质管部管理规范

3-金湾有限公司质管部管理规范WORKINSPECTION依据标准：《ISO9001：2008质量管理体系—要求》控制状态：版本：C/1文件编号：JW-WI-ZG-2022换版日期：2022年5月1日颁布日期：2020年5月1日核准：审核：制定：金湾有限公司─供应部管理规范文件名称：目录文件编号：JW-WI-ZG-01受控状态：版本状态：C/0目录序号文件名称页码1目录……12组织机构图……………23管理规范修改记录表…34任职要求和岗位职责…4~75质量目标分解…………86质量检验制度…………9~117量具的使用和维护……12~158仪器操作规程…………16~219检验规程………………22~2510相关规定………………26~2811外协厂家质量控制程序………………29-3012标准件检验规程………31~3213工夹量具定期监测制度………………33-3414产品焊补要点…………35~3915进料检验控制程序……40~4216过程检验控制程序……43~4417终检检验控制程序……45~4718包装木箱的检验程序……48金湾有限公司质管部管理规范文件名称：质管部组织架构图文件编号：JW-WI-ZG-02受控状态：版本状态：C/0质管部部长质管部部长毛坯业务主管机加业务主管毛坯业务主管机加业务主管化学分析员外化学分析员外协检验员毛坯质检员成品检验员机加质检员金湾有限公司─质管部管理规范文件名称：管理规范修改记录表文件编号：JW-WI-ZG-03受控状态：版本状态：C/0章节号修改条款修改日期修改人审核核准JW-WI-ZG-08删除：附表一内容2012-7-29JW-WI-ZG-09新增：6条款JW-WI-ZG-07新增1617181920条款JW-WI-ZG-08新增7条款JW-WI-ZG-07修改2.4.1.82.4.3.72.4.3.8条款JW-WI-ZG-07增加45条款

金湾有限公司质管部管理规范文件名称：任职要求和岗位职责文件编号：JW-WI-ZG-04受控状态：版本状态：C/0部长任职要求：1.1能正确贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、自觉遵守国家的法律、法规和法则，正确执行有关产品质量法、计量法，熟悉掌握ISO9001：2008标准并能按标准要求建立公司质量体系。1.2具备较强的分析、判断能力，根据公司的质量方针、质量目标，将其分解到与质量有关的各部门，对产品质量管理、工艺技术改进有分析、判断能力，并提出改进意见。1.3具备一定开拓创新能力，对改进产品质量、性能等提供合理化建议。1.4具备较强的组织协调能力，协调好本部门与其它各部门的关系；协调好检验人员与生产工人的关系；本着“顾客至上”的方针，加强与市场部门的沟通，提高产品的总体水平，达到客户满意。1.5熟悉本部门各岗位的职责权限、工作规程，并能在实践中贯彻公司的各项检验标准和检验制度。1.6遵守职业道德，作风正派，敢于坚持原则，秉公办事，有较强的责任心。1.7保守公司机密，维护公司利益。1.8身体健康，精力充沛，勤奋敬业。1.9学历：大专以上。1.10工作经历：从事质量管理工作三年以上。2．部长岗位职责：2.1协助副总经理搞好部门（产品）的检查、监督、管理工作。2.2根据行业标准要求制定本部门岗位责任制，明确岗位职责，范围和具体工作任务，督导各部门员工遵守本公司的规章制度，并严格按管理体系的规范标准和程序进行工作，确保各项工作达到标准。2.3组织协调下属业务主管完成外协厂家ISO9000体系的延伸工作。2.4负责制定《奖惩条例》并组织实施。2.5完成领导交办的其它工作。3．业务主管任职要求：3.1正确执行有关产品质量法、计量法，熟悉ISO9001：2008版质量管理体系流程。3.2具备较强的分析、判断能力，根据本部门的质量方针、质量目标，将其分解到日常相关工作中。3.3对产品质量管理、工艺技术改进有分析、判断能力，并提出改进意见。3.4具备一定开拓创新能力，对改进产品质量、性能等提供合理化建议。3.5具备较强的组织协调能力，协调好所管辖区域与其它各部门的关系；协调好外协厂家的质量沟通，提高产品的总体水平。3.6熟悉本部门各岗位的职责权限、工作规程，并能在实践中贯彻公司的各项检验标准和检验制度。3.7遵守职业道德，作风正派，敢于坚持原则，秉公办事，有较强的责任心。3.8保守公司机密，维护公司利益。3.9身体健康，学历：中专（高中）以上。3.10工作经历：从事质量管理工作二年以上。4．业务主管岗位职责：4.1协助部长搞好部门（产品）的检查、监督、管理工作。4.2根据行业标准要求制定下属岗位责任制，明确岗位职责，范围和具体工作任务，督导下属员工遵守本公司的规章制度，并严格按管理体系的规范标准和程序进行工作，确保各项工作达到标准。4.3完成所属外协加工厂商的质量沟通，做好ISO9000体系的延伸工作，并加入供应商考核。4.4完成领导交办的其它工作。5．质检员任职要求：5.1自觉遵守公司的各项规章制度。5.2遵守职业道德，作风正派，敢于坚持原则，秉公办事，工作勤奋，爱岗敬业，责任心强。5.3有一定的分析判断能力和开拓创新能力，对产品在生产中的质量问题有见解、有分析、有查出原因的能力，不但能发现问题，还能查找出原因，提出解决问题的方法。5.4有一定的沟通能力的协调能力，能上下沟通，协调好与生产工人的关系，向工人宣传、贯彻“质量第一”的思想，质量与数量的辩证关系。5.5业务精通，熟悉本岗位职责、权限，熟悉产品生产的技术标准及检验规程，并能正确使用。5.6身体健康，精力充沛。5.7学历：中专以上学历或从生产工人中选取，具务初级工以上水平。6．质检员岗位职责：6.1毛坯质检员6.1.1全面贯彻ISO9001：2008质量管理体系，确保按体系要求正常运行。6.1.2必需经过培训、考核合格后方能上岗。6.1.3负责毛坯厂所送产品的尺寸、外观，硬度等是否符合要求。6.1.4负责样品的检测并提供真实检测报告。6.1.5检查毛坯厂送货时需要附带的产品规范的使用名称和对应的数量、材质单、硬度检测记录，主要尺寸检验记录等。6.1.6负责锯床下料的检验、判定等。6.1.7负责各车间退废品的监督、管理。6.1.8负责磨活全检。6.2机加质检员6.2.1全面贯彻ISO9001：2008质量管理体系，确保按体系要求正常运行。