公路收费站（所）风险管控清单

公路收费站（所）风险管控清单序号风险辨识范围作业单元（辨识部位）典型风险事件致险因素风险评估管控措施责任部门责任人LSD风险等级1办公区域办公室火灾1、办公室员工抽烟或动明火；2、办公室用电设备、电气线路故障；3、办公室易燃品乱堆乱放；4制度不健全、教育培训不够。建立办公室管理制度，加强员工培训；每月至少一次对办公室用电设备、电气线路检查一次，发现问题及时整改；及时清理办公室纸张等易燃品。综合办公室办公室主任2交通事故1、员工上下班途中不遵守交通规则；2、上下班途中其他车辆违章、不良天气。加强员工培训，及时提醒员工遵守交通规则；骑电动车上下班要戴头盔，遵守交通规则。综合办公室办公室主任3发电机房火灾1、柴油储存间动火；2、电气线路、油路布设不当；3、柴油储存间通风不良；4、无操作规程或不执行操作规程。机房外设有消防栓、消防带等；机房内设有油类灭火器、干粉灭火器和气体灭火器；设有醒目严禁烟火安全标志；机房内设有干燥消防沙池；与储油间要有隔离措施；发电机组距建筑物和其他设备至少一米，并保持良好的通风；有应急照明、应急指示、火灾报警装置。综合办公室电工4烫伤1、作业人员违章操作、维修时无悬挂“禁止合闸”；2、发电机排气筒无防护；3、照明、通风不良，地面有杂物；4、非专业人员现场操作。排气筒等热烫部件用保温材料包裹，并悬挂“小心烫伤”标志；维修作业时，悬挂“禁止合闸”标志；及时清理地面油污及杂物；除电工外，其他人员禁止入内。综合办公室电工5配电室触电1、作业人员违章操作或个人防护不当；2、变压器、电气线路、配电柜等漏电；3、配电柜地面无绝缘脚垫；4、无操作规程。⾮机房⼈员未经同意，⼀律不准⼊内，有关⼈员进配电间例⾏公事需登记；保证室内通风良好，以免室温升⾼⽽影响电⽓设备正常运⾏，要做到防⽕、防漏、防⾬淋，防⽌⼩动物侵⼊配电间，避免配电间事故的发⽣；值班⼈员必须熟悉安全操作规程，不能让有严重缺陷的⾼压电器设备带病运⾏；绝缘⼿套、绝缘鞋、验电器等安全⽤具，应定期检查及试验，并做好记录，不合格不准使⽤；⾼压设备的送电与切断，需在有⼀⼈监督的情况下操作，操作完毕挂上“禁⽌合闸”的字牌。综合办公室电工6火灾1、进入人员不当动火或抽烟；2、设备、线路漏电打火；3、配电室内存放易燃品。室内不准堆设杂物，周围不准堆放易燃易爆物品，配电间门前保证畅通；配电室门口悬挂“禁止明火”等警示标志；配电室门口悬挂“风险告知牌”。综合办公室电工7停电事故无挡鼠板或密目纱窗。配电室门口加设挡鼠板，通风口或窗户要有防小动物进入的铁网。综合办公室电工8票证室盗抢未对保险柜及门窗使用情况定期检查；监控及报警系统失效。票证室必须做到“三专”“六防”，即“专人、专房、专柜”管理，“防火、防盗、防霉、防鼠、防蛀、防丢失”确保安全；应严格执行票证室出入制度。收费员应在规定时间统一进出票据室，其他时间不得进入票据室；禁止无关人员进入票据室及在室内会客；票证室工作人员进入票证室要随手关门，安全门钥匙要随身携带，不得外接他人。

