安全标准化工作计划

安全标准化工作计划序号阶段阶段项目/主要内容企业负责完成日期1准备首次会议①作出开展安全标准化的决定（文件）②任命安全标准化管理者代表（文件）③成立安全标准化领导小组和工作小组（文件）④企业负责人作出安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持⑤AQ3013-2008《规范》（首次宣贯）⑥安全标准化工作计划布置⑦安全标准化内审员培训（外培）最高管理者管理者代表2①初始评审/5项评估（1）收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准；建立清单，作出适用性、符合性评估报告（2）危险源辨识、风险评估和风险控制计划，作出项目优先（措施）的排序，建立清单，形成报告（3）评价现行管理组织机构体系与《规范》要求的符合性评估，建立机构清单、网络图表，形成报告（4）评估现有文件（制度）的适用性和符合性，建立文件、记录（表）、档案的清单，形成报告（5）评估企业的年度安全计划，制定安全标准化方针、目标和改进计划，形成报告工作小组3②策划/3项发布（1）确定安全标准化方针、目标，并在必要的范围发布最高管理者（2）安全标准化要素分配及发布①必要时对组织机构进行调整②将各要素的责任分配落实到各职能部门（编制职能分配表）③识别资源需求，配置必要的资源最高管理者管理者代表（3）对初始评审的输出,在相应的范围发布（不符合项制定纠正措施和预防措施）管理者代表工作小组4③培训/3个层次1项评价（1）第一层次：安全标准化领导小组，工作小组成员，进行《规范》的系统性培训，掌握达标考核方法和要求（2）第二层次：各部门管理人员、技术人员、班组长以上人员，进行《规范》的系统性培训，理解分配要素的主要内容、用途和实施，明确安全标准化赋予本部门（负责人）的职责（3）第三层次：员工，进行《规范》的系统性培训，应理解安全标准化的意义，明确安全标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险、有害因素的辨识和安全检查表（1～2种方法）的应用（4）培训的效果评价①举行全员培训考试②形成效果评价报告管理者代表人力资源部安全环保部5程序文件/2部手册1项程序32项制度（1）安全标准化管理手册（2）安全标准化员工手册最高管理者管理者代表工作小组（3）程序文件：文件控制①制定文件编写计划和分配②就文件的格式、内容和支持性文件以及记录（表）格式化，批准、发布等程序应予以明确规定管理者代表工作小组（4）可执行文件①确定文件清单，建立企业制度与《规范》要求的至少32项规章制度的对照表②管理制度，操作规程、作业指导书和记录（表）设计各部门（5）各部门配备文件管理员（或兼职）各部门6试运行/文件试行（1）安全标准化体系文件的学习①安全标准化体系试运行前，应进行体系文件的学习或培训，使各部门人员明确自己该做什么，该怎么做②学习或培训的效果评价，改进管理者代表人力资源部各部门（2）试运行前的准备①检查资源配置②宣传③现场标志、标识④制定运行计划管理者代表各部门（3）下达计划，宣布试运行最高管理者（4）试运行符合性检查，提出不符合项纠正措施和预防措施（5）持续改进，效果评价管理者代表工作小组7④实施/运行和保持（1）下达计划，宣布实施运行最高管理者（2）内部成果发布与交流、沟通管理者代表8⑤自评/不符合项纠正措施和预防措施（1）企业应成立由安全标准化负责人任组长的自评小组进行自评（2）按照考评细则，进行自评（3）提出不符合项纠正措施（4）编制自评报告管理者代表工作小组各部门9⑥改进与提高/验证根据自评，不符合项纠正、验证和提出预防措施，持续改进管理者代表工作小组各部门10内审/交流对安全标准化体系进行内审和交流管理者代表工作小组各部门11自评报告/考评申报（1）完成自评报告（2）逐级向当地设区的市安全监管局、省级安全监管局、相应考