6.2.2必需经过培训、考核合格后方能上岗。6.2.3严格按产品图纸、工艺技术文件、检验规程、有关标准的规定对原材料、生产过程、成品进行检验，并做好记录，对因错检、漏检造成的质量问题负责。6.2.4对不合格品按类分别进行分类，并做标识、隔离工作。6.2.5严格执行质量检验制度，严格进行首件检验，严格临近生产过程监督生产过程中的人、机、料、法、环的控制，工、卡、量具的使用情况，随时掌握产品质量动态，发现问题及时组织采取纠正措施，并跟踪验证纠正效果。6.2.6正确填写各种检验记录，做好数据处理工作，对所填写的各种数据、文字负责。6.2.7坚持原则，秉公办事，严格执行工艺制度。6.2.8特殊过程按特种工艺的质量控制要求，对生产过程衽有效临控，做好合格品、待检品、废品等产品的标识工作。6.3成品质检员6.3.1全面贯彻ISO9001：2008质量管理体系，确保按体系要求正常运行。6.3.2必需经过培训、考核合格后方能上岗。6.3.3成品质检员负责各自的工序检验，对所检的产品做好记录，做好产品状态标识，对检验工作要科学、公平、公证的判定产品。6.3.4成品检验区分为待检区、全格区、返修区和废品区。车间每天早上将机加工序完成后放在指定的检验区域内。6.3.5成品质检每天对废品进行退废，退废的票据，交车间主任一联，进行核对。6.3.6成品检验站的返修品要及时拉回返修，返修后在当天送回质检占避免出现数量混淆；6.3.7成品检验合格后的产品可转入包装车间，如发现漏检，成品包装车间报质管部，质管部将追查责任人。6.3.8成品质检检验合格的产品如在客户使用中因尺寸不合格的损失，经查实对工序责任人进行处罚。6.3.9成品检验的产品有尺寸超差或存在质量问题的，需填写《不合格处理单》或《让步接收单》经副总以上领导签字后方可放行。6.3.10成品检验人员对上工序（机加车间）产品进行监督，如有超过10件以上的批量事故，将由上工序对不合格产品进行全检，并对机加质检进行处罚。金湾有限公司质管部管理规范文件名称：质量目标分解文件编号：JW-WI-ZG-05受控状态：版本：C/0完善企业质量体系管理文件的编制、审批，并进行有效地控制。组织协调各部门的质量管理活动，按时进行内部审核和管理评审。产品检验率为100%。检验及进率为100%。包装合格率为100%。质量事故处理率为100%。退货处理及时率为100%。全年错、漏检率不超过3次。金湾有限公司质管部管理规范文件名称：质量检测制度文件编号：JW-WI-ZG-06受控状态：版本：C/0目的：规范公司各部门、各岗位的监督和检查工作，确保产品质量满足规定要求。适应范围：适应于公司毛坯、机加工、镀锌、成品质量的内部检查。职责：各部门负责人负责各部门的质量检查工作和抽查工作。质管部负责毛坯、机加、镀锌、成品检查和公司各项工作的监督检查。质管部负责产品各环节的状态标识。工作程序4.1产品质量的检验：毛坯、原材料入厂、生产过程、成品出厂等各环节严格按照图纸、工艺文件、检验规程等技术文件以及合同规定的有关内容进行检验，并做好检验记录。收集、整理并及时反馈有关质量信息，对产品质量情况进行统计分析，掌握质量变化趋势，定期作出质量分析报告。4.1.1毛坯、原材料入厂检验制度a.毛坯、原材料入厂必须有供方提供的合格证或质量证明书及材质报告，否则质检员有权拒绝检验。b.毛坯、原材料入厂后检验员按规定进行全检或抽样检验，及时作出合格与否的结论。c.铸件、锻件在机械加工中、热镀锌酸洗等后序发现内部缺陷，同样视为不合格。d.毛坯检验外观不良、过规、焊补等产品不合格数超出批量的20%，此批退货处理。e.尺寸、机械性能、硬度等抽样不合格此批退货处理。f.产品各种状态应标识清楚明了。4.1.2生产过程检验制度a.严格执行“三检”制度（自检、互检、专检）自检：生产者对自己生产的产品进行检验。互检：下道工序生产工人的检验。专检：专职检验员检验。b.首件检验操作工对自己生产的首件产品按照工艺规程认真进行自检，合格后交检验员检验，检验员对检验合格的首件产品做上标识，以示区别，并填写《过程检验记录》。(1)符合下列条件时方能进行首件检验：①有正式批准的图纸、工艺文件、检验规程等；②质检人员应确保所使用量规、量具符合产品检验要求。③《过程卡》填写完整，批次、数量相符。④工作场地符合安全文明生产的要求，产品存放能保证不损伤、不混乱。⑤上道工序（含特殊工序）须经检验并盖有检验印章或签名。(2)对热镀锌等特殊工序的首件检验应着重检查、监督工艺参数。c.下列情况须经首件检验合格后，方能进行批量生产：(1)各工序每班开机生产。(2)调换工、夹、模具、机床或刀具等。(3)更换技术文件、工艺文件后。(4)更换加工批次后。(5)异常停工后。(6)首件检验不合格时，应查明原因，采取措施，再次加工并重新进行检验。d.质检员对整个生产过程进行监控，对质量受控状态实施监督，积极预防与严格把关相结合；过程产品状态清晰明了；质检员必须严格执行过程“三检”，即首检、巡检、终检；质检员应正确使用量、检具，以保证判断的准确性。4．1．3成品检验、包装制度：a.成品检验人员根据规定的检验项目对成品进行全面检验或抽样检验，核对工序是否完整（包括应去除毛刺、有无锌瘤、碰伤、划伤、锈蚀等现象）。不合格的及时挑出，待有关人员采取补救措施，合格后方能包装。b.检验合格的按公司规定或合同要求进行配套、包装，必须做到不合格品不包装，产品型号、规格严格区分，严禁数量不准和产品混装。c.包装人员上班时，禁止大声喧哗，尤其是装箱人员严禁说话（有建议性的意见除外），数量要数清。d.装箱人员要自己装箱，自己进行标识，预防标识与所装产品不符；打包时要看合格证，干燥剂，防锈纸是否符合要求，确认无误后，方可打包；包装完毕，按规定在包装袋上做好标识，放置于规定区域。e.车间主任对本部门要检查指挥到位，发现问题及时与相关部门联系；及时清理本部门的废品，返镀、返修产品。f.建立发货包装记录：产品名称，产品数量，发货地点，发货时间，装箱人，检验人，发往地点。质管部有权对质量问题坚持“三不放过”（责任不明、原因清、措施不落实不放过）的原则，在处理有争议的质量问题提交至总工程师或总经理进行裁决。