长沙市开福区疾病预防控制中心

长沙市开福区疾病预防控制中心2023年部门预算公开目录第一部分2023年部门预算说明一、部门基本概况二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况四、一般公共预算拨款支出五、政府性基金预算支出六、其他重要事项的情况说明七、名词解释第二部分2023年部门预算表1、部门收支总表2、部门收入总表3、部门支出总表4、财政拨款收支总表5、一般公共预算支出表6、一般公共预算基本支出表7、一般公共预算“三公”经费支出表8、政府性基金预算支出表9、项目支出绩效目标表10、部门整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况第一部分部门预算公开说明一、部门基本概况（1）职能职责1、负责健康危害因素监测与控制。包括全区食品安全风险监测，食源性疾病和哨点医院监测管理，公共场所卫生监测及监测采样质量控制，托幼机构卫生监测及监测采样质量控制，医疗机构、新冠肺炎密切接触者和次密切接触者的隔离酒店卫生监测及监测采样质量控制，生活饮用水卫生监测及监测采样质量控制。2、负责全区传染病预防与控制。包括全区传染病报告管理，重点传染病监测和防控，新冠肺炎等新发传染病防控，结核病患者管理，艾滋病防控（哨点监测、高危人群干预、新病人首次流调、老病人管理、VCT咨询检测），性病防控、学校卫生（学生常见病和健康影响因素监测与干预等），突发公共卫生事件应急处置，应急物资与技术储备，传染病防控知识宣传等。3、负责全区免疫规划管理。包括全区预防接种门诊的规范性建设，预防接种管理，疫苗计划申报、采购和冷链管理，免疫规划培训与督导，疫苗针对性疾病疫情调查处置，疑似预防接种异常反应监测及免疫规划宣传等。4、负责全区慢性病预防与控制。包括肿瘤登记，城市癌症早诊早治项目，心脑血管事件报告，基本公共卫生服务项目（居民健康档案，老年人体检，高血压、糖尿病患者管理），精神卫生，死因监测等。5、负责职业病及地方病防控工作。包括血吸虫病防控，寄生虫病防控，职业病防控，疟疾防控，碘缺乏病监测，虫媒监测等。6、负责全区卫生健康教育与健康促进工作。包括全区的疾病防控知识普及，提升居民健康素养，居民健康指导和行为干预，全民健康生活方式行动推广，健康主题日宣传，健康单位、健康学校、健康食堂、健康餐厅、健康步道、健康公园等健康支持性环境建设等。7、负责样本检测评价分析和全区基层医疗机构实验室技术指导。包括参加省、市、区的实验室实间比对活动，微生物检验、寄生虫病检验、理化检验、分子生物学检测，仪器设备维护与保养，仪器期间核查，试剂验证，易制毒试剂和固废处理系统管理，辖区内实验室生物安全督导和技术指导等。8、负责全中心检验检测质量控制工作。及时完成样品流转和记录，检验结果评价，检验报告印发和管理，检验标准查新和验证，中心质量体系的改版及运行，完成计量认证的复评审工作和实验室检测仪器计量检定和实验室能力认证等。（2）机构设置本部门由1个事业单位机构组成即长沙市开福区疾病预防控制中心。中心内设综合办公室、财务科、传染病防治综合科、结核艾滋防治科、慢性病防治科、健康教育与血地寄防治科、免疫规划科、卫生监测科、检验科、质量管理科。二、部门预算单位构成长沙市开福区疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市开福区疾病预防控制中心本级。三、部门收支总体情况收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算11365.09万元，其中，一般公共预算拨款11365.09万元。收入较去年增加1873.04万元，上升19.73%。主要是我中心2023年疫苗成本收入预算较2022年增加2000万元。支出预算：2023年本单位支出预算11365.09万元，其中：社会保障和就业支出230.38万元，卫生健康支出11045.23万元，住房保障支出89.48万元。支出较去年增加1873.04万元，上升19.73%。主要是我中心2023年疫苗成本支出预算较2022年增加2000万元。四、一般公共预算拨款支出2023年本单位一般公共预算拨款支出11365.09万元，其中：社会保障和就业支出230.38万元，占2.03%；卫生健康支出11045.23万元，占97.19%；住房保障支出89.48万元，占0.79%。具体安排情况如下：（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1258.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算10106.62万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出10106.62万元，主要用于疫苗成本支出、区公卫大楼物业管理费支出和单位运行水电费支出。五、政府性基金预算支出2023年本单位无政府性基金安排的支出。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费：2023年长沙市开福区疾病预防控制中心机关运行经费85.66万元，比上年预算增加0.58万元，上升0.68%。