组织机构及岗位职责程序

、

V

G2019.5.30CFC杨曙田际尧9根据工程公司意见修改

F2018.5.22CFC蒋宏秀王际尧刘建根据工程公司意见修改

E2017.6.20CFC崔兵王际尧谢鸿辉根据工程公司意见修改

D2015.6.2CFC李双江王际尧辛向阳根据工程公司意见修改

C2015.5.24PRE李双江王际尧辛向阳根据工程公司意见修改

B2015.5.19PRE李双江王际尧辛向阳根据工程公司意见修改

A2015.4.14PRE李双江王际尧辛向阳首次提交

版次日期状态编制审核批准修改-说明

HONGYANHENUCLEARPOEARPOWERSTATIONUNITS5、6号

红沿河核电厂5、6号机组

DOC.NOAZ700000004MES134GR

集团有限公司

中国中铁

红沿河核电项目经理部

文件类型DocumentType：大纲程序

文件标题DocumentType：

红沿河核电厂5、6号机组取水隧洞和取水构筑物工程

组织机构及岗位职责程序

参考电站编码版文

A

次

Reference件

DocumentB

种

(+FCR,FCN,DEN,CIN,其他)

C

类

IssuedbyInternalidentificationnumber

集团有限公司内部编码

红沿河核电项目经理部XB/ZTEJ(CT)-HYH-QA-CX-03

本文件产权属中国集团有限公司所有，未经许可，不得。［任何方式外传。

ThisdocumentisthepropertyofChinaRailwayErjuGroupC□rporation,nopartofthisdocumentmaybe

reproducedbyanymeans,nortransmittedwithoutthewrittenpermissionofChinaRailwayErjuGroup

Corporation.

目录

1.目的和适用范围......................................................................1

1.1目的..............................................................................1

1.2适用范围..........................................................................1

2.定义................................................................................1

3.引用文件............................................................................1

4.责任................................................................................1

5规定..................................................................................1

5.1机构设置..........................................................................1

5.2职责描述..........................................................................1

5.2.1集团有限公司职责..............................................................1

5.2.2城通分公司职责................................................................2

5.2.3总部技术支持团队职责.........................................................2

5.2.4项目经理职责..................................................................2

5.2.5生产副经理职责...............................................................3

5.2.6总工程师职责.................................................................3

5.2.7安质总监职责..................................................................4

5.2.8安环部........................................................................5

5.2.9质量部........................................................................6

5.2.10工程部......................................................................8

5.2.11物机部......................................................................9

5.2.12工经部.....................................................................10

5.2.13财务部.....................................................................11

5.2.14办公室.....................................................................11

5.2.15试验室.....................................................................12

5.2.16工区......................................................................12

5.3接口管理..........................................................................12

5.3.1外部接口工作.................................................................13

5.3.2与供应商/分包商的主要接口...................................................13

5.3.3与城通分公司接口............................................................14

5.3.4与总部（集团有限公司）技术支持团队接口.....................................14

5.3.5与其他相关方的主要接口......................................................14

6.记录...............................................................................14

7.附录...............................................................................14