金湾有限公司质管部管理规范文件名称：量具的使用与维护文件编号：JW-WI-ZG-07受控状态：版本：C/0量具的使用1.1卡尺的使用1.1.1使用前先选择合适的量具（最大量程、最小刻度、精确值），轻拿轻放，并对卡尺进行对零调整，看是否到0位，并轻拉几次，确保量具运行顺畅。1.1.2测量时，应保证眼睛与标尺垂直，先读出整数位，再读出小数位，并记录数值。1.1.3使用后，用棉纱擦拭干净，两量爪合拢并拧紧坚固螺钉放入卡尺盒内。1.1.4量规使用应样校正有效期内。1.2千分尺的使用1.2.1使用前先选择合适的量具（最大量程、最小刻度、精确值），轻拿轻放，并对千分尺进行对零调整，看是否到0位，并旋转旋钮与测力装置，查看是否损坏。1.2.2当转动旋钮使测微杆靠近待测物时，一定要改旋测力装置，并转动旋钮使螺杆直接压在待测物上。1.2.3当测微杆与测砧已将待测物卡住，或旋紧锁紧装置时，不能强行旋动旋钮。1.2.4测量时，应保证与标尺垂直，先读出整数位，再读出小数位后并估读到下一位，记录数值。1.2.5使用完毕，用棉纱擦干净，待测砧与螺杆留一定间隙，放入卡尺盒内盖好。1.2.6量规使用应在校正有效期内。1.3极限量规的使用1.3.1使用前先选择合适的量规，轻拿轻放，并检验量规以满足测量精度要求。1.3.2量规使用时应与被测产品保持垂直。1.3.3量规的使用应在校正有效期内。2．量规的维护2.1计量器具应定期鉴定，使用前应校对零位，不合格的坚决不使用，以减少其误差影响。2.2为了减少温度变化的影响，测量时应设法缩小计量器具和被测件的温差。2.3为了减少测量力引起的测量误差，要求测量力不宜过大，并应尽可能与对零时的测量力保持一致，且测量力的大小要稳定。2.4不减少人为造成的测量误差，操作者要熟悉计量器具的使用方法和注意事项；测量时，要认真仔细，读数要准确，避免读错、记错，并要在同一位置多测几次，以取其平均值作为测量结果。2.5测量在机床上的加工工件时，应在机床停稳后进行，且切勿用力过猛。2.6计量器具要设专人负责管理。用毕的计量器具要及时擦净，并在测量面涂油，以防生锈，然后将其放进专用的量具包装盒内，量具除用于测量零件外，不可作其它工具的代用品。计量器具应放在干燥、清洁、温度时宜、无腐蚀性气体且平稳安全的地方。3．自制量具（塞规）管理规定3.1塞规的检验方法通规在长度方向测量三个位置（两端部和中部），每一位置在垂直90°方向测量4个点，止规因长度短只需测量1个位位置，测量方法同上。测量依据为：图纸。3.2塞规的标识：用电火花在塞规端部标识塞规被使用的产品名称及尺寸公差。3.3塞规的校验3.3.1各部门于每季度末月的28—29日对生产现场使用的所有塞规交于质管部进行校验，并记录校验结果，对塞规是否合格做出判定。3.3.2操作工应从质管部领用塞规，并办理领用手续，未从质管部领用的塞规造成的批量废品由操作工自负。4一些常见的量具的保养方法和注意事项，这样就可以避免一些不必要的损失出现，同时延长量具的使用寿命。4.1．外径千分尺4.1.1使用前必须检查零位，如果不在零位，应送计量室调零。4.1.2由于灰尘、碎屑、油会引起几个微米的误差，因此被测物必须用汽油或柔软的布、纸来擦拭干净，然后进行测量。4.1.3测量时，被测物必须轻轻地与测量头接触，若碰劲过大，应退回一点重来。4.2．百分表和千分表4.2.1使用前应将百分表测量面、测杆擦净。4.2.2使用百分表前，应将测头压缩使指针至少转过1/6圈。4.2.3应当先考察指示值的稳定性后再使用，在零位上，将测杆以快速地或缓慢地往下移，这时看一下指示值的变化情况，当指示值变化0.3刻度以上时，就要考虑下列问题：a.支架的固紧是否松动；b.百分表装卡的夹紧部分是否松了；c.若无前两种情况，那么百分表本身有问题，请交计量检定人员处理。4.3．杠杆百分表和杠杆千分表4.3.1保持清洁、量面及转轴处请勿擦油。4.3.2当表安装于测量工位上之后，应拨动测量头，察看表针示值稳定情况，旋转表盘对准所需“零位”，即可进行测量。4.3.3在使用时，注意使测量头的轴线垂直于被测量尺寸线，假若由于某些原因、测量头轴线不可能达到要求时，则需将所读的数乘以cosα（α—测量头轴线与被测面之夹角）加以修正4.4．内径量表内径百分表是测量内孔尺寸的精密量具，可用于测量孔径从6mm到450mm范围内的尺寸偏差及孔的圆度、圆柱度偏差值，是工业部门不可缺少的量具之一。4.4.1根据被测工件的尺寸，应选用相应的可换测头。4.4.2将内径专用表装入表架中并使其压缩一圈，拧紧表架上的锁紧螺钉。4.4.3根据被测孔径选择相应的校对环规或外径千分尺来调整内径百分表零位。4.4.4将内径百分表从校对环规或外径千分尺内转到被测孔内，握住手把，使内径百分表在被测孔内来回轻微摆动，此时内径百分表上的最小读数值即为被测孔的直径尺寸误差。4.5．游标卡尺4.5.1测量前应将卡尺的测量面、导向面擦试干净；4.5.2将尺框移动至测量面相互接触。检查尺身和游标上的“零”刻线重合度。4.5.3测量时不应使用过大的测量力，应该是通过母指的指肚轻轻推滑的力，否则将影响测量精度。4.5.4读取测量结果时视线方向应尽量垂直于刻度面。4.6．带表游标卡尺4.6.1测量时应一边轻轻地加测量力，一边将移动量爪上下、左右移动，然后取其最小值作为测量值。4.6.2读数时注意：a.眼睛对准百分表的中心；b.在此位置上，移动眼珠子来读主尺的刻度；c.同样移动眼珠子来读百分表的示值。4.7．高度游标卡尺4.7.1测量前应将卡尺的测量面、导向面擦试干净。4.7.2应使用专用检验平板。4.7.3将测量面与检验平板接触，检查尺身和游标上的“零”刻线重合度。4.7.4使用划线量爪尽可能轻一些。4.7.5测量时不应使用过大的测量力，否则影响测量精度。4.7.6读取测量结果时，视线应尽量垂直于刻度面。以上所介绍的使用方法和注意事项应当结合实践进行进一步的调整和提高，使其达到更高的精度要求，并且可以进一步的对量具本身的质地等因素进行全面保护，延长使用寿命。5量具是重要的测量工具，包括卡尺，千分尺，其保养：5.1.不要用油石、砂布擦磨量具表面及测量面和刻线部分，非计量检修人员，严禁拆卸、改装和擅自修理量具。5.2.量具的存放地点应保持清洁、干燥，无震动、无腐蚀性气体，且要远离温度变化范围大的地方或有磁场的地方。量具盒内存放的量具要清洁干燥，不准存放其他杂物。5.3.