中建供应链标准化管理手册（2023年）

00注意保二〇二三年九月·中国·PAGEPAGE1目第一章总 目 依 范 管理职 第二章计划管 第三章采购管 集中采购管 公开招标--商务中心采 公开招标--项目部采 单一来源采 紧急（线下）采 零星采购（单批次不大于5万元 第四章合同管 集中采购框架协 分包分供合同管 其他类合同管 合同的补充、变更和解 其他要 第五章现场管 物资现场管 外租周转材料管 自购周转材料管 零星机械管 相关方物资管 调拨管 废旧物资处 第六章租赁管 资源回 生产维 租赁业 寄存业 A类打包箱管 租赁业务其他工作要 第七章对账管 对账管 应付管 完工管 保修管 月度物资报 第八章综合管 价格数据库的建立与维 采购检查形式、内容及考核标 工程物资资料管 第九章附 履行合规管理第一道防线主体责任 解释和修 表单和模 第一目依范依据《中国建筑一局（集团）12345A678第二划管计划管理工作工作要序关键事工作要主责部相关部172734255无需招标的）前15日项目部完6785/9/备第三购管审批层12312345商务中心负责设置26789调价（如需123-4562-78510-9-5-24-24-245-单项的总金额＜合同总金额的70%123商项管中心技术项目部履约管财务资123更4招标公告内容变更5678招标文件时间变9招标文件内容变监督管理部、CI类采购增加党群工作部、涉及安全类供方增加安全部，以此类推。1234项目部对投标单位进行招标/有效投标人需满足投5小组依据招标文件中制定的评标原则公开公对主要谈判条款由部标单位在“分包分供标确认表”签字确认6定标由定标小组审批确定。X≤3定标报告收支对比分析表7中标公示及归档确定中标单位后1日内，项目部将中标或未招标结果通知给投标人X=1//8合同编制根据评审过的合同及招标文件编制X≤3/定标报告、合9合同用印电子签约。X≤3合同评标小组5不得少于总人数的2/3。定标小组人员构成2N+1（N项目商务/项目班子副履约管理部12招标公告时间变3招标公告内容变更4567891/234//5标小组依据招标文件中制定的评标原则公开公正评标；针对主要谈判条款包分供开标确认表”签/6定标由定标小组审批确定。X≤3定标报告收支对比分析表7中标公示及归档确定中标单位后1日内，项目部将中标或未招标结果通知给投标人X=1/8合同编制根据评审过的合同及招标文件编制X≤3/定标报告、合9合同用印电子签约。X≤3合同评标小组5不得少于总人数的2/3。定标小组人员构成2N+1（N单一来源采购管理流程（询价易-议标采购1编制单一来源采购申请附符合要求的单一来源采购支撑资料。2编制资审文件。3发起招标流程，编制约标清单，确定约标单位。4引用招标文件模板，编制招标文件5回标开标开标后开始评标，依据招标文件中制定的评标原则公开公正评标；6由定标小组审批确定。7确定中标单位后1日内。/8根据评审过的合同及招标文件编制。X≤39合同用印电子签约。X≤3合同电事业部；安全防护类材料、设备采购相关部门增加安全生产监督管理部、CI紧急（线下）1针对“招标时效性无法满2施工技术方案及现场条件等，严格按照公司制式文3情况由项目部对投标单-45OA6后可使用线下采购。线下采购即是通过传统线下招标方式完成从约标、发标、有业主合同情况下的线下采购（紧急采购标方式完成从约标、发标、开标、评标及定标全过程管理工作，包括投标方资零星采购（5第四同管管理主责单工作表1审商务中21-3/（云筑网3对框架协议全面总经济/4通过云筑网进行电子签商务中分供管理主责单工作表按照定标结果和公司合同1本起草其中商务中心发起采购由1-2/由项目2分公司/事。1-2/合同评（IPM系统31-2/合同评（IPM系统4审对框合同全面审1日内完总经济/IPM5通过法大大进行电子3日内完商务中供应法大6全体管理人员进行合同交交底记//项目部采询价、比供应商提供合同增值税发票后，执提供合规增值税发位提供合规增值税发分包内容，且在签约方经营范围及资质允许范围时，可经询、比价后，在原合分包合同编号：CSCEC-XXXX-00X，XXXX00X分供合同编号：[XXXX]202X-00X（[XXXX]母，202X代表合同签订年份，00X代表合同签订顺序）。租赁合同编号：[XXXX]202X-00X出售合同编号：[XXXX]202X-00X补充协议编号：原合同编号-补00X。“办”代表合同主管部门，如办公室“办”，财务资金部“财”安全生产监出售合同为“售”，服务合同为“服”；20XX代表合同签订年份，00X代表4.5.5IPM，7日内完成云筑网合同宝录入审批工作，合同附件必须与双方签字的PDF盖章版一致，并对合同进行上架操作。