主要是我中心增加工会经费支出。（二）“三公”经费预算：2023年长沙市开福区疾病预防控制中心“三公”经费预算数为13.60万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费13.60万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费13.60万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.20万元，主要是我中心厉行节约，压缩“三公经费”。（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.3万元，拟召开2023年疾控工作会议，人数100人，会议内容为疾病防控工作部署；培训费预算0.93万元，拟开展湖南省事业单位工作人员培训，人数31人，按照上级部门要求，培训内容为公共科目和专业科目；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额105.37万元，其中，货物类采购预算13.15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算92.22万元。（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为11365.09万元，其中，基本支出1258.47万元，项目支出10106.62万元。七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。2023年部门预算表一、本级财政拨款收入11,365.09一、基本支出1,258.47二、财政专户管理事业收入二、项目支出10,106.62三、事业单位经营服务收入三、事业单位经营支出四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、其它收入五、上缴上级支出六、事业收入本年收入合计11,365.09本年支出合计11,365.09七、上年结转六、结余分配七、结转下年收入总计11,365.09支出总计11,365.09注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。类款项功能科目合计本级财政拨款财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入事业收入上年结转合计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出公共卫生疾病预防控制机构行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出住房保障支出住房改革支出类款项功能科目合计本级财政拨款财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入事业收入上年结转住房公积金注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。功能科目基本支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出合计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出公共卫生疾病预防控制机构行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出住房保障支出住房改革支出功能科目基本支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出住房公积金注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。一、本年收入一、本年支出1、一般公共预算拨款收入1、一般公共服务支出2、政府性基金预算拨款收入2、外交支出3、国有资本经营预算拨款收入3、公共安全支出4、教育支出5、科学技术支出6、文化旅游体育与传媒支出7、社会保障和就业支出8、社会保险基金支出9、卫生健康支出10、节能环保支出11、城乡社区支出12、农林水支出13、交通运输支出14、资源勘探工业信息等支出15、商业服务业等支出16、金融支出17、援助其他地区支出18、自然资源海洋气象等支出19、住房保障支出20、粮油物资储备支出21、灾害防治及应急管理支出22、其他支出二、上年结转二、结转下年收入总计支出总计注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的财政拨款总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。合计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出公共卫生疾病预防控制机构行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出住房保障支出住房改革支出住房公积金注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。