项目组织机构及岗位职责程序

1.目的和适用范围

1.1目的

本程序对**项目部组织机构及岗位职责做出规定，其目的旨在管理、

指导和实施质量保证大纲，优化项目管理组织结构，责权分明，保持工作

指令及信息反馈的顺畅，以保证优质、高效的实现项目建设的总目标。

1.2适用范围

本程序仅适用于取水隧洞和取水构筑物工程。工程项目设置的项目管

理组织，仅反映和描述涉及质保大纲的有关岗位及部室，并未覆盖项目部

的管理层、中间层的所有岗位及部室，也未含盖党建、纪检、工会等岗位

及部室。

2.定义

项目部一一取水隧洞和取水构筑物工程成立的现场管理机构。

3.引用文件

《核电厂质量保证安全规定》

《质量保证大纲》

4.责任

本程序由质量部编制，项目经理予以确认，各部门工区和人员按本程

序的规定履行各自的职责。

5规定

5.1机构设置

项目部组织机构设置详见附录A《项目部组织机构及质量监督图》。

5.2职责描述

5.2.1集团有限公司职责

负责取水隧洞和取水构筑物工程施工组织设计的审定；

1

负责组建总部技术支持团队，为项目提供技术支持；

负责授权城通分公司组建及管理本项目；

负责为项目管理提供必要的资源及技术支持。

5.2.2城通分公司职责

任命项目部领导班子成员（项目经理除外）、部（室）门正副职，并授

予相应的权力；

组建项目管理机构，并配置相应的资源；

负责为项目管理提供必要的资源及技术支持；

协调和解决本项目和中广核工程有限公司红沿河项目部之间接口的重

要事项；

负责签订劳动合同。负责按项目人员配置计划确定人员落实方式，需

局人力资源部协调的人员由公司人力资源部报请局人力资源部协调；

负责统一采购或租赁现场所需设备及物资；

负责提供合格分包方、供应商的名录供项目部参考；监督项目分供方

的选择工作；参与重要分包方、供应商的评审及招标并对分包或采购合同

进行评审；在项目部需要时对项目部提供必要的支持。

5.2.3总部技术支持团队职责

负责取水隧洞和取水构筑物工程施工过程中的重大技术问题提出意

见，并审查重大及关键工序的方案；提供工程的技术支持。

5.2.4项目经理职责

根据集团有限公司的授权，负责对项目的全面管理，组织建立、保持

和持续改进项目管理体系（包括质量管理体系和职业健康、安全及环境管

理体系），对项目的成本、施工质量、环境、职业健康安全管理、工期等全

权负责，直接分管项目财务部、办公室工作；直接向项目班子成员及部室

负责人下达指令；

2

组织贯彻执行技术规格书、国家工程建设有关的法律法规和标准规范,

实施公司的管理方针、管理体系文件和规章制度，维护公司的合法权益；

参与编制，并组织实施《项目管理策划书》等项目策划文件，组织参与项

目管理目标的制定，并分解和落实各项管理目标；按批准的项目策划文件

的要求，落实所需人、资金、设备等资源；

负责本项目的管理性文件以及项目对外函件的批准签字，如：质保大

纲、大纲程序、管理程序、工作程序、管理制度等文件，并督促实施；

在集团有限公司授权范围内，管理项目的重大经营决策和施工生产活

动，协调各业务系统的管理活动，具有项目人、财、物的决定权；对项目

安全质量管理负直接责任。

5.2.5生产副经理职责

在项目经理的领导下对项目施工生产工作全面负责，对职业健康及安

全、环境保护及文明施工的有效实施全面负责，分管物机部、安环部和工

区；

主持生产例会，协调管理施工设备、物资、劳动力等资源，实现施工

质量、进度、环境、职业健康安全等管理目标；

参与事故的调查处理，组织实施有关的纠正和预防措施；

在项目经理的领导下负责组织授权范围内的人员配备、选聘合格的技

术工人、业务管理人员；对项目经理负责，对分管业务系统内的工作质量

负责。检查和督促分管系统内的质量管理工作，监控质量体系要素，采取

有效的对策，落实质量改进措施，保证《项目质量保证大纲》有效实施。

5.2.6总工程师职责

对项目技术工作进行具体的组织、指导和实施，主持项目重大技术问

题的研讨和实施，分管工程部、试验室、工经部、质量部；

3

组织编制《实施性施工组织设计》、《单位及分部分项工程施工方案》、

《安全专项方案》、《作业指导书》等；负责审批一般性施工方案、作业指

导书及工作程序，组织编写技术总结；

审批工程试验检测方案并组织实施；

负责组织工程技术资料（包括施工图、CR、FCR、DEN、实施性施工

组织设计及施工方案、工作及管理程序、作业指导书、技术规格书、施工

规范）的上报、收集、整理、标识、分发、回收及归档；

负责ETF档案资料的审查；

负责组织《实施性施工组织设计》的交底；

参与事故的调查处理，组织编制工程质量、环境和安全管理方面纠正

和预防措施有关的技术方案，组织制订和审查质量计划，组织实施质量改

进；

负责组织“四新技术”的推广、现场技术攻关及技术培训和交流；

组织工程竣工资料的收集、整理、审核、归档、上报（ETF/国标）；

组织分部分项工程的验收；

负责本项目的全部商务，对本项目成本管理、合约管理，向项目经理

负责；

负责经营预决算工作及日常的成本核算，审核、追讨工程索赔等工作;