收费站票证员9火灾无配备消防器材或消防器材失误。收费站票证员10监控室触电检修时个体防护缺失；用电线路、设备老化。定期检查用电线路，发现老化等隐患及时处理；作业时严格按操作规程作业。监控室监控员11火灾违规使用大功率设备或设备超负荷运转；消防设施缺失或失效。严禁设备超负荷运转；对消防设施每月至少检查一次。监控室监控员12锅炉房爆炸1、违章操作；2、压力表失灵、锅炉失修；3、没按要求进行年检。锅炉房应有足够的照明、良好的通风和必要的冷却和防冻措施；锅炉房地面应平整，无台阶，锅炉房应防止积水；锅炉房通向室外的门应向外开，在锅炉运行期间不准锁住或闩住。锅炉房内的工作间或客厅的门应打开至锅炉房。锅炉房的出入口和通道应畅通无阻；操作地点及水位表、压力表、温度计、流量计等处，应有足够的照明。锅炉房应配备备用照明设备或工具；压力表、流量计等按要求进行年检。综合办公室锅炉工13污水处理窒息1、清淤作业不按要求进入受限空间；2、有害气体浓度过大；3、无检测气体浓度。尽量采用清淤设备进行清淤，必要时，人员进入清淤池需穿戴安全带、安全帽等必要的防护用品；人员下去前检测有害气体浓度。综合办公室后勤人员14爆炸1、现场人员动明火或抽烟；2、有害气体浓度过大；3、无检测气体浓度。清淤作业时禁止在周边动用明火或抽烟。综合办公室后勤人员15机械伤害、触电1、作业操作不当；2、设备防护缺失；3、无操作规程。操作设备前检查设备的安全防护设施，严禁在设备设施安全附件或安全装置未起作用时进行作业。综合办公室后勤人员16食堂机械伤害1、作业操作不当；2、设备防护缺失；3、地面潮湿、湿滑；4、无操作规程、培训不到位。操作前检查设备传动部位有无障碍物、电器绝缘状况是否良好，如有问题，要及时处理，无异常现象，方可接通电源；操作时精神要集中，手不要触及机器运转部位，检查设备运转螺丝时，不准用手直接去摸，以免被设备运转碰伤、绞伤、不能在运转螺丝旋转方向站立；机械运行中不得擅离工作岗位，发现设备运转异常，立即断电停机检查设备。综合办公室食堂管理员17火灾1、厨师作业不当；2、电气线路、电气设备短路、断路、燃气管路泄漏；3、地面潮湿、湿滑；无可燃气体报警装置；4、无操作规程、培训不到位。操作气炉或油炉等设备时，操作人员首先检查所要操作的管道的各个接头和阀门是否有泄漏，在检查正常的情况下进行操作；每月至少一次检查电气线路、燃气管路或燃油管路，操作间加设可燃气体报警器。综合办公室食堂管理员18触电1、电气设备外壳无接地；2、地面潮湿。1、员工手上潮湿时不得接触电源开关，防止触电；2、禁止带电清洗设备，禁止用自来水管直接冲洗设备；3、及时清理地面油污、水渍等。综合办公室食堂管理员19食物中毒1、采购过期食物或存放过期；2、无留样柜。采购食品时要检查食品生产日期和有效期；禁止食用过期食品；配备食品留样柜。综合办公室食堂管理员20机电运营管理设备巡查车辆伤害1、巡查人员未穿防护背心；2、路过车辆失控；3、车灯炫目人员通行和车辆视线不良；4、巡查操作规程缺失或未执行规程。每日派人巡查，并进行室内清洁、设备表面的清洁，检查设备运行状态；机房湿、温度检查，每天一次；设备面板机架清洁，每周一次；巡查人员上岗前穿戴好反光背心等个人防护用品；5、巡查时选择车流较少的时段进行。后勤电工21触电1、操作不当、误操作等；2、配电箱等电器外壳无接地、电气线路漏电等；3、雨天或地面潮湿。巡查时，穿戴好绝缘鞋等防护用品；检查好电气设备、电气线路的绝缘、接地，禁止带电维修；雨天等恶劣天气禁止作业。后勤电工22机械伤害1、设备操作不当；2、设备防护缺失。禁止设备运转时检修设备；定期检查设备的防护设施，保证其完好。后勤电工23其他伤害1、龙门架倾倒；2、大风天气、雷雨天气雨棚遭雷击。检查龙门架的底座等部件；定期对防雷设施进行检测。24机电设备维护触电1、未穿绝缘鞋等防护用品、误操作；2、机电设备无接地等；3、电工无证操作。巡查时，穿戴好绝缘鞋等防护用品；检查好电气设备、电气线路的绝缘、接地，禁止带电维修；3、雨天等恶劣天气禁止作业。