合计工资福利支出基本工资津贴补贴奖金机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费咨询费邮电费差旅费会议费培训费劳务费工会经费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助退休费注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。公务用车购置及运行费其中：公务用车购置其中：公务用车运行费合计长沙市开福区疾病预防控制中心注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。此表如无数字则表示单位无该项支出。注：此表为空表或为0，表示本部门无相关收支情况。单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注合计10,106.62402003长沙市开福区疾病预防控制中心10,106.62402003单位水电费30.00保障单位水电运行。产出指标质量指标办公设施设备用水用电保障率100该指标主要考察办公设施设备用水用电的保障情况保障率达到100%得20分,每下降百分之一扣权重分的1%。%定量20分数量指标办公楼水电覆盖面积2064.44该指标主要考察办公楼用水用电的面积办公楼水电覆盖面积达2064.44平方（如办公区域调整除外）得20分,每下降百分之一扣权重分的1%。平方定量20分时效指标水电缴费及时率100该指标主要考察办公楼用水用电是否及时缴费缴费及时率100%得20分,每下降百分之一扣权重分的1%。%定量20分成本指标经济成本指标成本节约率0该指标主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本成本节约率大于等于0得5分，小于0不得分。%≥5分生态环境成本指标社会成本指标满意度指标服务对象满意度指标工作人员满意度90该指标主要考察中心工作人员对单位水电运转的满意度情况满意度≥90%得15分，每下降一个百分点扣权重分的1.1%。%≥15分效益指标生态效益指标单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注402003单位水电费30.00保障单位水电运行。效益指标经济效益指标社会效益指标保障单位正常运转有效保障该指标主要考察该项目是否有效保障单位的正常运转有效保障单位正常运转得20分,单位运转情况一般扣10分，单位运转情况较差不得分。/定性20分区公共卫生服务中心物业管理费76.62保障区公共卫生服务中心（含疾控楼和妇幼楼）物业管理的正常运转满意度指标服务对象满意度指标工作人员满意度80%该指标主要考察工作人员对物业管理的满意度情况满意度≥80%得10分，每下降一个百分点扣权重分的1.25%。%≥10分效益指标社会效益指标保障区公共卫生服务中心（含疾控楼和妇幼楼）物业管理的正常运转有效保障该指标主要考察该项目是否有效保障区公卫中心的正常运转有效保障区公卫中心正常运转得20分,运转情况一般扣10分，单位运转情况较差不得分。/定性20分生态效益指标经济效益指标产出指标时效指标物业管理费拨付及时率90主要考察物业管理费是否按合同要求及时拨付（非我中心原因除外）物业管理费拨付及时率达到90%得满分，每下降百分之一扣权重分的1.1%，由于物业方未及时提交结算材料等原因造成未及时拨付不扣分。%定量20分质量指标对物业的考核分数80主要考察物业的工作情况对物业的考核分数达到80分得20分，每下降百分之一扣权重分的1.25%。分≥20分数量指标物业的服务面积13024主要考察物业管理服务面积（由于办公区域未启用等原因除外）物业管理服务面积达13024平方得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。由于办公区域未启用等客观原因造成面积低于13024平方不扣分。平方≤20分成本指标经济成本指标成本节约率0主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本，按照合同标准执行。成本节约率大于等于0得10分，小于0不得分。%≥10分单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注402003区公共卫生服务中心物业管理费76.62保障区公共卫生服务中心（含疾控楼和妇幼楼）物业管理的正常运转成本指标生态环境成本指标社会成本指标疫苗成本10,000.00全年完成1亿二类疫苗采购额，及时支付疫苗成本款项。成本指标经济成本指标成本节约率0该指标主要考察采购的非免疫规划疫苗是否全部在湖南省公共资源交易平台采购，价格与省内其它区县（市）相同。成本节约率大于等于0得10分，小于0不得分。%≥10分社会成本指标生态环境成本指标效益指标生态效益指标经济效益指标社会效益指标保障接种单位疫苗接种的正常运转有效保障该指标主要考察采购的疫苗能否有效保障接种单位疫苗接种的正常运转。