凯里市第五中学2021年单位整体支出

凯里市第五中学2021年单位整体支出预算绩效目标申报文本编报部门单位（印章）：凯里市第五中学部门负责人：张明纪部门单位代码：12522601430050569H单位地址：凯里市文昌路上街14号目录1.部门（单位）整体支出绩效目标基本信息表……12.部门（单位）整体支出主要工作任务绩效目标申报表…………23.部门（单位）整体支出绩效目标指标及指标值………………34.部门（单位）整体支出绩效目标审核表…………4部门（单位）整体支出绩效目标基本信息表填报单位（盖章）：绩申表--1部门（单位）

名称凯里市第五中学预算绩效管理

联络员文燕联系电员编制数105实有人数100公车编制数1实有公车数1单位职能(依据三定方案)负责初中教育，提高学生综合素质，养成良好的习惯，给学生一个良好的学习环境，为高一级学校输送人才；实施义务教育，为社会培养有文化的劳动者。部门整体预算总额（万元）资金来源合计公共财政拨款政府性基金拨款非税收入拨款其他拨款1563.371563.37单位年度支出预算（万元）资金支出合计基本支出项目支出1563.371563.37其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费1.81.80保障绩效目标实现的措施

项目组织机构：凯里市第五中学部门整体支出绩效目标工作领导小组

相关管理制度：凯里市第五中学财务预算管理制度、凯里五中财务内控管理制度、凯里五中财务审批制度、凯里五中财务岗位分工与设置制度。

工作措施（方案、规划等）：凯里五中教职工预算管理绩效目标编制制度。上年度预算执行情况及成效2020年财政拨款补助收入数为1700.57万元，财政拨款补助支出数为1700.57万元其中人员经费1522.35万元，占总支出89.52%，日常公用经费178.22万元，占总支出10.48%。

凯里市第五中学取得的成效为严格执行部门预算，促进我校教育发展。全年支付教职工的工资、住房公积金、社保、医保，学校的水电费，教师的培训费、劳务费，教学楼、运动场等的维修，学生的社会实践如生物化学实验、学生运动会等有意义的活动，取得的较好的成效。凯里市第五中学整体支出主要工作任务

绩效目标申报表绩申表--2部门中长期战略目标

目标1：凯里五中围绕校园文化建设更新办学设备，改善办学条件，不断地为学生提供良好的学习氛围和优美的学习环境，促进教育教学质量的不断提高，办让人民满意的教育。

目标2：保证学校正常运转.

目标3：保证教职工的相关待遇，工资等及时发放，四险一金及时缴纳。

目标4：2021年计划招生350人。

目标5：保证退休人员待遇正常发放。本年度总体绩效目标（年度履职目标）

指标1：按照国家政策法规和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束制度，依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成部门只能做合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

指标2：提高学生及家长对学校管理的满意度，办全民满意的教育，让广大百姓放心将学生交给我们。

指标3：学校逐步提升社会影响力。

指标4：学校教师对学校管理的满意度大于90%，让教师安心踏实的工作。部门年度详细绩效目标内容主要内容（重点工作计划明细）目标1加强师德师风建设，建立一支高素质的教师队伍目标2落实和完成350人的招生任务，确保生源质量目标3做好学校疫情防控和学校的安全管理工作目标4提高教师教育知识和业务水平，提高课堂的教学质量目标5做好学校安全、后勤保障工作……部门（单位）整体支出绩效目标指标及指标值绩申表--3一级指标二级指标三级指标指标内容指标值目标值测算要点及依据投入管理指标预算管理预决算编报质量部门预决算公开编报质量优根据财政部门下达预决算公开通知要求按时完成预算绩效管理绩效目标合理性反映学校所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。合理①是否符合国家法律法规社会发展总体规划；

②是否符合部门“三定”方案确定的职责；

③是否符合部门制定的中长期实施规划绩效指标明确性反映学校整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，反映整体绩效目标的明细化情况。明确①是否将部门整体的绩效目标细化

