兴国县妇幼保健计划生育服务中心

兴国县妇幼保健计划生育服务中心2022年单位预算编制说明目录第一部分兴国县妇幼保健计划生育服务中心单位概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分兴国县妇幼保健计划生育服务中心单位预算情况说明一、2022年单位预算收支情况说明二、2022年“三公”经费预算情况说明第三部分兴国县妇幼保健计划生育服务中心单位预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《项目支出绩效目标表》第四部分名词解释第一部分兴国县妇幼保健计划生育服务中心单位概况一、单位主要职责兴国县妇幼保健计划生育服务中心（兴国县妇幼保健院）是江西省“二级甲等”妇幼保健院，其主要职责有：1.开展婚检、孕前、孕中、产后、儿童、青春期、围绝经期、不孕不育、中医、孕产妇和新生儿危重救治等妇幼专科特色医疗保健服务。2.指导和开展全县妇幼保健健康教育与健康促进工作、妇女保健业务和儿童保健业务工作。3.组织实施母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展妇幼方面的业务指导和技术支持。4.承担妇幼健康领域国家重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目的实施，以及自然灾害和突发公共卫生事件的医疗救治工作。5.与省市三级医院、基层医疗机构构建长期稳定的支援协作关系。6.承担县级公立医院医药卫生体制改革工作。7.承担县委县政府交办的其它工作任务。二、单位基本情况2022年兴国县妇幼保健计划生育服务中心内设科室44个，包括：普儿科、儿外科、妇科、产科、中医科、新生儿科、儿童保健科、手术室、注射室、检验科、放射科、功能科、药剂科、婚育中心、行政办公室等。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}编制人数小计136人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数38人,差额补助事业编制人数98人，自收自支编制人数0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}实有人数小计136人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在职人数小计136人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数38人，差额补助事业编制人数98人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}离休人数小计0人,退休人数小计60人,退职人员0人,遗属人数0人。第二部分兴国县妇幼保健计划生育服务中心单位预算情况说明一、2022年单位预算收支情况说明（一）收入预算情况2022年本单位收入预算总额12439.18万元，较上年预算安排减少695.71万元，下降5.30%。增减变化主要原因是：受疫情冲击影响收入有所下降。具体为：财政拨款收入预算669.06万元，占收入预算总额的5.38%，较上年预算安排减少28.41万元、事业收入预算11762.62万元，占收入预算总额的94.56%，较上年预算安排减少674.80万元、上年结转（结余）7.50万元，占收入预算总额的0.14%，较上年预算安排增加7.50万元。（二）支出预算情况2022年本单位支出预算总额12439.18万元，较上年预算安排减少695.71万元，下降5.30%。增减变化主要原因是：资本性支出相关预算下降。具体为：按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出12439.18万元，较上年预算安排减少695.71万元，其中：工资福利支出4116.53万元，占支出预算总额的33.09%，较上年预算安排增加916.50万元、对个人和家庭的补助支出8.59万元，占支出预算总额的0.07%，较上年预算安排减少37.23万元、商品和服务支出4502.06万元，占支出预算总额的36.19%，较上年预算安排增加248.02万元、资本性支出3812万元，占支出预算总额的30.65%，较上年预算安排减少1823万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出预算390.29万元，占支出预算总额的3.14%，较上年预算安排增加167.98万元、卫生健康支出11932.55万元，占支出预算总额的95.93%，较上年预算安排减少914.94万元、住房保障支出116.34万元，占支出预算总额的0.93%，较上年预算安排增加51.25万元。（三）财政拨款支出情况2022年本单位财政拨款（补助）支出预算669.06万元，占本年支出预算额的5.38%，较上年预算安排减少28.41万元，下降4.07%。增减变化主要原因是：职工人数减少。具体为：按支出经济分类科目划分：基本支出669.06万元，较上年预算安排减少28.41万元，其中：工资福利支出656.26万元，占财政拨款预算总额的98.09%，较上年预算安排减少30.41万元、商品和服务支出12.80万元，占财政拨款预算总额的1.91%，较上年预算安排增加2万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出75.62万元，占财政拨款支出预算总额的11.30%，较上年预算安排减少35.69万元，卫生健康支出550.76万元，占财政拨款支出预算总额的82.32%，较上年预算安排减少0.81万元，住房保障支出42.68万元，占财政拨款支出预算总额的6.38%，较上年预算安排增加8.09万元。（四）政府性基金情况无政府性基金预算拨款安排的支出。（五）国有资本经营情况2022年本单位国有资本经营支出预算为0万元，本单位无MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_AMTGYZBJYYSZJ}国有资本经营预算收入。（六）机关运行经费等重要事项的说明2022年单位机关运行费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0％。（七）政府采购情况2022年单位政府采购总额3812万元，其中：政府采购货物预算3812万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（八）国有资产占有使用情况截至2021年12月31日本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、业务用车4辆、特种车辆（救护车）2辆。2022年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具为：彩色多普勒超声诊断仪、新生儿数字化广域眼底成像系统、32排螺旋CT机。（九）绩效目标设置情况2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。