有效保障接种单位疫苗接种的正常运转得20分，运转情况一般，扣10分，运转情况较差不得分。/定性20分满意度指标服务对象满意度指标接种单位满意度90该指标主要考察接种单位对供应的疫苗情况的满意度。满意度≥90%得10分，每下降一个百分点扣权重分的1.1%。%≥10分产出指标数量指标二类疫苗采购种类23该指标主要考察全年二类疫苗采购种类是否达到23种。全年二类疫苗采购种类达23种得20分，每下降一个百分点扣权重分的1%。种≥20分单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注402003疫苗成本10,000.00全年完成1亿二类疫苗采购额，及时支付疫苗成本款项。产出指标质量指标疫苗规范管理率100该指标主要考察疫苗管理是否符合疫苗储存和运输管理的相关要求。疫苗规范管理率达100%得20分，每下降一个百分点扣权重分的1%。%定量20分时效指标疫苗采购及时率100该指标主要考察是否每月10号之前完成当月疫苗采购（因疫苗供应紧张、疫情防控等特殊情况除外）。疫苗采购及时率达100%得20分，每下降一个百分点扣权重分的1%。%定量20分注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。单位编码单位名称年度预算申请整体绩效目标部门整体支出年度绩效目标资金总额按收入性质分按支出性质分一般公共预算政府性基金拨款财政专户管理资金其他资金基本支出项目支出一级指标二级指标三级指标指标值类型指标值计量单位指标解释评（扣）分标准备注402003长沙市开福区疾病预防控制中心11,365.0911,365.091,258.4710,106.62以提高人民健康水平为核心，以更为有力的政策保障、更务实的工作措施，全力推进各项工作的开展实施；重点防控传染病结核病/艾滋病防治为核心的疫情防控的及时、有效为辖区慢性病患者筑立起健康城墙以健康教育为先导，以“知-信-行”模式为抓手，提升群众疾病防控水平以服务群众为宗旨，积极推进监测工作优质化；有序推进死因监测、病媒生物防治、职业病防治、地方病防治、卫生检验等各项业务，共同构建疾病防控大网络；积极稳妥推进免疫接种管理工作，规范辖区内疫苗规范化管理。产出指标数量指标重点传染病防控/督查全覆盖率=100%该指标主要考察是否每年对基层医疗机构开展一次重点传染病防控督查督查全覆盖率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。3分水电费/水电覆盖面积≥2064.44平方该指标主要考察是否保障办公楼一二楼用水用电办公楼水电覆盖面积达2064.44平方得满分,每下降百分之一扣权重分的1%，由于办公区域调整等客观原因造成面积低于2064.44平方不扣分。2分疫苗成本/二类疫苗采购种类≥23种该指标主要考察全年二类疫苗采购种类是否达到23种全年二类疫苗采购种类达23种得满分，每下降一个百分点扣权重分的1%。3分肿瘤登记报告/肿瘤登记报告发病率≥160例/10万人口该指标主要考察自然年度内肿瘤发病报告病例数是否达到160例/10万人口肿瘤登记报告发病率达到160/10万得满分，每下降1/10万扣权重分的1%。3分健康教育宣传/宣传活动完成率=100%该指标主要考察健康教育业务培训是否按市级相关要求完成活动完成率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。3分肺结核患者规范管理/肺结核病人规范管理率≥90%该指标主要考察患者是否接受全疗程规范管理肺结核病人规范管理率达到90%得满分，每下降百分之一扣权重分的1.1%。3分艾滋病人管理/艾滋病病人CD4检测完成率≥95%该指标主要考察HIV/AIDS病人的CD4检测是否按相关要求完成艾滋病病人CD4检测完成率达到95%得满分，每下降百分之一扣权重分的1.05%。3分流感疫苗免费接种/接种人数≥40000人该指标主要考察特定人群自愿免费接种流感的人数流感疫苗免费接种人数达到40000人以上得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。3分疫苗代储代运/冷链运输次数≥24次该指标主要考察每月开展疫苗冷链运转次数情况每月至少开展2次，全年24次，得满分，每少1次扣0.5分，扣完为止。3分物业管理服务费/物业的服务面积=13024平方主要考察物业管理服务面积（由于办公区域未启用等原因除外）物业管理服务面积达13024平方得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。由于办公区域未启用等客观原因造成面积低于13024平方不扣分。