而不仅仅是签点或检查、通报。5.对发现的不良事件的跟踪在发现较为严重的不良事件并进行通报后，质保人员要进行跟踪调查，找到发生问题的真正原因，直到能采取有效措施为止。6.通报事件的描述在质保工作发现问题时，简单的、偶然的不良事件随时发现随时纠正，可以不进行通报，但对于较严重的问题（如越点等）或较为普遍的问题在向其班长、部门反映的同时，要在公司的大修协调会上提出，要求其在第二天的班前会上进行通报，以便其他人能够清楚，不犯同类错误。在进行不良事件通报时要注意以下几个方面：将整个事件描述清楚，包括公司（或部门）名称、发生地点、设备名称、事件内容、引起（或可能引起）的后果等坚持“对事不对人”的原则增加“提醒关注”的内容，告诉检修人员应该如何去做。五、本细则由6号机组大修指挥部负责解释。六、本细则自发布之日起执行。附：质量保证检查表质量保证检查表质保监督过程中，应如实、详细地做好记录，包括监督项目、工序内容、存在问题及处理结果，并将记录收集、汇总。检查表内容包括以下内容：检查日期工作票号设备位置工作负责人检查点工作∕工序内容检查结果问题处理情况验证意见验证日期检查人∕日期：审核人∕日期：作业指导书管理规定一、定义1、作业指导书：检修作业指导书是依据企业技术标准、管理标准和工作标准以及GB/T19001质量管理体系要求，针对机组检修项目所制订的包含作业程序、规范标准、质量检验等内容的作业文件，是检修作业人员的工作依据。2、设备技术标准：设备技术标准规定了设备的概述、设备参数、零部件清册、检修专用工器具、检修特殊安全措施、维护保养、检修工序及质量标准、检修记录等相关的技术标准，适用于各企业设备的技术管理工作，是设备技术管理的基础，是编制点检标准、检修作业指导书和设备维护标准等的依据。3、质检点（H点、W点、R点）：质检点(H、W、R点)是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点。H点：停工待检点。工序中关键质量因素应控制的点，需要由检修单位作业人员和质检员以及点检人员验证的点。停工待检点应点检员验收合格，方可进行下一道工序。主要包含：—重要的检测数据等；—频发故障点或重大缺陷；—重点反措要求；—隐蔽工序恢复之前；—容器封盖以前；—转动机械扣盖、扣缸之前；—技术监控在工序中明确的受控点或管理监督；—W点验收不合格自动生成的H点。W点：质量见证点。根据设备特点，对影响设备稳定运行的过程和影响产品关键质量特性的过程及工艺要求，需由检修单位作业人员和检修方质检员以及点检员进行质量验证的点。见证点在到达通知的验收时间，而点检员未到场的情况下，可以进行下一道工序，W点自动转成文件见证点（R点），W点验收不合格将自动生成H点。R点：文件见证点。针对检修所提供的文件资料(含进场原材料、构配件及外购设备等产品合格证、质量保证书和使用说明书、检验记录和试验报告等)进行的审核。审核内容包括数量、质量、规格、尺寸、参数，文件的真实性和有效性等。点检员应根据所提交的报验文件到现场对实物进行见证和复核，必要时还应进行抽验复验，进一步检验其真实性、有效性、适用性；审核合格后签字确认，否则退回。二、设备试运行设备试运行包括分部试运和整体试运。1、设备分部试运应在分段试验合格、检修项目完成且质量合格、技术记录和有关资料齐全、有关设备异动报告和书面检修交底报告已交发电部、并向运行人员进行交底、检修现场清理完毕、安全设备恢复后进行，由发电部门负责人主持。2、设备整体试运应在设备冷态验收合格、保护校验合格可全部投运、防火检查已完成、设备铭牌和标识正确齐全、设备异动报告和运行注意事项已全部交给发电部、试运大纲审批完毕、试运人员做好试运准备后进行，由生产副总经理(副厂长)主持。三、编写的基本要求1、所有发电设备或系统的检修活动均应编写检修作业指导书。2、一般每种检修活动编写一个检修作业指导书。