不要用手摸量具的测量面，因为手上有汗液等潮湿脏物会污染测量面，使它生锈。量具不要同其他工具、及金属物质混放在一起以免碰伤量具。5.4.用完量具后，要擦干净表面污渍、铝屑，松开紧固装置，当长期（1个月以上）不用时，在测量面要涂防锈油。量具在不用时，要将其放入保护盒内，最好专人专职使用，并做好量具经权威单位检测的年审记录。5.5.不准把卡尺的量爪尖端当作划针、圆规或其他工具使用，不准人为扭动两卡爪或把量具当卡板使用。5.6.当工件表面有毛刺时，一定要去净毛刺，再进行测量，否则会使量具磨损，并且还会影响测量结果的准确性。金湾有限公司质管部管理规范文件名称：仪器操作规程文件编号：JW-WI-ZG-08受控状态：版本：C/1HB—3000型布氏硬度计操作规程1.1安装压头的试台：选择Φ10压头，用无酸汽油清洗干净并擦干，装入主轴内，旋转坚固螺钉使其轻轻压于压头规定杆之扁平处，然后将试台安装在丝杆上，再将试样平稳地安放在试台上，转动手轮，使试台缓慢上升，试样与压头接触直至手轮与螺母产生相对滑动，最后将压头紧定螺钉压紧与固定杆之扁平处。1.2选择试验力：黑色金属HB≥140，球头直径Φ10，试验力应为29420N。1.3试验力保持时间：试验力保持时间12秒或30秒。1.4试样：试样与压头接触处应制成光滑平面，表面应无氧化皮、镀层、表面受热加工硬化层或其它污物。其表面粗糙度Ra不应大于3.2um。1.5正式试验：准备工作就绪后，首先打开电源开关，接通电源，将试样放在试台上，转动手轮，使试台缓慢上升，试样与压头接触直至手轮与螺母产生相对滑动，按动启动按钮，硬度计即可自动完成一个工作循环。1.6试验结束后，转动手轮，取下试样，用读数显微器测量试样表面的压痕直径，将测量结果查表确定试样硬度值。2．HCC—24涂层测量仪2.1准备好待测试件。2.2探头不接触任何物体，按CAL键，显示器出现“CAL”“BASE”标志，表示仪器进入校正程序。2.3用探头在未涂层的被测基体上测量5—10次。（仪器显示值可能不为“0”，此时无须调整）。2.4按CAL键，“BASE”标志消失，“STD”“1”标示出现，表示下一步应用第一片标准箔片进行校准。2.5将第一标准箔片放在未涂层的基板上，用探头测量3—5次，显示器上显示测量平均值。2.6显示值与标准箔片厚度不符，用△和▽键改变显示值，直到显示值与标准箔片厚度一致。每按一次△/▽键，计数值加1/减1。如按住△/▽键不放开，则计数值连续变化。2.7按CAL键，“1”标志变为“2”，表示下一步应用第2片标准箔片进行校准。2.8将第2块标准箔片放在未涂层的基板上，用探头测量3—5次，显示器上显示测量平均值。2.9显示值与标准箔片厚度值不符，用△和▽键改变显示值，直到显示值与标准箔片厚度一致。2.10按CAL键，“2”标志变为“3”，表示下一步应用第3片标准箔片进行校准。2.11将第3块标准箔片放在未涂层的基本上，用探头测量3—5次，显示器上显示测量平均值。2.12显示值与标准箔片厚度值不符，用△和▽键改变显示值，直到显示值与标准箔片厚度一致。2.13按住CAL键，校正程序完成，仪器回到正常测量状态。3．WE—100型液压式万能试验机操作规程3.1使总开关接通电源。3.2根据试样尺寸和材料，估计最大载荷，选定相适应的示力度盘和摆锤重量。3.3先关闭送油阀及回油阀，再开动油泵电机。待油泵工作正常后，开启送油阀将活动平台升高约1mm以消除其自重。然后关闭送油阀，调整示力度盘指针使它指在零刻度。3.4将试样一端夹于上钳口中。3.5开动下钳口电动机，将下钳口升降到适当高度，但不能用下夹头升降电机给试样加载，将试样另一端夹在下钳口中，须注意使试样垂直。3.6缓慢开启送油阀，给试件平稳加载。应避免油阀开启过大进油太快。试验进行中应注意不要触动摆杆或摆锤，应加装防护档板，无关人员应远离试验区域。3.7试样断裂后关闭送油阀，并停止油泵电动机。3.8记录需要的数值，打开回油阀，卸荷后被动指针拨回零点。3.9取下断裂后的试样。3.10压缩及弯曲等试验可参照上述各项进行操作。4.金相试样抛光机操作规程4.1取下盖、罩和套圈，做好清洁工作。4.2接通金相试样抛光机的电源开关，检查磨盘的旋转方向；应按逆时针方向转动，若方向不符时，应及时进行调整。4.3将抛光织物放在抛光盘面上。4.4将罩紧压在盘内，并在织物表面滴上适量的抛光液或抛光膏与水，接通开关后即可进行抛光工作。4.5在停机时，应停止供水后停机，以免水溢入电机内损害电机，影响设备的正常使用。4.6在不使用时应及时盖上塑料盖，以免灰尘或其他杂物落入抛光织物上而影响以后的抛光效果。4.7使用时不允许对试样加过大压力，以免电动机过载而导致电动机损坏。4.8抛光织物应紧贴在抛光盘上，不允许使用已破损的织物，以名在抛光时试样有飞出的危险。5．金相显微镜操作规程5.1金相显微镜属于精密光学仪器，为了保证金相显微镜系统正常的发挥功能，特制定本规程。5.2金相显微镜由专人使用，专人负责日常维护、保养。任何人未经许可，不得高度该设备。5.3金相显微镜系统的操作步骤及日常维护、保养注意事项如下：5.3.1显微镜部分a.去掉防尘罩，打开电源。b.将试样置于载物台垫片，调整粗/微调旋钮进行调焦，直到观察到的图像清晰为止。c.调整载物台位置，找到关心的视场，进行金相分析。5.3.2日常维护、保养及注意事项a.试验室应具备三防条件：防震、防潮、防尘；电源：220V±10%，50HZ，温度：0度~40度。b.调焦时注意不要使物镜碰到试样，以免划伤物镜。c.当载物台垫片圆孔中心的位置远离物镜中心位置时不要切换物镜，以免划伤物镜。d.亮度调整切忌忽大忽小，也不要过亮，影响灯泡的使用寿命，同时也有损视力。e.所有（功能）切换，动作要轻，要到位。f.关机时要将亮度调到最小。g.非专业人员不要调整照明系统（灯丝位置灯），以免影响成像质量。h.更换卤素丝灯时要注意高温，以免灼伤；注意不要用手直接接触卤素灯的玻璃体。i.关机不使用时，将物镜通过调焦机构调整到最低状态。j.关机不使用时，不要立即盖防尘罩，待冷却后再盖，注意防火。k.不经常使用的光学部件放置于干燥皿内。l.非专业人员不要浓度擦物镜及其它光学部件。目镜可以用脱脂棉签蘸1：1比例（无水酒精：乙醚）混合液体甩干后擦拭，不要用其他液体，以免损伤目镜。