部门整体预算绩效评价指标完成情况表

部门整体预算绩效评价指标完成情况表一级指标二级指标分值三级指标指标完成情况评价标准分值得分过程预算执行30预算调整率预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。=0预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减（含非税返还）或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。55基本支出预算控制率基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。=1767.958/1725.06=102.48%基本支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。54项目支出预算控制率项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。=1984.29894/2037=92.9897.41%项目支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。55资金结余有结余，不超过上年结余无结余，5分；有结余，但不超过上年结余，3分；结余超过上年结余，不得分。53是是否分项目核算结余结转，是，5分；否，0分。55“三公经费”控制率“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。=33.914/34=10099.74%以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。55预算管理20管理制度健全性已具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，制度合法、合规、完整①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，3分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分。55专账核算项目支出分项目单独核算项目支出是否分项目单独核算，是5；否，0分。55预决算信息公开性和完善性按规定内容和时限公开预决算信息①按规定内容公开预决算信息，3分；②按规定时限公开预决算信息，2分。55政府采购完成情况达到政府采购要求的进行了政府采购，2021年完成439.5万元政府采购，资料齐全。达到政府采购要求的是否进行了政府采购，是，5分；否，0分。55资产管理5管理制度健全性已制定或具有资产管理制度，制度合法、合规、完整。①已制定或具有资产管理制度，3分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；。55产出效果履职产出45绩效目标完成情况1.数量指标。开展大型宣传和媒体宣传4次，开展安全生产月、安全生产演讲比赛、5.12防灾减灾宣传周等系列主题活动。全面开展应急管理（安全生产）宣教培训，共计开展97场次专题培训、700余场“五进”活动、14场次“百场安法”送企业公益普法行动，承办了2021年湖南省“最美应急人”演讲比赛决赛。全市全年未出现较大安全生产事故；全面实施党政领导干部、企业从业人员、安全监管人员及特种作业人员四大培训工程，共培训各类人员60余万人次，其中安全管理及特种作业人员6000人、企业负责人2000人，特种作业人员考试6000次；完成安全生产大检查18次。全年全市共排查治理重大隐患505处、突出问题349个，查实举报163起，兑现举报奖励6.6万元，经济处罚5572万元，关闭取缔非法违法企业139家。2021年全市应急管理部门共立案326起，罚款金额797万元，移送公安机关涉刑案件3件。数量指标均超额完成。2.质量指标。将习近平总书记关于安全生产重要论述纳入各级各部门党委（党组）中心组学习，深入开展安全生产月等系列主题宣传活动，在主流媒体开设安全专栏，“湘潭应急”微信公众号备受群众欢迎；严格落实分级分类监管执法和“三项制度”，确保行政执法规范、公正。安全生产网格覆盖率达100%，确保每个村（社区）网格有一名信息员。不断完善县、乡、村（社区）、村民小组（楼栋）四级网格化管理，明确网格员承担巡查员、信息员、宣传员、协调员工作职责，建立考核机制，市县两级财政保障网格信息员待遇，确保织密织牢社会安全责任网；事故调查结案率100%，年度执法任务已按计划全部完成，完成率100%。运用湖南省安全生产行政执法管理系统开展执法工作，进一步了规范执法行为，严格执法考评，全面提升执法水平和质量。建立安全生产行政执法与刑事司法衔接工作联席会议制度，会同公安机关出台了《关于进一步规范生产经营场所非正常死亡突发性事件联动调查处理工作的意见》。3.时效指标。4次重大活动均已按时开展，其中5月12日开展防灾减灾日活动，6月按期开展安全生产活动月系列活动，10月13日开展国际减灾日活动，12月4日开展宪法宣传日活动。其他事项均在当年度完成。4.社会效率指标。突出重点行业领域，强化风险管控和隐患排查治理，全面推动安全生产从事后调查处理向事前预防和源头治理转变，召开各类灾害风险会商和视频调度会议30余次，成功应对11轮强降雨过程，分别启动防汛、低温雨雪冰冻灾害Ⅳ级应急响应。截至目前未发生较大及以上自然灾害事故，2020年以前因灾倒房户全部完成恢复重建，2021