2分单位编码单位名称年度预算申请整体绩效目标部门整体支出年度绩效目标资金总额按收入性质分按支出性质分一般公共预算政府性基金拨款财政专户管理资金其他资金基本支出项目支出一级指标二级指标三级指标指标值类型指标值计量单位指标解释评（扣）分标准备注402003长沙市开福区疾病预防控制中心11,365.0911,365.091,258.4710,106.62以提高人民健康水平为核心，以更为有力的政策保障、更务实的工作措施，全力推进各项工作的开展实施；重点防控传染病结核病/艾滋病防治为核心的疫情防控的及时、有效为辖区慢性病患者筑立起健康城墙以健康教育为先导，以“知-信-行”模式为抓手，提升群众疾病防控水平以服务群众为宗旨，积极推进监测工作优质化；有序推进死因监测、病媒生物防治、职业病防治、地方病防治、卫生检验等各项业务，共同构建疾病防控大网络；积极稳妥推进免疫接种管理工作，规范辖区内疫苗规范化管理。产出指标质量指标流感疫苗免费接种/流感疫苗免费接种合格率=100%该指标主要考察免费接种流感疫苗对象是否符合免费特定人群流感疫苗免费接种合格率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。3分水电费/办公设施设备用水用电保障率=100%该指标主要考察办公设施设备用水用电的保障情况保障率达到100%得满分,每下降百分之一扣权重分的1%。2分疫苗成本/疫苗规范管理率=100%该指标主要考察疫苗管理是否符合疫苗储存和运输管理的相关要求。疫苗规范管理率达100%得满分，每下降一个百分点扣权重分的1%。3分重点传染病防控/学校传染病疫情现场处置率=100%主要考察重点传染病（新冠）疫情是否均开展现场处置学校传染病疫情现场处置率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。3分肿瘤登记报告/肿瘤登记报告数据合格率=100%该指标主要考察肿瘤病例是否按要求的内容上报。肿瘤登记报告数据合格率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。3分健康教育宣传/健康教育科普宣传合格率=100%该指标主要考察健康教育科普宣传活动是否按符合市级相关要求开展健康教育科普宣传合格率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。3分肺结核患者规范管理/肺结核管理患者病原学阳性率≥50%该指标主要考察患者是否按照《规范》要求开展病原学检查肺结核管理患者病原学阳性率达到50%得满分，每下降百分之一扣权重分的2%。3分艾滋病人管理/艾滋病病人治疗率≥90%该指标主要考察HIV/AIDS病人的CD4检测是否按相关要求合格开展艾滋病病人治疗率达到90%得满分，每下降百分之一扣权重分的1.1%。3分疫苗代储代运/疫苗储存配送达标率=100%该指标主要考察疫苗储存配送是否达到实际工作要求疫苗储存配送达标率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。3分物业管理服务费/对物业的考核分数≥80分主要考察物业的工作情况对物业的考核分数达到80分得满分，每下降百分之一扣权重分的1.25%。2分单位编码单位名称年度预算申请整体绩效目标部门整体支出年度绩效目标资金总额按收入性质分按支出性质分一般公共预算政府性基金拨款财政专户管理资金其他资金基本支出项目支出一级指标二级指标三级指标指标值类型指标值计量单位指标解释评（扣）分标准备注402003长沙市开福区疾病预防控制中心11,365.0911,365.091,258.4710,106.62以提高人民健康水平为核心，以更为有力的政策保障、更务实的工作措施，全力推进各项工作的开展实施；重点防控传染病结核病/艾滋病防治为核心的疫情防控的及时、有效为辖区慢性病患者筑立起健康城墙以健康教育为先导，以“知-信-行”模式为抓手，提升群众疾病防控水平以服务群众为宗旨，积极推进监测工作优质化；有序推进死因监测、病媒生物防治、职业病防治、地方病防治、卫生检验等各项业务，共同构建疾病防控大网络；积极稳妥推进免疫接种管理工作，规范辖区内疫苗规范化管理。产出指标时效指标健康教育宣传/健康教育科普宣传及时率=100%主要考察健康教育科普宣传是否按相关要求及时开展健康教育科普宣传及时率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。3分肺结核患者规范管理/疫情追踪及时率=100%该指标主要考察患者是否按照《规范》要求及时开展学校疫情处置疫情追踪及时率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。3分艾滋病人管理/艾滋病病人CD4检测及时率≥95%该指标主要考察HIV/AIDS病人的CD4检测是否按相关要求及时开展艾滋病病人CD4检测及时率达到95%得满分，每下降百分之一扣权重分的1.05%。3分流感疫苗免费接种/流感疫苗免费接种及时开展率=100%主要考察免费接种活动是否按照方案要求的时间段及时开展流感疫苗免费接种及时开展率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。3分水电费/缴费及时率=100%指标主要考察办公楼用水用电是否及时缴费缴费及时率达到100%（非我中心原因导致未能及时拨付不扣分）得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。2分疫苗成本/