负责检查和督促分管系统内的质量管理工作，监控质量体系要素，采

取有效的对策，落实质量改进措施，保证《项目质量保证大纲》有效实施。

5.2.7安质总监职责

负责项目安全、质量、职业健康、环境保护管理工作。有直接向公司

汇报安全、质量管理问题的权力。负责组织建立、实施和保持符合合同、

HAF-003（1991）《核电厂质量保证安全规定》、相关法律法规的安全、职业

健康及环境管理体系，（即《职业健康、安全、环境管理计划》、《质量保证

大纲》），并对该体系的运行质量负责；负责项目质量、安全、职业健康及

4

环境管理体系的策划、管理体系文件和运行记录的控制、内部审核、环境、

职业健康安全管理体系持续改进，协调管理体系运行中的重大问题，向项

目经理、公司报告管理体系的业绩和改进需求，实施持续改进，协管安环

部、质量部；

组织制定项目质量、职业健康、安全、环境目标指标的指定并负责对

指标的控制；

根据公司及合同要求，组织制定本项目的各项质量、环境、职业健康

安全、文明施工等方面的管理制度并负责监督实施；

组织对各级的质量、环境、职业健康安全方面考核，实施奖罚；

负责对质量、环境、职业健康安全管理体系过程要素进行监控；

主持每周质量、职业健康及安全、文明施工及环境保护检查，组织对

工地的全面巡查，制止及处罚违章行为；

参与项目部施工方法、施工工艺的制定，研究项目部潜伏性危险及预

防方法，预计所需安全措施费用；

组织制定质量、职业健康及安全、环境保护方面培训计划的制定并组

织实施；

负责就质量、职业健康及安全以及环境保护方面与政府有关部室、机

构及中广核工程有限公司红沿河项目部的接口协调；

负责定期召开质量、职业健康安全、环境保护及文明施工工作会议，

就各单位的执行情况进行讲评；

参与分供方或分包方质保能力的评价。

5.2.8安环部

项目职业健康安全、环境保护及文明施工监督管理部室，职能包括：

组织HSE管理组负责编制本项目《项目环境管理体系》、《项目职业健

康安全保证计划》、《工程突发事件综合应急预案》，负责重要环境因素、危

5

险因素识别、评价，项目环境管理、职业健康安全管理有关内容的编写、

审核；

组织工种和工序的安全操作规程交底；

负责组织对项目环境管理、职业健康安全管理有关工作检查、考核和

持续改进工作；

制定项目职业健康及安全管理、文明施工、环境保护制度并执行，负

责现场环境检测，负责安全事故的调查和处理，负责施工现场的消防管理;

参与工程施工方法、施工工艺的制定，研究工程潜伏性危险及预防措

施，预计所需安全措施费用；

开展施工作业的安全检查和监督，并针对问题提出整改措施；与工区、

分包商保持联络，定期主持召开安全工作会议；

在危急情况下有权向施工人员发出停工令，直至危险状况得到改善为

止；

负责职业健康安全、环境、文明施工资料的收集、整理、归档工作。

5.2.9质量部

质量部具有向上汇报权及组织独立性，质量检查和质量验证人员在组

织上同样具有独立性，包括不受经费和进度约束的权力。质量部下设质保

组、质控组，其职责分别为：

1)质保组(QA)职责

质保组负责项目部范围内质保工作的综合管理，负责具体组织编制质

保大纲、大纲程序及管理程序，并负责组织验证其符合性和有效性；

负责项目质保大纲、大纲程序及管理程序的控制，包括收集、整理、

标识、分发、回收、销毁、归档等。

组织审核在监督或监查中发现的不符合项的验证与关闭；

编制监查、监督计划并负责组织计划的实施，提出纠正行动要求，并

对纠正措施进行跟踪验证;