同类检修活动可编写通用检修作业指导书；检修作业指导书的要素可根据工作内容进行相应调整，其中，DN100以上阀门每台次为一份作业指导书，DN100以下阀门同型号的做一份通用作业指导书，在质量签证页中分别编制每台阀门的质量签证页。金属检查项目每个系统作一份指导书，内容应全面，包含部位、检查要求、检查结果等。电测检修项目使用工作指令，每个项目对照一分工作指令和一份质量签证单。3、每项检修作业指导书应根据本次检修的不同项目和内容结合标准版本在修前进行编制，并履行审批手续。4、检修作业指导书的内容应贯彻国家和地方有关标准化的法律、法规、方针政策及上级标准，并与对应的设备技术标准相一致。5、结合企业设备实际情况，要充分吸收和创造性的运用国内外先进的经验，把行之有效的检修工艺纳入标准。6、检修作业指导书应具有可操作性、可检查性，做到定量化，要有质量、时间的要求，文字简练，表达准确，概念清楚，严谨易懂。7、在同一标准或系列标准内结构、文体、术语应统一。应采用类似的措辞来表达类似的条文，采用完全相同的措辞表达完成相同的条文。。8、编排按照本规范附件格式进行。四、检修作业指导书的结构和内容1、总体编排，检修作业指导书由以下部分组成：封面；目次；正文，正文包括：范围；本指导书涉及的技术资料和图纸；安全措施；备品备件清单；修前准备；检修工序及质量标准；检修记录；设备试运、调试、试验；不符合项通知单；完工报告单；质量签证单。2、封面与集团公司企业标准的封面形式要求相同。3、范围使用以下固定格式:本指导书适用于（设备型号）（设备名称）（设备编码）的检修工作。本指导书涉及的资料和图纸采用标准编写样本中固定格式。一般引用设备使用维护说明书、图纸、设计文件和有关行业标准等与检修活动直接相关的文件，便于在检修过程中查阅。4、安全措施为检修该设备需遵循的通用安全措施和专门制定的安全技术措施，防止在检修过程中的人身伤害和设备损坏，通用性强的条款不宜列入。5、备品备件准备详细列出本次检修可能用到的主要备件的型号规格及数量。6、修前准备设备检修时所用到的检修工具、仪器仪表、消耗性材料、专用工器具等，为单台设备的检修用量。为该设备检修所做的必要准备，如现场隔离和布置、工作票、动火票和熟悉作业文件等。7、检修工序及质量标准详细编写检修过程每一工序及检修方法、使用工器具和质量标准要求，达到使一般检修人员可以完成该项检修任务的深度。可根据设备检修级别进行编写，但应包括设备检修准备、检修、回装、调试、设备试运行的全过程的工序和质量标准。8、W、H点的设置和验收根据设备特点和运行情况要求，按照W、H点设置原则进行设置和验收。9、检修记录与检修工序及质量标准对应的在检修过程中需同步进行的数据记录，为可选要素，结合检修性质和设备特点满足方便记录的要求即可。10、设备试运、调试、试验（可选）设备检修后对设备试运行的情况进行记录和评价。11、不符合项通知单（可选）设备检修中发现的不符合项，应填写不符合项通知单，并按相应程序处理。实际检修中如没有发生不符合项可不填写。12、完工报告单设备检修后，应填写完工报告单，对整个设备检修过程及时进行总结。13、质量签证单设备检修工作结束后检修作业指导书关闭前填写，是严格履行签字责任制和质量追溯制的保证，是检修作业指导书关闭的标志。五、检修作业指导书的使用1、检修项目负责人和工作负责人应该熟悉检修作业指导书内规定的各项内容。2、检修作业指导书经点检员、检修单位项目负责人、检修工作负责人共同确认检修作业指导书中需要具备的项目。3、检修过程中，应严格按工序及质量标准的要求进行，并按规定执行验收签字，检修工作负责人应熟悉质检点的有关规定。4、点检员应按照作业指导书，及时进行各工序的质量验收，全面了解工作过程、设备存在的问题，较大的问题及时上报。5、检修工作负责人要认真填写检修记录卡，填写要准确、全面、认真，质检员要严格检查记录的填写情况并签字。质检员按照企业批准的作业指导书确定的质量见证点验收签字。6、工作完成后，应认真检查检修作业指导书的程序事项，确定是否漏项、检修作业指导书规定的有关工作内容是否完成。工作完成，由点检员关闭作业指导书。7、检修作业指导书的修订和复审作业指导书应及时进行修订和复审,每次设备解体大修和技术改造后都应进行修订和复审。六、作业指导书格式