6磁粉探伤机的操作规程6.1间距调整6.1.1由于工件大小不等在检测时可对电极进行前后调整，夹紧速度的调整，夹紧装置由脚踏夹紧。6.2油磁悬液的配制（在使用油磁悬液时要注意防火，在工作场地应备有灭火器件）无味煤油1L、荧光粉2g（储液箱容积为25L）6.2.1水磁悬液的配制荧光磁粉：1.8-2.2g／L水分散剂：0.2%；防锈剂：0.5%；消泡剂：0.5-1g。非荧光磁粉：10-20g／L水6.2.2磁化电流的选择周向磁化电流一般可按下式计算：剩磁法：I=20D-30D连续法：I=12D-15DI—采用电流值（安培）D—工件直径（毫米）以上为推荐数值，如果试件有特殊要求时，I与D关系可自行选择。6.2.3磁悬液流量的选择磁悬液流量应根据工件表面面积大小调节球阀，使工件表面在自动循环时间内能完全喷湿。6.3设备的操作6.3.1在操作使用本机前应仔细阅读技术说明书中的相关内容，熟悉该机的技术性能和工艺规范，仔细检查接线无误后方可开机操作。6.3.2接通“电源”开关，电源指示灯亮，电源电压表有指示。将工件放到电极支架上，脚踏夹紧喷洒磁悬液，充磁1-2次，每次1-2s，两次充磁的时间间隔不应小于5s，这是由于该机设定暂载率所决定的，否则将造成整机的发热部件过热，造成机器不必要的损坏。6.3.6本设备可在手动状态下操作：接通电源开关，电源指示灯亮。上料→脚踏夹紧→喷液→磁化→喷液磁化→脚踏松夹→观察→退磁→下料。6.4润滑电极滑动部位、链条传动夹紧部位每周应加20#机械油一至二次。(在使用水磁悬液时注意不要把机械油加入水中)6.5设备的保养6.5.1本设备应放置在清洁干燥无腐蚀性气体通风良好的环境中使用。6.5.2设备的周围不应有产生强电磁干扰的设备存在。6.5.3设备的操作使用与维修应有专人负责。6.5.4每班工作前后应对设备进行清洁打扫。6.5.5对磁悬液储存箱中的滤网应定期进行清洗。6.5.6定期加润滑油液，保持良好的润滑。6.5.7经常检查磁悬液喷嘴并清除杂质，检查喷液阀门并清除阀体内杂质。6.5.8定期检查保护接地装置，保持接地良好。6.5.9纵向磁轭线圈应保持清洁，不可将杂质粘与线圈间隙中。7C.S分析仪操作步骤实验前需确认氧气源安全可靠，各设备壳体不带电的情况下，即可按下列步骤操作。1、打开“电源”开关，接通电源。（电弧燃烧炉、C/S分析仪、电脑）2、坩埚中样品、添加剂放置顺序：先放硅钼粉（0.3g左右），样品1g放中间，最上面放锡粒（0.3g左右）（如分析的样品为粉末状，为防止被氧气吹掉，应该用锡箔包好放在中间）。3、用坩埚夹夹住坩埚上部移至坩埚内。4、将“手把”向下扳，使坩埚座上升，坩埚法兰沿面与炉体下部密封圈（大硅胶圈）吻合密封。5、打开电脑中C、S分析软件，点击“准备”按钮，使碘液和量气筒中液体上升到指定位置。6、将“前氧”开关上扳，使氧气进入燃烧系统，并从燃气口输出至测试设备。7、检查、调节流量计到需要流量（流量计中浮子处于80-120之间即可）。8、点击C、S分析软件中的分析，分析开始。9、一个试样测试完毕后，要将“前氧”关闭，避免氧气泄漏造成浪费。10、所有测试完毕休息时，请关闭所有开关复位。金湾有限公司质管部管理规范文件名称：检验规程文件编号：JW-WI-ZG-09受控状态：版本：C/0元钢（通常材质为45#或40Mn2）1.1供方提供材质单符合GB/T699-1999要求摘自GB/T699-1999牌号化学成分（%）CSiMnSP45#0.42-0.50.17-0.370.58-0.80≤0.035≤0.03540Mn20.37-0.440.17-0.371.40-1.80≤0.035≤0.035机械性能δb(Mpa)δs(MPA)δ5(%)ψ（%）Aku2(J)45#60035516403940Mn28857351245551.2表面质量：表面不得有锈蚀和目视可见的裂纹、结疤、折叠及夹渣。1.3要求钢材所附材质证明书中熔练炉号与钢材实际相符。1.4抽检材质外径符合国标要求的公差。1.5交货状态硬度为45#HB170—210，40Mn2HB190—230.2．毛坯（铸件）：2.1本公司所用的铸件多数材质为ZG310—570或ZG40Mn，其元素含量应符合GB11352-1989规定，供方提供材质单；附GB11352-1989/JB/T6402-1992牌号化学成分（%）CSiMnSPZG310-570(ZG45)0.50.60.9≤0.04≤0.04ZG40Mn0.35-0.450.30-0.450.80-1.20≤0.035≤0.035机械性能δb(Mpa)δs(MPA)δ5(%)ψ（%）Aku2(J)ZG310-570(ZG45)570310152115ZG40Mn≥640≥640≥12≥3055注：对上限每减少0.01%的碳，允许增加0.04%的锰，对ZG310—570锰最高至1.2%。若需方无特殊要求时，热处理工艺由制造厂决定，常用热处理工艺为下列之一：退火加热超过Ac3，炉冷；正火加热超过Ac3，空冷；正火+回火加热超过Ac3，空冷+加热低于Ac1；淬火+回火加热超过Ac3，快冷+加热低于Ac1。2.2尺寸：每批抽检3—8件，重要尺寸抽查30—50件，如：单耳厚度、不加工的外圆、球窝销孔等。检验依据：毛坯图（未注尺寸公差按GB/T1804-1992即附表1）2.3硬度：每批抽检3—5件，其硬度范围：2.3.1压接类10T以上HB160-220；10T以上HB170-229；2.3.2压接类7THB150-2102.3.3针式、横担HB140-200。2.3.4如客户或图纸工艺有特殊规定，应按客户或图纸工艺要求执行。2.3.5交货同一批产品硬度抽样分散性应≤40HB。2.4外观全检，要求：2.4.1铸件a.铸件的非受力部位允许存在数量不超过4个，直径不超过1mm的浅表砂孔（客户有特殊要求的除外）。b.铸件不允许存在裂纹、缩松现象。c.铸件的重要部位（压接部位及受力部位）不允许有气孔、砂眼、渣眼及飞边等缺陷存在。d.铸件的加工面上允许存在加工余量范围内的表面缺陷。e.铸件在与其它零件连接的部位，不允许有胀砂、结疤、凸瘤、毛刺等妨碍连接的缺陷。f.铸件不允许有烧熔、过烧等缺陷。g.铸件内腔及转角处不得有残砂及氧化皮。2.4.2锻件a.锻件表面不允许有裂纹、折叠、压伤、斑点、表面过烧等缺陷。b.锻件表面不允许有氧化皮存在。