25火灾电气线路、设备老化、超负荷运转。定期检查电气线路，发现老化等现象及时更换；电气设备设施附近及下方禁止存放易燃品。26安全设施车辆伤害收费岛标志标线缺失、收费亭防护柱、防护等缺失或损坏。定期检查防撞立柱和防撞标杆；定期维护补充收费岛标线。27火灾消防设施缺失或失效；避雷针、避雷带失效。每月至少一次对消防设施进行检验，对缺失的及时补充，过期消防设施及时更换；定期对避雷设施进行检测。28收费广场照明系统车辆伤害照明系统亮度不够。照明系统损坏或缺失及时更换。收费班电工29防雨棚物体打击防雨棚顶部不稳；防雨棚遭雷击或大风。按要求定期检查防雨棚；大风天气或雷雨天气尽量减少人员外出。收费班收费班长30标志标线和警示标志车辆伤害人员未穿反光背心、收费广场随意穿行；标志标线、警示标志缺失或不清晰；广场亮度不够或炫目。收费广场管理人员上岗前穿戴好个人防护用品，对过往行人加强管理；及时补充缺失的标志标线，必要时，用锥桶、水马等做出隔离通道；3、及时检查、检修广场照明设施。收费班现场管理人员31防汛作业车辆伤害大雨天气视线不清。作业人员大雨天气作业时穿戴反光背心；2、防汛作业时安排好现场监护人员，对出入车辆进行引导。32除雪作业车辆伤害地面湿滑车辆刹车难度大。分车道进行除雪作业；安排人员对出入车辆进行引导。33机械伤害除雪作业人员不按规程操作机械设备。按操作规程操作车辆和除雪设备。34滑倒摔伤路面结冰作业人员摔倒。除雪作业时穿防滑鞋。35收费作业上下岗通行车辆伤害未穿反光背心、未按规定路线行走；夜间车辆炫目；未明确上下岗通道或通道设置不合理。按规定的上下岗路线上下岗；上下岗穿戴反光背心；上下岗时注意观察来往车辆，确认安全时才可通行。收费班收费员36收发卡作业车辆伤害过往车辆失控、闯卡、撞击岗亭。进行监督检查；作业中相互提醒，相互监督；在保障自身安全的前提下拦截闯卡车，严禁追车、拦车。收费班收费员37火灾收费及其他人员抽烟、动明火；线路、设备老化、故障；车辆自燃。收费岗亭内禁止抽烟；需要动明火时办理动火手续，安排监控人员，配备消防设备；按规定检查检修线路、设备，发现隐患及时整改；发现路过车辆自燃，在保护自身安全前提下，启动现场处置方案。收费班收费员38盗抢不法分子对收费岗亭盗抢；未常闭收费岗亭。进出岗亭要随手关闭防盗门；发现可疑人员时及时报警。收费班收费员39危化品车辆通行中毒危化品车辆泄漏。危化品车辆进站时注意观察危化品车辆，发现泄漏时关闭收费窗口，及时报警；2、启动专项应急预案。收费班收费员40火灾危化品车辆泄漏遇明火。1、危化品车辆进站时注意观察危化品车辆，发现泄漏时关闭收费窗口，及时报警；2、启动专项应急预案。收费班收费员41车辆伤害人员横穿公路；车辆失控；车辆炫目。保持警惕，穿越车道时注意过往车辆；不可直视过往车辆大灯。收费班收费员42超限车辆通行机械伤害车辆撞击或刮坏岗亭。超限车辆通行时，注意观察、提醒。收费班收费员43物体打击货物坠落。超限车辆通行时，注意观察、提醒。收费班收费员44车辆伤害人员横穿公路；恶劣天气等视线不良、车辆炫目。超限车辆通行时，注意观察、提醒；视线不良时，注意进站引导。收费班收费员45绿通查验车辆伤害车辆未停稳、作业人员未穿反光背心；车辆失控；车灯炫目。收费人员在查验绿通车辆时注意不要在车辆前、后方长时间停留；前勤工作必须穿反光背心；保持警惕，穿越车道时注意过往车辆。46物体打击货物摆放不稳查验时坠落。注意过往车辆行车状况，保持警惕；在查验绿通车时，要观察货物状况，确认安全时才可进行作业。47高处坠落登高设