Q/CDT-LYCP某热电有限责任公司企业标准Q/CDT-LYCP106001—2021编号:SOP-2021-06A-**-***6号机组A级检修作业指导书作业项目：作业日期：批准：审核：初审：编制：2021-02-20发布2021-03-20实施某热电有限责任公司发布

目次1范围……………………×2本指导书涉及的资料和图纸…………×3安全措施………………×4备品备件清单…………×5现场准备及工具………………………×6检修工序及质量标准…………………×7检修记录………………×8设备试运、调试、试验………………×9不符合项通知单（可选）……………×10完工报告单……………×11质量签证单……………×

×××××检修作业指导书1范围××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。2本指导书涉及的资料和图纸下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。×××××设备技术标准×××××使用说明书×××××安装说明书及图纸3安全措施3.1严格执行《电业安全工作规程》。3.2检修该设备必须遵循的其他安全措施。4备品备件清单序号名称型号规格（图号）单位数量备注5修前准备5.1现场准备一、材料类序号名称型号单位数量备注二、工具类5.2专用工具序号名称型号规格（图号）单位数量备注5.3工作准备□工器具已准备完毕，材料、备品已落实。□检修地面已经铺设防护胶片，场地已经完善隔离。□作业文件已组织学习，工作组成员熟悉本作业指导书内容。□其他检修该设备需要做的其他准备。×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。6检修工序及质量标准□6.1××××××××××××××××××××××××××××××××××××□6.2××××××××××××××××××××××□6.2.1××××××××××××××××××××××。□6.2.2×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。H16.3××××××××××××××××××××××6.4××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××□××××××××××××××××××。□××××××××××××××××××××××××××。□××××××××××××××××××××××××××××××。W16.5××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××……………7检修记录(文字或表格)×××××××××××××××××××××××××××××××××××。7.1×××××××××××××××××××××××××××××××××7.1.1×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。……………8设备试运、调试、试验8.1×××××××××××××××××××××××××××××。8.2×××××××××××××××××××××××××××××。8.3×××××××××××××××××××××××××××××。……………