c.锻件不允许有超过图纸公差要求的弯曲或扭曲变形。2.4.3铝制件a.铝制件的表面应光洁，不允许存在冷隔、可见裂纹。b.铝制件与导线接触面的表面及与其他零件连接的部位，接续管与压模的压缩部位，以及有防电晕要求的部位，不允许有涨砂、结疤、凸瘤等缺陷。c.铝制件的电气接触平面，不允许有碰伤、划伤、凹坑、压痕等缺陷。d.铸铝件的重要部位（指有机械载荷要求的部位，按产品图样标注部位）不允许有缩孔、气孔、砂眼、渣眼、飞边等缺陷。铝铸件一般表面不允许有直径大于4mm，深度超过1.5mm的孔洞类缺陷存在。e.铸铝件非加工表面允许留有分型、顶杆及排气塞等痕迹。但凸出表面不得超过1mm或凹下表面不得超过0.5mm。f.冲压铝件不允许有毛刺存在，钻孔应倒棱去刺。2.5过规，全检.3.机加工序：3.1检验依据：受控图纸和工艺文件。3.2检验要求：3.2.1压接类：外圆尺寸和外观、内孔尺寸全检，其余尺寸抽检50%。3.2.2胶装类：内孔尺寸全检，其余尺寸抽检50%。注：抽检中发现不合格的全检。镀锌工序：4.1压接类：针式、小级别单双耳外元抽查30%，其余外元尺寸全检，检验依据为受控图纸。4.2球窝、球头过规：全检。4.3锌层质量：锌层厚度全检，外观全检。锌层厚度依据定单进行首检。5．成品质检：内孔、外元、丝孔、孔距全检，其余尺寸、锌层抽检。抽检不合格的同一批次超过10件的，由相关责任部门返工。6．成品工序：外观全检，对以前工序的完整性进行全检。金湾有限公司质管部管理规范文件名称：相关规定文件编号：JW-WI-ZG-10受控状态：版本：C/0生产质量：1.1下料：因操作失误、造成批量废品（10件以上为批），按原材料原价处罚，下料尺寸超出公差1mm以上，超差部分按元钢价罚款。1.2轧制：因操作失误，造成批量废品（10件以上），按原材料原价处罚。1.3机加生产：1.3.1每一工序废品率为1%，凡超出废品率以上每废1件元钢按原价值处罚，精铸件按50处罚，每延后一道工序增加0.5元罚款。1.3.2机加操作工对质检员检出的废品或不合格品未经返修（返修后不合格视为未返修），重新混入合格品发现一次即被除名。1.3.3若下道工序生产中发现上工序有不合格品（漏检）如实上报质管部，奖励为处罚的2倍。1.3.4操作工不服从质检员的检验，与质检员发生争吵者扣2~4分。1.3.5生产者对自己生产的产品进行检验，主动检出不合格品，可减半处罚。1.4镀锌生产：因操作不当造成外观质量不合格，如漏铁、锌层厚度不符合要求等需返镀的，返镀重量不计入计件工资，当返镀率超过8%以上，按1元/公斤对操作工处罚；返镀率超过16%，镀锌巡检员的镀锌车间主任也按1元/公斤处罚。鉴别锌瘤的标准：厚度大于1mm为锌瘤（返镀），不足1mm的进行修正。1.5毛坯检验：外观不好，能修正的修正，对严重缺肉、气孔、砂眼等不合格品进行标识。若出现该修正的不修正判为废品，严重不合格判为合格，视为工作不认真，发现一次扣1分。规检：因检验不认真作出误判扣1分。1.6锌检：对于较大面积的漏镀产品，要对漏镀部分进行修整（用锉刀或用砂带机将漏镀部分修整干净，不能将附带氧化皮的产品就退回返镀），若退回的返镀品仍旧不能返镀，则视为该部门人员没有尽到职责，对错检、漏检按1元/公斤处罚。1.7机加质检：1.7.1如果下道工序操作工在已经检查为合格品的产品中发现废品或不合格品，一经查实，视情节严重，扣罚当事质检员2~10分。1.7.2公司根据生产量的大小安排质检人员的人数，原则上，每班质检都要完成当班产品的检查任务，若确实不能完成，可以自行加班，并且不能影响下班机加工人的生产，没完成当班质检任务者扣2分。1.7.3对于虚报数量，没有全检而慌称全检者或将不合格品判为合格品造成不好影响者，扣5~20分或解除合同。1.8质检员或部门负责人要对自己所填表格或报表数量负责，对虚报、瞒报或没有按时上报报表者扣2分。1.9各部门负责人要查对进出数量，做到数量准确，出库数量+废品数量+（返镀数量）=入库数量，若数量出入2%以上，对短缺部分，损失由该部门负责人承担。1.10产品的标识：质检员要对产品的检验状态和数量进行标识，操作工对自己加工的工序品种进行标识，库管员对库房物品摆放进行标识，标识不清或标识错误扣1分，没有标识扣2分。1.11各部门负责人或质检员负责处理本部门的返镀品、废品；毛坯车间质检员监督其它部门的废品标识，若其它部门退废时没有标识，或对废品判定错误，对相关责任部门处以1元/件的处罚，并要求其在第二天中午重新标识或判定，逾期未改进的，加倍处罚。若废品、返镀品积压给公司造成损失的，对负责人扣2分。1.12成品质检站在检验产品时，非工作人员不准进入检验区，如有事可站在检验区外，违反规定者扣2~4分。1.13成品包装检验：成品混装、数量装错、漏检、标识错误扣罚当事人3~10分。1.14刀具使用奖惩办法：使用情况按刀具管理办法，每超领1把刀罚3元，节约1把奖3元。1.14锯条的奖惩办法：1.14.1要求每根锯条的下料面积为5平方米。奖惩金额=（下料面积/5-领用锯条数）×锯条单价×50%1.14.2下料超定额指标1%者，扣计件工资的1%；少下多下百分之和扣除相应工资的百分之几。定额指标由分管领导按照定单，且留有合理余地的原则一单一下。1.15工、卡、量具1.15.1由于使用不当，造成损坏能修复的罚修复费用，不能修复的照原价处罚；1.15.2因管理不当造成丢失的按原价的80%处罚。金湾有限公司质管部管理规范文件名称：外协厂家质量控制程序文件编号：JW-WI-ZG-11受控状态：版本：C/11.新机加外协厂家确定工作，由质管部发《供应商调查表》至外协厂家，由外协厂家真实填写该调查表，并于3日内回复我公司。2.经初步审核，厂家基本符合我公司相关产品的加工条件，再经生产部、技术部、质管部联合专门考察，内容包括生产能力、技术能力、设备规模、交通运输和业绩等，由质管部负责填写《供应商质量评审表》。技术副总批准或交总经理办公会研究批准，如条件符合可成为金湾公司临时合作伙伴，再经一至三批产品加工质量完全符合要求，才能成为正式合作伙伴。3.凡与金湾公司签定加工合同的外协厂家，作为金湾公司重要的合作伙伴要以ISO9001：2008质量管理体系为标准，新的外协厂家如果没有通过ISO9001：2008国际质量管理体系，则要按照金湾公司的相关规章制度执行。