第五场管工作要序关主相1填写物资进场验证记录（手写，涉及部分23物资进场后应及时做出唯一性标识，露天存放的物资用标识牌标识，仓库贮存的物资-456序关主相7根据施工现场平面布置图和物资特性确定易爆等危险物资应按其属性及国家对化学危仓库贮存物资要求仓库清洁卫生，通风良防潮、防变质、放损坏和丢失等措施，并按库区号、架排号、层垛号、位号“四号”定89项目经工作要动1编制周转料具需用2编制周转料具月度3编制周转料具月度租赁履约管理4编制周转料具5编制周转料具日常租赁履约管理6编制项目周转料具管理履约管理78赁料具须在第一时间通知租赁单位退动9监督分包商对周转料具的使用和维退场队伍共同对剩余部分料具进行盘指标考核与奖惩标目标值考核值考核值1234567目标值0＞实际值≥考核值1：工作要123456789监督分包商对周转材料的使用和维-指标考核与奖惩标123456789箱目标值0＞实际值≥考核值1：20%12发包人物资管序1234分包商物资管12341234567123管理流工作要序项123-456789-备第六章租赁管租赁物资名序一级目二级目1A23管理流工作要序号工作项工作要主责部相关部工作文1盘-2复3）-3序号工作项工作要主责部相关部工作文购中4-附表1：使用寿命10使用寿命5使用寿命3物资名使用限摊比物资名摊比物资名比A水系槽栏棚--注若使用周期不满一年，按照实际使用月份除以12序号工作序号工作事工作要相关部工作文1-序号工作事工作要相关部工作文2对内租6.3.3管理要序号工作事工作要主责部相关部工作文1协-23由使用人负责物资的维护-序号工作事工作要主责部相关部工作文部48结算单提交财务入账中AA类打包箱对内租赁管理流A类打包箱对内租赁管理要序号工作事工作要主责部相关部工作文1物资租赁中心根据公司发布的租赁指导价签订内部租赁合同2北公司年度打包箱集采框架协-31）中库场2）物资租赁中心负责打包箱进345负责打包箱拆除6按照3个月为周期办理租金结A类打包箱对内打包箱对内维修/拆改流A类打包箱对内打包箱对内维修/拆改工作要序号工作事工作要主责部相关部工作文12改物资租赁中心负责打包箱维修3A类打包箱其他序号工作事工作要1A2零的1对于异型打包箱及非A类打包箱（非合同内尺寸打包箱）23新开工项目，所有打包箱均从物资租赁中心进行租赁4采当项目需求打包箱为异型打包箱（尺寸为非标准尺寸）5格6同78项目前期未立项，需配合公司应急进场，项目部编管理部审批后，安排进场；待项目立项后，完善相应计划和合同手续9项目完美履约，提前履约，物资租赁中心根据实际情况，减免5%（最大金额不超过20万）非正常情况导致的退租延期（情况），租期超出部分，每季度提高10序号工作事工作要1租赁物资未进入物资租赁中心基地，直接调至其他项目使用的，物资租2物资租赁中心原则上仅承担配送至项目的单趟运费，各项目3账管对账期间：上月16日至当月15物资部应按统一规则进行对账单编号：合同编号-对账期间：上月16日至当月15物资部应在完工申请批复后7过程及最终允许超结比例均为0《分包领用明细结算单》应在分包完工后7月度物资财务月度物资商务合管工作流1覆盖率：争取覆盖90%2MRO38.1.3备招采质量现主要依托IPM平台的信息化数据工具，建立公司价格数据库，为把控，对不合理价格及时进行预警、复盘，降低公司价格整体离散度。1须使用紧急进场线下采购42345存在未按资审条件淘汰报名人或资审条件设置不合67题89/未满足三选一，五选二(2N+1)审批人员审批时效超过24//mro///mro零星材料采购占比未达/联采执行率未达按每2西北公司合规性检查（自查自纠）：按月开展，抽查比例不低于50%西北公司履约管理部随机抽查：每月不少于20%奖励2万元。对于违反重要系数为五星考核项的：对项目经理处以2000元/次处罚对于违反重要系数为四星考核项的：对项目经理处以1000800：500奖励金额每次在履约管理部发送奖惩通知后30（以OA（一）（二）不同投标人电子标书发出IP（二）（三）（四）（一）[XXXX]202X（二）[XXXX]202X（三）[XXXX]物购字202X-00X号-补0X,0X（四）[XXXX]物租字202X-00X号-补0X,0X合同编号+YJ202X0X，YJ指月结，202X0X指202X年0X（一）项目简称-资料简称1级-资料简称2级-…-第X如幸福林带建设工程项目分包分供招标总计划第1版为：XFLD-ZBZJH-（二）XFLD-资料简称1级-资料简称2级-…-（三）XFLD-资料简称1级-资料简称2级-…-（一）按照物资文件内容命名标题。如：物资日常需用计划（2023年5月）（二）文件的发生或形成时间，在标题后 )内注明（三）（四）（五）（六）（七）归档文件封皮用纸幅面尺寸采用国际标准A4(长×宽为（八）（一）（二）（三）（一）（二）（三）归档时按照合同评审表、合同（盖章、签字、日期齐全）（四）（五）（一）（二）（三）（四）编名名A11√√2复√3√√4整改通知/回复单(三方√√5报√√6√B11（人员发生变化时更新√21培训课件（按次装订√C1（外部审计1√√2等√√3（公司检查1√D11√√21划√√3√4√√E112.开标记录（带√21√√F1合同台账（按季度更新√21（按季度更新）件、合同交底记录、补充授书√G11.封面、收料单（按月归档√√2√31.封面、验收入库单（订、按分供商归档√√4（月装订√√51√√61√√7盘点表（原材√√8出门证（正联1.封面、出门证（按月装订）√√9（原材√√√√（一一对应、按月装订√√1√√（原材印件√√√√（浮动价格√√账表（按月装订）√√单、