9异常项/不符合项报告（可选）登记编号：××专业××班×××异常项/不符合项报告表检修部门日期作业指导书编号设备名称工作票号异常项/不符合项描述:工作负责人:日期:建议采取纠正措施:检修部门编写人日期监理组工程师日期设备管理部点检员日期设备管理部审核人日期批准措施:批准人:日期:纠正措施的验证:检修部门验证工作负责人班组验证监理验证验证人日期设备管理部验证验证人日期日期备注：该表单由设备管理部印制，一式两份，一份存维修部门，一份存设备管理部。项目关闭后随文件包一起交设备管理部保存。编号格式例：锅炉专业风机班00110完工报告单（格式表格，可附页）项目名称检验级别级工作负责人检修单位计划检修时间年月日时至年月日时实际检修时间年月日时至年月日时二、检修中进行的主要工作三、检修中发现并消除的主要缺陷四、尚未消除的缺陷及未消缺的原因五、技术记录情况六、设备变更或改进情况，异动报告和图纸修改情况七、质量监督点执行情况本项目设置H点个，W点个；检验合格的H点个，W点个；八、设备和人身安全情况：九、主要备品配件、材料消耗记录名称规格型号实耗量备注机封、轴承合格证、条码粘贴处：十、检查与检验意见检修工作负责人□合格□不合格签名：日期：检修单位□合格□不合格签名：日期：监理监理负责人□合格□不合格签名：日期：监理主管□合格□不合格签名：日期：设备部点检员□合格□不合格签名：日期：专业主管□合格□不合格签名：日期：11**检修项目质量签证单序号工作内容工作负责人自检检修单位验证监理验证点检（主管）验证验证点签字日期验证点签字日期验证点签字日期验证点签字日期W1H1W2H2

**检修项目质量签证单（需节能或金属监督验收的项目）JI工作内容工作负责人自检检修单位验证监理验证点检员验证节能（金属）监督验证点签字日期验证点签字日期验证点签字日期验证点签字日期验证点签字日期W1W1W1W1H1H1H1H1W2W2W2W2H2H2H2H26号机组检修异常/不符合项管理程序一、定义1、异常项：在一项活动中发现的特性，文件或程序方面的任何疑问、偏差或缺陷，它使某一实体的质量成为不可接收或不可确定。2、不符合项：在执行活动过程中发现的，对系统或部件的质量安全或可用率有影响的异常项，它不能用已批准的程序或文件中的信息解决。3、对各检修部门来说，以上两项就是在检修过程中出现不符合检修作业指导书的工作项目。二、职责1、发现和报告不符合项是所有检修工作人员的共同责任。2、各检修部门(单位)需设专人负责异常项/不符合项的全面管理。3、各检修项目的工作负责人应按批准后的异常项/不符合项中的“处理意见”进行施工。4、设备部点检员将组织对工程的异常项/不符合项进行监督检查，并定期审查异常项/不符合项分析报告。三、异常项/不符合项报告1、异常项/不符合项的格式见附表，汇总在文件包中。2、异常项/不符合项报告由工作负责人负责对异常项/不符合项的事实进行描述，注明日期。3、异常项/不符合项纠正措施由工作负责人、点检员编写，特殊情况由设备部组织编写，设备部高级主管审核，分别注明日期。4、审查后的异常项/不符合项由总工程师签字批准后方可生效。5、各检修部门接到经批准后的异常项/不符合项后，按其处理意见进行施工。处理后的异常项/不符合项必须要点检员验证。6、点检员对纠正措施验证后，在相关控制点签字。7、验证后异常项/不符合项将被关闭。8、被关闭后的异常项/不符合项应放入文件包保管好。五、异常项/不符合项统计奖励1、鼓励全体人员发现、填写、处理异常项/不符合项。2、凡是及时发现并得到正确处理的异常项/不符合项，指挥部将给予20元/项的奖励。3、发现并得到正确处理的异常项/不符合项，指挥部认为属于重大问题的，将给予200元/项的奖励。4、重新升版管理文件，奖励提出人每一份50元。5、重新升版检修程序，视工作质量对完成人每一份奖励20元。6、异常项/不符合项的统计由检修指挥部进行统计汇总。六、附件1、异常项/不符合项报告格式2、异常项/不符合项报告登记表3、不符合项处理流程附件一：异常项/不符合项报告登记编号：××专业××班×××异常项/不符合项报告表检修部门日期文件包编号设备名称工作票号异常项/不符合项描述:工作负责人:日期:建议采取纠正措施:检修部门编写人日期设备管理部点检员日期设备管理部审查人日期批准措施:批准人:日期:纠正措施的验证:检修部门验证工作负责人班组验证设备管理部验证验证人日期日期备注：该表单由设备管理部印制，一式两份，一份存维修部门，一份存设备管理部。