4.外协厂家可自行安排加工方式，但必须满足受控图纸或工艺文件要求。5.外协厂家交货时必须附检验报告单，自备材料的要附材质报告单。外协交货时不附带检验报告单，我方有权拒绝验收。如有报告单而没有随产品带来的，请在8小时内把检验报告单附上，否则按违约处理。6.如果不附检验报告单的，金湾公司可以对外协厂家所加工产品自行检验，并将收取外协厂家加工费用的10%~20%为金湾公司检验费用。如果全年出现两次加工产品不附检验报告单，金湾公司将停止与外协厂家的加工合同。7.外协厂家接到金湾公司新产品时（2000件以上），应先加工10~20件，合格后通知金湾公司，由金湾公司派人前去检验（或外协厂家送来检验），合格后方可批量生产，否则出现的后果自己负责。8.产品到货前先由质管部抽检5-10件，按图纸或工艺验收，全部合格后，方可卸车。在此过程中如发现有不合格项，则加抽10-20件，如不合格项依然存在，可定为“全检”。如工件组装出厂用户反馈产品不合格，退回来，那就将后期的加工费和不合格所造成的损失均由外协厂家承担。9.全检有两种方法：一是退加外协厂家全检，修理合格后交货，二是由金湾公司派人全检，每件检查费用按0.1元收取，由外协厂家付检验费用。检验的不合格品由外协厂家自行修理。10.铸件的化学成分及机械性能高于和低于图纸标准要求的一律退回处理。11．外协厂家要重视产品质量，如果连续出现两次“全检”，金湾公司将取消外协厂家的合作资格。12．接产品后，每批产品都要按最新图纸新工艺加工，确保产品与客户要求一致，如出现未按最新图纸工艺加工的，出现批量的不合格，由外协厂家负责。13．外协机加产品在我公司后续加工时发现外协尺寸或外观不符合要求造成产品返修，报废的，一切损失由外协厂家承担；在客户处发现的外协不合格项，相关损失也由外协厂家承担。14.质量损失应承担的责任14.1我公司发现的不合格，对超出合同规定的返修品，返修及全检费用由外协厂家承担,质管部出具《不合格品处理单》，由技术部根据返修内容进行工序定价。14.2因外协厂家质量问题在客户处发现的不合格，每出现一起质量事故，扣除外协厂家1000元。如因此质量事故造成客户赔偿问题，相关损失由外协厂家承担。15.合格外协厂家工艺文件的领用应严格我公司《文件控制程序》执行。16.由生产部负责外协厂家的生产和工艺文件的管理，由质管部负责外协厂家的产品质量的管理。17.我公司技术、质管、供应、市场部门凡是去供应厂家时都要对供应厂家进行现场查看原材料有无杂料、检验记录、炉前炉后化验记录、锻打、热处理有无温控及操作规程。《供应商质量控制检查表》18.对检验设备进行查看是否定期校验，硬度机、天平秤、砝码、吸光度分析仪、碳硫分析仪或光谱分析仪、卡尺、千分尺。（校验周期一年必须一次）19．查看检验记录是否按图纸要求进行检查，记录是否真实，材质化验单五大元素是否超标。20.对我公司反馈的产品质量需要改进的供应厂家是否做了改进措施，要查看记录。21..质管部每15天去铸件供应商检查一次，每月去锻件供应商检查一次金湾有限公司质管部管理规范文件名称：标准件检验规程文件编号：JW-WI-ZG-12受控状态：版本：C/01.目的规范公司外购标准件的采购、检验及最终判定流程，确保标准件质量满足规定要求。2.范围适用于本公司外购标准件销钉、螺母、平垫、弹垫、螺栓的采购及检验。3.职责与权限技术部根据国家标准或客户要求，提供标准件图纸及相关技术要求；采购部根据生产定单及生产安排采购生产所必需的标准件；质管部负责所采购标准件的检验及最终判定。4.工作流程5.相关内容5.1客户定单及生产计划安排5.1.1接客户定单后，由相关部门进行定单评审，评审通过下达生产计划单；5.1.2采购部根据生产计划单采购定单所必需的标准件，所采购的标准件应符合技术部提供的标准件图纸及相关技术文件要求；5.1.3采购回厂的标准件，采购部应出具《产品检验通知单》交于质管部，由质管部安排检验。5.2标准件检验5.2.1外观检验a.外观应光滑、平整，不允许有锌瘤、掉锌皮等明显外观缺陷；b.判定标准：依据JB/T3384-1999“计件一次抽样方案”S—4级，AQL=4．０5.2.2尺寸检验a.基本尺寸：所采购的标准件应符合国家标准，客户有特殊要求的，我公司以客户要求出具图纸及技术要求，按客户要求为准，检验重点尺寸，记录5件偏差较大值，样本数量不足5件时，按实际数量记录；b.锌层厚度：应符合JB/T8177-1999，如客户有特殊要求，以客户要求为准，每批量抽查样本数的30%；c.螺纹检测：螺栓类用相应环规检测螺纹通/止，螺母类用相应牙规检验螺纹通/止；d.销钉、弹垫需做抗拉/压力试验，其值应满足相关技术要求；e.判定标准：依据JB/T3384-1999“计件一次抽样方案”S—4级，AQL=4．０5.2.3结构检验a.所有标准件均需做与之相配套使用的产品的配合试验，以保证装配合格；b.螺栓、螺母类产品如未满足5．2．2．3要求，本公司内部配合试验合格者，可视为合格标准件，其检验结果应记录“配合试验合格”字样c.所采购标准件需要求供应商提供材质证明、环境保证书等相关报告，如未能提供或提供虚假报告，由此造成的索赔事项应由标准件供应商负全部责任。5．3产品的最终判定5.3.1质管部对标准件有最终判定权，合格标准件由质管部开具产品入库单，入库备用；不合格标准件，开具退货单，退回供应商；如有异议，应以书面形式承报相关领导进行评审；5.3.2产品使用过程中如发现大批量不合格（不合格率≥20%），由此造成的损失由质管部负责；如发现小批量不合格（不合格率＜20%），应承报相关领导评审，以确定责任明细。5．3.3所采购的标准件在客户使用过程中发现不合格造成的经济损失由供应商承担所有责任。金湾有限公司质管部管理规范文件名称：工夹量具定期监测制度文件编号：JW-WI-ZG-13受控状态：版本：C/01目的制定公司所有工夹量具的配置、校准、标识及维护的方法，以保证工夹量具检验结果的准确性；2适用范围本规定适用于公司产品实现过程中使用的工夹量具的管理。