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；

④是否与本年度部门预算资金相匹配。资金监督管理财政资金的合规性岗位和人员管理设置合规性合规是否按照不相容职务相分离原则进行岗位设置；是否交叉、重复设置岗位；是否足额配备岗位工作人员；是否建立岗位责任制，明确各岗位职责分工；岗位工作人员是否具备岗位所要求的资质条件；岗位工作人员是否有不良生活情趣或违纪违法行为记录的；岗位工作人员是否按规定实行回避制度；是否建立规范的AB角替岗制度；工作人员离岗是否按规范程序办理交接等。财政资金的安全性账户管理安全性安全是否按照规范程序开立、变更、撤销和管理零余额账户；是否严格执行财政专户开立核准程序；是否严格按照财政部发文规定清理归并或撤销财政专户；是否按照有关政策要求制定财政专户开户银行选择办法；是否与财政专户开户银行签订银行结算账户管理协议；是否将财政专户全部归口财政部门国库管理机构统一管理；是否将财政专户资金收付纳入信息系统管理等。政府采购管理政府采购执行率本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。100%政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。资产管理管理制度健全性部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整。健全①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；

③相关资产管理制度是否得到有效执行。资产管理安全性反映学校资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产安全运行情况。安全①资产保存是否完整；

②资产配置是否合理；

③资产处置是否规范；

④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；

⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。100%部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%产出指标数量指标师德师风培训反映提高教师师德师风，开展讲座、培训次数≥6次凯里市第五中学工作计划、图片、教师笔记招生任务反映学校招生人数350人凯里市第五中学工作计划，师生配比疫情防控反映在校期间师生每天体温监测率305次凯里市第五中学防控工作计划、检查记录本、体温测仪反映学校对校园消杀次数220次凯里市第五中学防控工作计划、消杀记录教师继续教育学习培训反映2021年教学教研任务完成次数44次凯里市第五中学工作计划、教研工作计划、图片、教师笔记反映教师参加继续教育人均学时≥90学时凯里市第五中学工作计划、图片、教师校本培训笔记学校安全、后勤工作的开展反映学校使用资金的合规性，使用资金需经学校中层进行开会次数44次反映学校使用资金的合规性，使用资金需经学校中层进行开会次数。凯里市第五中学财务管理制度、会议纪要、学校文件反映学校校园环境的情况，进行及时安全隐患排查的次数44次凯里市第五中学工作计划、学校会议纪要、安全隐患排查台账质量指标师德师风培训反映师德师风讲座、培训的教师参与率>95%凯里市第五中学工作计划、图片、教师笔记招生任务反映学校招生任务完成100%凯里市第五中学工作计划、在校学生花名册疫情防控反映学校在疫情期间感染率0%凯里市第五中学工作计划、检查记录本反映学校对校园消杀达到效果达到消杀效果凯里市第五中学工作计划、消杀记录教师继续教育学习培训反映学校教师继续教育学习培训参与率100%凯里市第五中学工作计划、教研工作计划、图片、教师笔记学校安全、后勤工作的开展反映通过召开会议学校使用经费合理性合理凯里市第五中学校财务管理制度、会议纪要反映学校护校队巡查，消除安全隐患、确保校园安全安全凯里市第五中学工作计划、护校队工作记录时效指标完成时间反映各项目标指标工作完成时间2021年12月底前会计年度成本指标全年预算支出资金反映学校完成全年目标所需的财政资金≤1563.37（万元）2021年部门决算效益指标经济效益

指标社会效益

指标社会认可度反映学校对学生因材施教，为学生成为德智体美劳全面发展创造良好的环境，得到社会群众的认可度90%调查问卷生态效益

指标满意度指标服务对象满意度指标学生家长、教师满意度学生家长、教师满意度>90%调查问卷其他需说明的问题无表的内容可根据实际情况适当增减凯里市第五中学整体支出绩效目标审核表绩申表—4最近年度绩效评价情况组织主体单位（部门）自评□财政部门□评价结论优秀□良好□合格□不合格□参与目标设置人员姓名单位及职务联系电话张明纪凯里市第五中学校长19885988637丁光琴凯里市第五中学副校乃辉凯里市第五中学副校寿武凯里市第五中学副校位意见：部门审核意见：审签人：2021年月日审签人：材料报送情况财政部门审核意见审核意见：审核人：科室负责人：年月日单位负责人：张明纪