项目关闭后随文件包一起交设备管理部保存。编号格式例：锅炉专业风机班001附件二：异常/不符合项处理单登记表序号不符合项处理单编号不符合项内容简述发现日期提出部门及人员处理意见接收部门/人员/日期批准日期完成日期备注：该表由设备管理部印制、专业高级主管填写、保存。附件三：异常项/不符合项处理流程检修单位按规定填写不符合项报告单检修单位按规定填写不符合项报告单设备管理部点检员参加编制纠正措施设备管理部高级主管审查总工批准纠正措施维修部门(单位)按已批准的纠正措施实施、自检并申请验证验证人员验证合格、签字并关闭归档检修监理管理规定一、目的为了保证本次机组检修的检修质量，提高检修管理水平，在机组检修实施过程中，监理公司以检查/独立验证的方式证明检修过程符合预先确定的质量目标。二、适用范围机组等级检修范围内的监理工作。三、授权1、本公司在本次检修中赋予监理公司以下权限：2、检修质量检查/独立验证3、检修现场安全文明施工监督4、检修工期预警及建议5、征得本次检修总指挥同意，有权发布整改通知、停工令等。四、监理工作的实施1、监理单位根据批准的检修文件，以检查/独立验证的方式进行监理活动，检修单位都应接受监理的检查/独立验证工作。2、检修项目中的质量见证点（W、H点）应经过监理单位验证放行后方可进行下道工序施工，否则无条件返工。3、监理单位对本体检修现场有关检修质量、安全与文明施工、检修进度等出现的异常情况，应及时提出整改意见，并征得检修总指挥同意，发布整改通知、停工令等。4、监理单位应积极与本厂设备管理部加强沟通，积极参与研究解决本体检修现场出现的技术、安全、工期等问题，并提出解决建议。5、监理单位应参与作业指导书的审定工作，积极提出整改建议。6、监理单位应根据检修情况，并在每天的计划例会上进行通报。五、监理的责任1、监理单位应对本体检修过程实行全过程监理，严格进行质量控制。2、监理单位在接到检修方质量见证点（W、H）通知后，半个小时内到达检修现场进行质量见证。3、负责对人员资格、仪器、作业指导书的执行情况及有效性进行检查，并对发现的问题进行纠正。4、对发生的质量事件进行监督和跟踪，直至质量事件得到有效处理。5、应积极、认真、严格、公正地进行检查/独立验证。检修不合格品管理程序一、定义1、不合格品：本程序所指不合格品为因检修活动而产生的不符合标准规定或质量不能接受的产品。如备件、配件达不到图纸要求，部件和材料由于磨损、腐蚀、受力等客观因素造成与检修质量不符等。2、让步处理：由于客观原因无法完全纠正而必须进行下一步工序的纠正方式，主要包括不合格品的原样接受、降级使用、受控使用。二、职责1、点检点负责不合格品纠正措施的制定及验证工作。2、设备管理部高级主管负责不合格品纠正措施的审批及关闭工作。3、总工程师负责不合格品让步接收的批准。4、工作负责人负责按已批准的纠正措施实施并自检合格。三、不合格品的处理流程1、因检修工艺不当或其它原因造成设备损坏而产生不合格品时，或设备点检员/质检人员在对质量监督点（W、H）或检修工序进行检查、验证时发现不合格品，及时通知工作负责人停工，工作负责人应在2小时内填写《不合格品处理单》并报设备点检员。2、设备点检员/质检人员应及时对不合格品情况进行确认，分析产生不合格品的原因，制定相应的纠正措施。3、设备管理部点检员根据规定对《不合格品处理单》进行编码登记。4、工作负责人将《不合格处理单》送交设备管理部，由点检员填写纠正意见，并经设备管理部专业高级主管、主任、总工批准纠正措施。5、工作负责人按批准的纠正措施实施。6、如由于条件限制暂无法进行纠正必须让步接受的，由工作负责人填写《设备让步放行申请单》，经设备管理部点检员、专业主管、设备部主任签字，总工程师批准。7、工作结束，工作负责人自检合格后通知设备点检员/质检人员验证。