农行网点6S管理手册的审计要求

农行网点6S管理手册的审计要求目录CATALOGUE引言审计范围与对象审计方法与程序农行网点6S管理现状评估6S管理手册执行情况审计农行网点6S管理问题诊断与改进建议总结与展望引言CATALOGUE01

目的和背景提高农行网点管理水平通过实施6S管理，提升农行网点的整体形象和服务质量，增强客户满意度和忠诚度。适应行业发展趋势随着银行业竞争的加剧和客户需求的多样化，实施6S管理有助于农行网点在行业中保持领先地位。贯彻国家政策法规6S管理手册的制定和实施符合国家相关政策法规的要求，有助于农行网点合规经营。6S管理定义016S管理即整理（Seiri）、整顿（Seiton）、清扫（Seiso）、清洁（Seiketsu）、素养（Shitsuke）、安全（Safety），是一种以提高工作效率、优化工作环境、提升员工素质为目的的管理方法。6S管理手册内容02本手册详细介绍了6S管理的理念、原则、实施步骤、检查标准等内容，为农行网点实施6S管理提供全面的指导和支持。6S管理手册适用范围03本手册适用于农行所有网点，包括各级支行、分理处、储蓄所等营业机构。6S管理手册概述审计范围与对象CATALOGUE0203农行网点6S管理手册的改进建议审计将对农行网点6S管理手册的执行效果进行评估，并提出改进意见和建议，以促进其不断完善和优化。01农行网点6S管理手册的执行情况审计将覆盖农行网点6S管理手册在各级机构中的执行情况，包括但不限于网点环境、员工行为、服务流程等方面。02农行网点6S管理手册的合规性审计将关注各级机构在执行6S管理手册过程中是否符合相关法律法规和内部规章制度的要求。审计范围各级农行网点网点员工网点环境服务流程审计对象审计将针对各级农行网点，包括支行、分理处、储蓄所等营业机构。审计将对网点内外环境进行评估，包括卫生状况、设施设备的完好率、绿化植被的养护情况等。审计将关注网点员工的6S管理手册执行情况，包括员工的仪容仪表、服务态度、业务技能等方面。审计将关注网点的服务流程是否顺畅、高效，包括客户引导、业务办理、投诉处理等环节。审计方法与程序CATALOGUE03现场观察法审计人员亲自到农行网点现场，观察网点6S管理实施情况，记录存在的问题。询问调查法通过与网点员工、管理人员进行交谈，了解他们对6S管理的认知、执行情况和存在的问题。查阅资料法审计人员查阅网点6S管理相关文件、记录、照片等资料，了解网点6S管理的计划、执行、检查、改进等方面的情况。审计方法审计实施按照审计计划，采用上述审计方法，对农行网点6S管理进行全面、深入的审查。审计准备明确审计目标、范围、时间和资源等，制定详细的审计计划。审计记录详细记录审计过程中发现的问题、证据和相关建议，确保审计结果可追溯、可复查。后续跟踪对审计报告中提出的问题和建议进行跟踪，确保问题得到有效解决，建议得到采纳和执行。审计报告根据审计记录，编写审计报告，对农行网点6S管理的实施情况、存在问题和改进建议进行客观、准确的描述和分析。审计程序农行网点6S管理现状评估CATALOGUE04网点选址与布局评估网点选址是否合理，布局是否科学，是否方便客户进出和办理业务。设施配置检查网点内外设施是否完善，如自助设备、叫号系统、宣传资料等是否齐全、有效。环境卫生检查网点环境卫生是否整洁，包括地面、墙面、门窗、桌椅等是否干净无污渍。网点布局与设施030201员工形象评估员工仪容仪表是否整洁大方，着装是否符合规范，服务态度是否热情周到。业务能力检查员工是否熟练掌握业务知识，能否准确、快速地为客户办理业务。培训情况了解员工参加培训的情况，包括培训次数、培训内容、培训效果等。员工素质与培训服务流程评估网点服务流程是否合理，是否能够为客户提供便捷、高效的服务。服务效率检查网点业务处理速度是否快速，客户等待时间是否合理。投诉处理了解网点对客户投诉的处理情况，包括投诉渠道、处理流程、处理结果等。服务质量与效率6S管理手册执行情况审计CATALOGUE05检查网点内外环境是否整洁，有无杂物堆积、垃圾未及时清理等问题。网点环境整洁度查看物品是否按照6S管理要求进行分类、标识，并摆放在指定位置，方便取用和归位。物品摆放规范性检查网点设备设施是否完好，运行是否正常，有无损坏或故障未及时维修的情况。设备设施维护情况整理、整顿、清扫执行情况员工素养表现观察员工是否遵守规章制度，服务态度是否热情周到，仪容仪表是否整洁得体。安全防范措施检查网点安全设施是否齐全，如消防器材、监控设备等，并核实其有效性。同时，关注员工对安全制度的执行情况。清洁保持情况检查网点清洁工作是否到位，包括地面、墙面、桌面、设备等是否保持清洁。清洁、素养、安全执行情况农行网点6S管理问题诊断与改进建议CATALOGUE06123农行网点在现场管理方面存在不规范之处，如物品摆放杂乱、标识不清、环境不整洁等。现场管理不规范部分员工对6S管理的理念和要求理解不深，缺乏自律和主动性，导致执行效果不佳。员工素养有待提高虽然农行网点制定了相应的6S管理制度，但在实际执行过程中存在监管不力、考核不严等问题。制度执行不力问题诊断对农行网点的现场环境进行全面整治，规范物品摆放，完善标识系统，保持环境整洁有序。加强现场管理通过培训、宣传等方式，增强员工对6S管理的认识和重视程度，提高员工自律性和主动性。提高员工素养建立健全的6S管理制度，明确责任分工和考核标准，加强监管和考核力度，确保制度的有效执行。强化制度执行改进建议总结与展望CATALOGUE07农行网点6S管理手册执行情况通过审计发现，大部分农行网点能够按照6S管理手册的要求进行日常管理，但在一些细节方面仍存在不足。6S管理手册的适用性和有效性审计结果表明，6S管理手册对于提高农行网点的服务质量和效率具有积极作用，但在实际操作中需要进一步完善和优化。存在的问题和不足审计发现，部分农行网点在6S管理的执行上存在敷衍了事、标准不高等问题，需要引起重视并及时改进。审计结果总结未来工作展望深化6S管理理念在未来的工作中，应进一步加强对6S管理理念的学习和宣传，提高员工对6S管理的认识和重视程度。加强监督检查各级管理部门应加强对农行网点6S管理工作的监督检查，确保各项制度和要求得