3工夹量具的配置3.1生产部根据生产需要，确定所需的要工夹量具，由技术部确定生产任务中所需要的工夹量具的精度，从而选择适当的工夹量具3.2质管部申报所需的工夹量具，经总经理批准后由采购部负责采购，到货后质管部进行验收，合格的方可入库，不合格的由采购部办理退货手续4工夹量具的校准4.1新购置（制作）的工夹量具，在使用前进行校准，按国家相关标准执行，公司内部无法校验的，应由相应资格的机构进行校准4.2使用的工夹量具应定期校准，卡尺、千分尺、螺纹规，内径表校验周期为12个月，各类棒规、样板通止规、球窝旋侧规校验周期为3个月5工夹量具的管理5.1所有工夹量具由质管部统一管理，建立《工夹量具档案》，对各类工夹量具的增减流动及时办理登记和注销5.2工夹量具应按要求进行保养。在操作中要严格按操作规程进行操作，并由使用者负责日常维护的保养，避免现场使用时磕碰、划伤、锈蚀、保存其在适宜的保存条件下的完好性及准确性。5.3使用部门在领取时应办理相应手续。5.4使用时应检查工夹量具是否正确、是否在校准有效期内。5.5检验过程中如发生故障或异常，应立即终止使用，并请相关人员处理，经再次校验合格后方可使用。6标识6.1质管部按要求对新购置（制作）的工夹量具，经校验合格后填写《校验记录表》。6.2生产部门所使用的工夹量具应根据校验计划在规定的时间内送检，由质管部专人检验，结果记录于《检验记录表》。6.2.1经检验合格的工夹量具正常使用。6.2.2经检验不合格的工夹量具不能使用并做报废处理，有维修价值的送专业校验处修理。6.3委托外部校准的工夹量具，质管部要确认鉴定证书的内容，数据要准确可靠，注明鉴定日期和有效日期，加盖鉴定机构章6.4所有记录须保存三年以上。金湾有限公司质管部管理规范文件名称：产品焊补要点文件编号：JW-WI-ZG-14受控状态：版本：C/01．单双耳类2.球窝类3.法兰类4.针式类(一)5.针式类(二)6.压接横但类7.支柱类8.水平线夹类9.胶装类10.线夹类金湾有限公司质管部管理规范文件名称：进料检验控制程度文件编号：JW-WI-ZG-15受控状态：版本：C/01目的为确保所采购的原材料达到公司产品质量要求，满足客户需要，并藉以提升供应商质量管理能力，促使其提高原材料质量与服务水平。2适用范围适用于公司外购元钢、毛坯（含铸钢件、球墨铸铁件、锻造件、铸铝件），委托外加工的物料、半成品。3职责3.1质管部负责来料质量检验、判定与质量状态标识。3.2原材料准备车间负责物料名称、规格、数量的表单核对及点收、标识，供应商进料不合格品的处理。3.3供应商负责送货至本公司。3.4供应部负责采购标准件的数量、质量及不合格品的处理。4工作流程4.1进料检验流程图见附表。4.2厂商送货时，须提交《送货单》交仓库人员，并将所送物料置于待检区，同时供应厂商须提供《产品检验单》、《材质证明（材质报告单）》交于质管部。4.3质管部接到来料通知后，核对供方所提供的《产品检验单》、《材质证明（材质报告单）》，并对产品外观、硬度、尺寸抽检3~5件，合格后方能卸车。4.4质检人员依据《受控图纸》、《质量检验记录》，《检验规程》检验、判定。4.4.1尺寸检测依据《受控图纸》进行检验、判定。4.4.2硬度、外观检测依据《检验规程》、《受控图纸》进行检测、判定。4.4.3拉力试验的相关要求。a.供应商提供的《材质证明》如符合我公司《检验规程》之规定，且硬度检测合格，此批次可不进行拉力试验。b.如a中材质、硬度有任一项不符合《检验规程》、《受控图纸》要求，此批需进行拉力试验。c.供应商提供的新产品《受控图纸》或客户有需求的，则需进行拉力试验。d.拉力试验抽样：客户有特殊要求时，按客户要求执行；如客户未有特殊要求，我公司按《检验规程》执行。e.拉力试验的最终判定依据《受控图纸》的技术要求，如未有明确规定，则依据我公司《合成绝缘子金具产品通用技术条件》的相关规定执行。4.5检验应填写《过程检验记录》，《机械性能测试记录》、《拉力试验记录》，合格产品应正确标识并通知原材料准备车间。4.6检验的不合格品，质检人员进行不合格项的标识与分类，记录于《毛坯（外协）检验统计表》，对检验出的不合格项填写《质量检测反馈单》传至供应厂家。4.6.1市场部或生产部申请让步接收的，由相关人员填写《让步接收单》申请核准并处理。4.6.2外购或委外加工的物料不合格，由采购部或生产部依《外协厂家控制程序》执行。4.7原材料准备车间依据检验及处理结果，将产品点收办理入库或退货。4.8毛坯质检检验结果不符合图纸、工艺要求而又要求出库的，需提供以下文件方可出库：4.8.1相关部门需提出《让步接收申请》经副总级以上领导批准。4.8.2与客户协商可接收，提供书面证明，经副总级以上领导批准。4.8.3与供应商协商可在厂内返修的，需填写《不合格品处理单》，由技术部出临时工艺，所产生的费用由供应商承担。4.9质检人员检验结果于第二日9：00前填写《工序卡》，一式三联，原材料准备车间、质管部、供应商存放，做为数据统计的依据。4.9.1数据统计分析统一制作电子文档，电子文档每一季度需进行一次拷贝，存入质管部移动硬盘。4.10同一供应商来料连续两批被拒收或连续10批有3批被拒收，质检部开出《质量异常纠正单》，并按《纠正措施管理程序》、《预防措施管理程序》执行。附表：进料检验流程图送货单抽检送货单抽检《产品检验单》《材质证明（材质报告单）》卸车不合格卸车检验合格检验退货退货不合格让步接收合格让步接收清点合格数量办理入库清点合格数量办理入库金湾有限公司质管部管理规范文件名称：过程检验控制程序文件编号：JW-WI-ZG-16受控状态：版本：C/01目的为预防质量隐患发生，监督生产运作各环节，按照规定程序运行，以保证产品质量满足要求。2范围生产部机加车间、镀锌车间、焊补作业、锯料作业。3职责3．1质管部负责首件确认，制程巡检，工序全检的质量判定与质量状态标识。3．2各车间负责产品生产及产品质量自检。3．3质管部负责制程不合格品的处理。4工作流程4．1过程检验工作流程图见附表。4．2生产部门依据《计划单》提供所需量规、量具清单交于质管部，由质管部进行量规、量具的制作、申购。4．3生产部门依据《计划单》开具《领料单》从原材料准备车间领取生产所需的原材料、半成品、机加外协件。4．4质检员依据《受控图纸》、《过程工序卡》、《质量检测制度》进行首件确认，首件确认合格的产品，填写《首检报告单》，产品正式量产；首检不合格的需再次确认，直至合格，方能进行量产。4．5质检人员依据《受控图纸》、《工艺过程卡》、《质量检测制度》进行过程巡检及工序产品的抽