8、设备点检员/质检人员验证，确认合格后签字放行。9、关闭的《不合格处理单》作为检修文件包的一部份，最终返回设备管理部门。四、不合格品的范围1、对在检修中有预见或有明确处理措施的质量缺陷，不需填写不合格处理单。如：（1）、需更换的备件是标准件（如螺栓等紧固件、O型圈）。（2）、易损件的更换。（3）、部件生锈、拉毛，通过适当清理、打磨即可恢复原设计功能。（4）、部件解体、或拆出困难，在不损坏主体设备的前提下，由检修方设法（包括制作合适的工具）解决（如螺栓咬死，滚珠轴承、水泵对轮拔出困难等）2、下列情况必须不合格品处理单：（1）、安装在设备/系统上的材料、零部件与设计、采购、合同技术规范不符。（2）、零部件或设备不能按照已批准的图纸、规范、设计进行安装。（3）、材料、零部件、设备、系统、结构已损坏或在超出设计条件的状态下（如超压、过电压、过热、过应力状态或其它对其质量有危害的条件）工作。（4）、部件出现严重磨损、腐蚀等情况。（5）、备件或加工件材料与设计材料不符或尺寸超差。（6）、使用非正常检修手段破坏设备零部件或破坏设备的完整性。（7）、设备零部件安装、试验时技术数据超出规程规定。（8）、操作、检修不当产生设备零部件损伤。（9）、二次回路接线与图纸不相符。五、其他1、不合格品的让步接收的批准人为总工程师。2、由于人为因素产生的不合格品，有关部门应按规定对责任人进行考核。六、附件1、《不合格品处理单》格式2、《让步放行通知单》格式3、不合格品处理单、让步放行申请单登记表4、不合格品处理流程

附件一：《不合格品处理单》格式不合格处理单编号：××专业20216A×××检修部门工作负责人设备名称检修性质检修文件包名称及编号：不合格描述及处理建议：填写人：日期：年月日纠正措施：□返工□返修□让步接收□报废点检员：日期：设备管理部主管意见：要求完成期限：纠正责任部门：设备管理部主管：日期：年月日审核纠正意见：□同意□不同意设备管理部主任：日期：年月日批准纠正意见：□同意□不同意总工程师（签字）：日期：年月日执行情况：工作负责人签名：时间：月日时执行情况验证：点检员签名：时间：月日时文件关闭确认：签字：时间：月日时备注：该表单由设备管理部印制，一式两份，一份存维修部门，一份存设备管理部。项目关闭后随文件包一起交设备管理部保存。编号格式例：锅炉专业20216A001附件二：《让步放行申请单》格式设备让步放行申请单编号：××专业××班×××年月日项目名称设备名称放行原因描述问题描述：工作负责人签名：放行原因：工作负责人签名：预控措施点检员签名：审批栏专业主管：设备部主任：总工程师：备注：该表单由设备管理部印制，一式两份，一份存维修部门，一份存设备管理部。项目关闭后随文件包一起交设备管理部保存。编号格式例：锅炉专业风机班001附件三：不合格品处理单、让步放行申请单登记表2021年6号机组检修不合格品处理单、让步放行申请单登记表序号专业不合格处理单编号检修文件包名称（或设备名称及检修性质）登记日期关闭日期序号专业让步放行申请单编号检修文件包名称（或设备名称及检修性质）登记日期关闭日期备注：表单由设备管理部印制，一式一份，存设备管理部。由设备管理部专业高级专管汇总。附件四：不合格品处理流程不合格品的处理流程是是验证不合格点检/质检人员在质量检验过程中发现不合格品，要求检修人员停工工作负责人填写“不合格处理单”，登记，制订纠正措施按权限审批纠正措施后处理单分发至实施部门，限期处理是否需要修改纠正措施实施部门组织实施，进行纠正纠正后，实施部门填写纠正措施完成情况，并通知纠正措施制订人验证验证合格，点检/质检人员签署验证意见关闭确认否检修设备再鉴定管理办法一、需再鉴定设备：转动设备、电动阀门和挡板、气动阀门和挡板、液动阀门等设备大修或解体检修后，均须对设备的功能及品质进行鉴定，合格后方可重新投入运行：1、凡进行过拆接线的电机检修后应进行空载试验和转向试验（无法与对应机械设备解开的除外）。