物业公司物资管理督导检查标准

扣分标准(3分)型号等内容3、物资到货，安排专业人员进行检验(查入库单)4、供方开具发票，随物资一起交送申购部门查记录参照标准一项未符合扣规定进行操作取得至少两家以上报价；不能取得两家以上报价，须在评估记录中说明告》按权限报批查记录参照标准一项未符合扣采购合同1、采购金额在2万元以上的物资，必须以合同约定付款方式2、采购物资有保修期限的，需以合同方式明确(产品自带保修协议的可不使用合同)3、所有服务项目必须签定合同查记录参照标准一项未符合扣部门负责对所采购的物资进行回访，发现问题立即上报查记录未符合扣0.1分(3分)管理要求1、编制部门《仓库管理规定》并挂墙，根据物资种类、用途、性质分区摆放，建立不合格物资区和待处理物资区至少包括品名和规格型号目和实物相符，每月对仓库物资进行盘点并记录4、维修配件、消耗性工具等常用物资应确定最查看现场分区摆放及标识情况；账本上物资剩余数量与实物是否相符；参照标准一项未符合扎安全防护1、仓库防雨、防霉、防潮3、危险品仓库，应根据实际情况制定危险品管理办法并现场张有毒物资须柜装、上锁并做好标识，非责任人未经许可不得动用查看现场参照标准一项未符合扣入库出库1、入库时须填写《进仓单》并有检验、仓管员签字；可单独计价的返仓物资由仓管员验收后在《物资领(借)2、物资出库须凭《物资领(借)用单》,消耗的物资由最初使用人填写《物资领(借)用单》销账，剩余物资须存放在剩余物资存放点，未使用完前不能开封新物资3、急用物资直接使用后须补填《进仓单》和《物资领(借)用单》;需归还的非一次性消耗的工具、用具建立《员工4、需调剂的物资经房产后勤管理部、财务管理部核实及价格审由房产后勤管理部挂网公司财务部入账查看记录及现场参照标准一项未符合扣(5分)资产管理1、资产的购置、调拨、借用及报废均须填写《资产情况审核单》2、资产变动情况及时录入软件，每季度对资产进行盘点针对部门资产的变动情况查看《资产情况审核单》;查季度资产盘点表，抽查部分资产实物与盘点表的符合性；查新到岗部门负责人的签字确认记录参照标准一项未符合扣印鉴及证照管理1、新刻或改制印鉴，须报总经理办公室批准加盖公章须填写《印鉴使用申请表》,经本部格式化协议可免于登记)3、借用或使用印鉴证照，须填写《印鉴、证照领(借)用申请表》,部门负责人审批同意后方可借出查看审批记录电脑及网络管理1、电脑及外设、网络设备指定责任人负责管理，在显眼部位张贴总办签发的资产标识2、电脑及外设、网络设备上不得放置杂物，未经总办电脑室或部门电脑工程师许可其他人不得擅自维修、擅自将工程电脑用作办公用门电脑员或相关软件公司负责安装4、办公电脑均须设置开机密码、屏幕保护密码5、设置共享资源时应将访问权限设为只读，较高的权限应设置为密码保护6、每季度末将本部门当季重要电脑资料上7、所有办公电脑须安装总办统一提供的防毒软件，并设置为“自动更新病毒代码”状态，发现病毒不能杀除或邮件中发现病毒时应及时查现场、电脑中软件安装、电子文档(2分)1、选择评估指定供应商，并定期对质量、价格、服务进行评估查相关记录最多扣2分查体检合格证及相关记录安全管理(消1、按规定配备足够、有效的灭火器材查现场灭火器材、食品管理制度内务(3分)办公环境办公用品摆放整洁、有序，严禁携带易燃、易爆、有毒等危险物品进查现场未符合扣0.5分安全管理、清洁绿化、维修操作、后勤环境管理符合要求查现场未符合扣0.1分内务检查未符合扣0.1分参观接待(2分)制定参观路线和参观介绍词查制度；询问接待人员对路线及介绍词的熟悉程度未符合扣0.1分按规定进行一级、二级、三级接待未符合扣0.1分(3分)合扣0.1分最多扣3分1、成立筹备组，编制创建规划和实施方案境5、物业服务中心应提前做好应知应会培训，并在考评前安排好现场各岗位工作6、正式考评前编制迎检汇报材料的WORD文线，统一关键问题解释口径7、正式考评前做好考评汇报现场的布置、准备工作查现场正式考评现场各岗位全部到位，全程配合好考评工作检查现场品质管理(5分)纠正/预防措施1、管理服务中发生的不合格均应采取纠正措施，其中顾客满意度调2、对各类潜在不合格均应采取预防措施，其中顾客反映比较集中的建议或服务需求、各类设备设施存在的隐患、可能引起群诉或媒体负面报道给公司造成负面影响的问题，须填写《纠正/预防措施报3、纠正/预防措施有效落实并验证效果查近期发现的各类严重问题和隐患是否均采取了纠正/预防措施；各类统计分析结果存在未达成目势时是否均采取了纠正/预防措施；通过询问、核实现场、查记录等方式，抽查部分措施落实情况参照标准一项未符合扣0.2分，最多扣2分品质监控1、应成立品质监督小组或指定品质监督员，制订运作制度2、品质监督小组或指定品质监督员每月至少组织一次集中品质检查3、每月至少组织一次部门专业技能培训1、查品质监督小组运作制度3、抽查部分问题的整改情况及有效性参照标准一项未符合扣0.2分品质改善活动TCS、QCC等