二、2022年“三公”经费预算情况说明2022年本单位“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。第三部分兴国县妇幼保健计划生育服务中心单位2022年预算表收支预算总表填报单位:[403011]兴国县妇幼保健计划生育服务中心单位：万元收入支出项目预算数项目(按支出功能科目类级)预算数一、财政拨款收入669.06社会保障和就业支出390.29（一）一般公共预算收入669.06卫生健康支出11,932.55（二）政府性基金预算收入住房保障支出116.34（三）国有资本经营预算收入二、教育收费资金收入三、事业收入11,762.63四、事业单位经营收入五、附属单位上缴收入六、上级补助收入七、其他收入本年收入合计12,431.68本年支出合计12,439.18八、使用非财政拨款结余结转下年九、上年结转（结余）7.50收入总计12,439.18支出总计12,439.18一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》部门收入总表[403011]兴国县妇幼保健计划生育服务中心单位：万元功能科目编码功能科目名称合计上年结转财政拨款教育收费资金收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入上级补助收入其他收入使用非财政拨款结余小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算收入****1234523456789合计12,439.187.50669.06669.0611,762.63208社会保障和就业支出390.2975.6275.62314.6605行政事业单位养老支出390.2975.6275.62314.662080505机关事业单位基本养老保险缴费支出280.9966.2366.23214.762080506机关事业单位职业年金缴费支出109.309.409.4099.90210卫生健康支出11,932.557.50550.75550.7511,374.3002公立医院11,823.39503.37503.3711,320.032100206妇幼保健医院11,823.39503.37503.3711,320.0307计划生育事务7.507.502100717计划生育服务7.507.5011行政事业单位医疗101.6547.3847.3854.272101101行政单位医疗101.6547.3847.3854.27221住房保障支出116.3442.6842.6873.6602住房改革支出116.3442.6842.6873.66三、《部门支出总表》部门支出总表填报单位[403011]兴国县妇幼保健计划生育服务中心单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称****123合计12,439.1812,439.18208社会保障和就业支出390.29390.2905行政事业单位养老支出390.29390.292080505机关事业单位基本养老保险缴费支出280.99280.992080506机关事业单位职业年金缴费支出109.30109.30210卫生健康支出11,932.5511,932.5502公立医院11,823.3911,823.392100206妇幼保健医院11,823.3911,823.3907计划生育事务7.507.502100717计划生育服务7.507.5011行政事业单位医疗101.65101.652101101行政单位医疗101.65101.65221住房保障支出116.34116.3402住房改革支出116.34116.342210201住房公积金116.34116.34四、《财政拨款收支总表》财政拨款收支总表[403011]兴国县妇幼保健计划生育服务中心单位：万元收入支出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出一、财政拨款收入669.06一、本年支出669.06669.06一般公共预算拨款收入669.06社会保障和就业支出75.6275.62政府性基金预算拨款收入卫生健康支出550.75550.75国有资本经营预算收入住房保障支出42.6842.68二、上年结转二、结转下年一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转收入总计669.06支出总计669.06669.06五、《一般公共预算支出表》一般公共预算支出表[403011]兴国县妇幼保健计划生育服务中心单位：万元支出功能分类科目2022年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出****123合计669.06669.06208社会保障和就业支出75.6275.6205行政事业单位养老支出75.6275.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.2366.232080506机关事业单位职业年金缴费支出9.409.40210卫生健康支出550.75550.7502公立医院503.37503.372100206妇幼保健医院503.37503.3711行政事业单位医疗47.3847.382101101行政单位医疗47.3847.38221住房保障支出42.6842.6802住房改革支出42.6842.682210201住房公积金42.6842.68六、《一般公共预算基本支出表》一般公共预算基本支出表[403011]兴国县妇幼保健计划生育服务中心单位：万元支出经济分类科目2022年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费****123合计669.06656.2612.80301工资福利支出656.26656.2630101基本工资376.25376.2530102津贴补贴79.6879.6830103奖金16.6716.6730106伙食补助费5.075.0730108机关事业单位基本养老保险缴费66.2366.2330109职业年金缴费9.409.4030110职工基本医疗保险缴费47.3847.3830112其他社会保障缴费12.9012.9030113住房公积金42.6842.68302商品和服务支出12.8012.8030201办公费12.8012.80七、《一般公共预算“三公”经费支出表》一般公共预算“三公”经费支出表填报单位[403011]兴国县妇幼保健计划生育服务中心单位：万元部门编码部门名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置****12567八、《政府性基金预算支出表》注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支政府性基金预算支出表单位：万元支出功能分类科目2022年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出****123九、《国有资本经营预算支出表》注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支国有资本经营预算支出表填报