2、泵与风机，在电机转向正确后(或空载试验结束后)联靠背轮并在联锁试验正常后带介质进行试转。3、所有辅机的热工回路、联锁回路进行检修工作后,必须进行相关联锁试验,正常后方可重新投入运行。4、阀门及挡板，在检修后的气动（电动）阀门（档板）必须进行开关试验。5、开关：整体检修后应于试验位置进行分合试验、传动试验。二、再鉴定目的：通过对设备的试运行，发现并纠正设备的不符合性，确保设备修后满足正常运行的要求三、制定依据：《检修项目计划书－再鉴定项目表》四、再鉴定标准：依据设备技术规范及运行规程编写，由再鉴定组负责编制每个再鉴定项目的鉴定标准记录表。五、再鉴定工作组织实施步骤及要求1、在成立设备隔离、再鉴定、启动试运组统一组织下，全面实施再鉴定工作。2、维修单位在工作结束具备再鉴定试验条件时，书面形式将要求进行再鉴定的项目报设备再鉴定组，再鉴定组按专业编制实施计划，并组织再鉴定程序实施。3、再鉴定项目由设备部和发电部根据本办法确定，统一编制下发。再鉴定记录表由点检员（专责工）根据检修规程标准编制。4、施工负责人、设备部有关点检员和设备再鉴定组成员参加再鉴定程序实施。5、再鉴定试验申请单及记录表随检修文件包携带，质量监督计划中应相应设置再鉴定质量控制H点。再鉴定试验结束，由再鉴定专业负责人填写记录表，点检员在相应的H点签字。6、再鉴定试验过程中发生的问题，再鉴定组填写缺陷单，维修部应尽快组织消缺，消缺后重新组织再鉴定。7、不得随意降低再鉴定标准，特殊情况由总工和生产副总经理决定。8、再鉴定不合格规定（1）、技术参数（振动、温度）不合格（2）、仪表、标志等附件不齐全（3）、发生需重新隔离、停运设备才能消除的工质泄漏（4）、开关分合三次，有一次不成功（5）、条件满足，对应连锁不成功（6）、电机反转六、再鉴定一次成功的办法及合格率的计算1、再鉴定一次成功的办法：一次鉴定成功，符合相关运行参数要求，不需进行重新隔离和返修，按计划工期完成。2、设备再鉴定一次不合格定义：设备在首次再鉴定时出现下列情况之一为一次不合格。（1）、不能达到以相关文件为标准依据的正常运行的要求。（2）、设备的性能或状态指标比检修前明显降低，运行方、点检方认为不可接受。（3）、存在必须停运后才能处理的缺陷。（4）、由于辅助设备（如：控制、测量、信号、冷却、润滑等）的故障导致试验无法继续进行，而这些辅助设备曾经检修过。（5）、由于未曾检修的辅助设备（如：控制、测量、信号、冷却、润滑等）的故障导致试验无法继续进行，但经处理后仍然使再鉴定试验无法进行。（6）、就地指示仪表、设备标志、阀门标志等附件不齐全。（7）、再鉴定一次合格率计算办法：再鉴定设备总数－再鉴定一次不合格设备数再鉴定一次合格率=×１００％再鉴定设备总数七、职责1、维修单位职责：确认检修工作全部结束，检修设备具备试验条件2、发电部职责：对再鉴定试验所要求的系统条件给予满足，并对设备试运的运行操作及异常处理负责3、再鉴定负责人职责：按程序组织执行在鉴定试验，给出最后评价。整个再鉴定项目全部结束后应对再鉴定活动的整个过程进行分析和总结，统计出一次再鉴定不合格项目及合格率，并分析原因，为下次检修再鉴定活动提供必要的反馈。八、再鉴定管理办法1、发电部机组长、班长（灰硫主值班员）、值长、各专业主管、副主任、主任具备设备再鉴定组长资格，发电部全体运行人员具备设备再鉴定组成员资格。再鉴定组成员对再鉴定项目的安全及质量验收把关并负责，组长负责组织、协调、安排再鉴定工作并对再鉴定项目的安全、质量总负责。2、正常情况下，对于低压转动机械、阀门、档板、电气开关、局部联锁等再鉴定项目，组长由值长、机组长或班长（灰硫主值班员）担任，参加人员为工作负责人、工作许可人、点检员。6KV及以上等级的转机再鉴定，组长由值长担任，参加人员为工作负责人、工作许可人、点检员、设备部专业主管。机、炉、电主要联锁如：FSSS、DEH、电气重要试验、脱硫增压风机联锁等重大再鉴定项目，组长由发电部主任、副主任或发电部专业主管担任，参加人员为工作负责人、工作许可人、点检员、维修部专业主管、设备部专业主管等。（以上成员为必须参加且不限于此范围）3、电气设备进行再鉴定时，必须压回该工作票及相关热机工作票，确认安全后才能进行再鉴定工作，再鉴定工作结束后，必须按各工作票措施要求确认符合条件后（特别注意停电工作）才能重新开始工作。4、经再鉴定合格的项目，若在之后的恢复过程中出现问题，再鉴定小组人员（所有在再鉴定表上签名的人员）应承担所有责任。5、每日下班前维修部应安排专人将第二天所需再鉴定项目涉及的所有工作票收齐后，连同设备再鉴定申请单、设备再鉴定记录表一并提交值长处，前夜班值长负责对第二天进行的再鉴定项目进行审查，符合条件的项目交由后夜班值长安排恢复措施，第二天白班值长安排进行再鉴定工作。若需连夜进行再鉴定，应由设备部主任、副主任在当天下班前通知发电部主任、副主任，发电部主任、副主任负责根据情况安排具体再鉴定时间，设备部主任、副主任负责协调有关参与再鉴定的设备部人员、维修部人员按时参加并将参加人员名单及联系方式报值长处，由当值值长通知参加人员。6、再鉴定工作全部结束后，发电部将再鉴定记录单反馈给设备部，并统计合格率。九、机组小修电动阀门终端调整规定1、冷态调整（1）、阀门开启位置由机务专业确定，由电热专业将此位置定为“开位”，开位终端由行程开关控制，力矩开关作为辅助保护设置。（2）、阀门关闭位置由机务专业确定，易手动压紧，不借用加力杆或扳手，且不预留空行程，电热专业将此位置定为“关位”，关位终端由力矩开关控制，行程开关作为辅助保护设置。（3）、冷态调整开关位置须经过三次及以上验证。2、热态调整热态状况下，阀门操作发生据动、内漏情况时，再次进行调整。十、考核：1、各部门未组织进行冷态验收，发现一次考核责任部门100元。2、冷态验收资料不全的，发现一次考核责任部门100元。3、验收当日，不签署意见的，发现一次100元。4、一次表门无手柄，发现一处考核责任部门50元。5、无机组启动调试措施、电气试验措施、锅炉安全门校验措施、除氧器、锅炉整体水压试验措施、汽轮机超速试验措施、电气热工联锁保护试验措施、6kV转机试运措施，每项考核责任部门100元。6、试运措施未制定就进行试验的，发现一次考核责任部门100元。7、应试运项目未进行试运的，发现一次考核责任部门100元。8、验收不合格项，未按要求整改重新检验的，发现一次考核责任部门100元。9、设备应防腐而未进行防腐的，或防腐时未将设备表面清理干净即进行防腐的，发现一处考核责任部门100元。10、设备标志、着色错误的，发现一处考核责任部门100元。11、电气、热工表记指示失灵的，发现一次考核责任部门100元。12、应试运而未及时联系试运的，一项考核责任部门100元。13、试运前，运行人员对设备未进行认真检查，就进行验收试运的，一项考核责任部门100元。14、设备标志（设备标牌、设备铭牌、介质流向、设备色环、转向、着色、相位色、二次线号等）不清楚的，一处考核责任部门100元。十、再鉴定管理记录表格格式

附表一：设备再鉴定申请单编号：设备名称设备编码主要检修项目申请内容检修工作已经结束，申请再鉴定。工作负责人签名：年月日时分接收确认工作票已押回。再鉴定组长签名：年月日时分批准再鉴定时间自年月日时分至年月日时分值长（签字）附表2：转动设备再鉴定纪录表编号：部门：转动设备品质再鉴定记录表设备编码：设备名称：1.检修工作全部结束，可以试运行。工作负责人：2.设备及附属系统符合运行条件。运行值班人员：再鉴定组长：3.全面检查记录表：项目标准实测值备注转向正确振动1234MM测量垂直及水平两方向(mm/s)修前1.⊥—2.⊥—3.⊥—4.⊥—标准值按：修后1.⊥—2.⊥—3.⊥—4.⊥—电机电流（A）＜冷却水系统无泄漏电机和转机轴承无漏油轴承温度驱动端℃电机：转机：非驱动端℃电机：转机：出口挡板和入口调节挡板位置正确开关灵活轴承温度和