6

及时掌握相关新规定和新要求，并具体落实；

编制《项目的质量目标建立与实施程序》，参与制定项目质量目标并考

核，负责质量体系过程与质量目标分析，组织纠正与预防措施的制定和验

证；

负责定期开展与工程质量、质量体系运作、不符合项等有关的质量趋

势分析。负责总的质量趋势报告的编制；

参与分包方与分供方的评价选择和考核；

组织制定项目质量管理制度并监督实施，确保有效实施《质量保证大

纲》；

在必要时，针对质量保证管理方面存在的不符合、有缺陷或不满足规

定要求的物项/服务采取行动，包括建议停工或停止使用，且有不受经费和

进度约束的权力；

2）质检组职责

质控组负责根据施工进度计划、质量计划和检查大纲等，具体编制质

控跟踪计划，组织质控人员在一级QC人员检查通过的基础上抽样检查、验

证；

负责工程施工过程中停工待检点（H）和验证点（W）的验证、释放；

负责NCR的标识与控制，确定处置意见和验证关闭，负责质量事故的

上报，并参与调查处置；

质量部的二级QC工程师负责对现场施工过程进行全过程二级监控；

负责组织实施现场检验和记录，与中广核工程公司及其它相关部室沟

通，组织进行现场报验、质量检查等方面的工作；

负责外委加工构件进场的质量检查；

负责对进场施工现场的各种材料、构件、配件以及重要的周转性或措

施性材料的符合性（无论是外观还是性能参数方面的）的验证与检查；

7

配合工程部进行工程结构验收和竣工验收，协助工程部进行相关施工

技术资料的准备、填写等工作；

负责管片厂制造的驻厂监造及与中广核工程公司相关部室人员的接

口；

在必要时，针对质量控制过程中发现的不符合、有缺陷或不满足规定

要求的物项/服务采取行动，包括建议停工或停止使用，且有不受经费和进

度约束的权力；

经常性地与中广核工程公司质量管理部室进行联系和沟通，及时掌握

相关新规定和新要求，并具体落实，代表项目部与中广核工程公司质量部

室就质量方面问题的协调处理；

5.2.10工程部

对施工技术工作进行监督、管理、协调及指导；组织图纸审查，就土

建技术问题与施工队、分包商、中广核工程公司及设计院协调接口；

负责编制实施性施工组织设计、特殊工艺施工方案措施、作业指导书、

工作程序，并指导监督和实施，审查分包商的施工方案措施；

制定质量改进的技术措施及不符合项的纠正措施；

负责施工技术方案、作业指导书、工作程序和关键工序的交底工作；

负责对物项和服务采购技术规范书中技术部分的编写工作；

负责对重要物项采购分供方和服务采购分包者的技术能力评价；

负责进度计划的编制及调整，负责编制和上报施工统计报表；牵头负

责月进度报告的汇总、整理、上报及周报告等报告的编制；

负责现场测量工作；

负责技术文件资料（包括技术规格书、规范、标准、图纸、CR、FCR、

DEN、施工组织设计及方案、作业指导书、工作及管理程序）的控制，包

括收集、整理、标识、分发、回收、销毁、归档等；

8

负责项目各专业竣工图的绘制，监督技术文件的使用情况及变更标识

情况；

负责单位、分部分项工程的划分及质量保证资料的汇总、整理、移交

归档。

5.2.11物机部

物机部下设机电组及物资组，具体职责如下：

1）机电组

提供潜在分供方的名单（机电专业），编制拟选分供方计划，参与对分

供方的资格评价和价格认证工作；

负责编制合同范围内机电设备采购和租赁的申请计划；

负责监督验证机械设备的日常保养及维修；

负责临时用水、用电的现场协调；

负责编制临水、临电施工技术方案；

负责机电专业不符合项的原因调查分析，制定质量改进的技术措施及

不符合项的纠正措施，审查分包商的质量改进的技术措施及不符合项的纠

正措施（针对机电部分），组织工区对现场机电方面的不符合项进行处理。

2）物资组

负责劳保用品的购置和发放；

负责编制物资采购计划和资金计划，报公司物资部审定、备案；

负责物项管理的相关程序的编制，负责项目物项管理制度的编制并监

督实施；

负责对进场物资进行验证，组织不合格物资处置；

负责授权范围内的物资的采购工作，包括询价、供应商选择、质保评

审、采购谈判和采购合同签定等工作，并将供应商选择评价资料报公司物

资部；

9

负责对分包商提供材料的验收、报验，以及负责对分包商在材料管理

方面监管；

负责涉及易燃、易爆、危险化学品的控制；

负责按公司管理规定，开展废弃物资的分类处置；

负责物资采购和供应、运输等方面的内外接口及协调；

负责《项目月度成本报表》中物资部分相关数据的整理及编制。

负责现场仓储设施、入库物资的保管、标识、限额发料、耗料统计、

节超分析、库存物资清点、盘存等工作的管理；

5.2.12工经部

负责与中广核工程有限公司红沿河项目部相关部室进行合约商务协调

联系工作，包括商务保函的办理、工程请款的准备等；

负责工程保险合同的谈判、签订，以及相关索赔工作；

负责项目的分包方招标书的拟订、标底的制作、资格预审、投标报价

分析、考察、评估、选定工作，负责拟定分包合同，参与分包合同谈判等

工作；按总包合同和分包合同评判物资采购、供应，负责协调总分包费用

的分摊和责任的划分。

负责组织对服务分供方的评审工作，组织服务采购技术规范书的编写;

负责分包工程量的审核、洽商变更与索赔的审定、工程款的批复或付

款表格的拟定、工程款支付等，并参加对分包方的考核；

负责洽商变更的准备、索赔的提出、合同外款项的提出等必要的二次

经营工作；负责物资采购成本的审核和评价；

参于项目预算成本的编制、负责控制措施的制定与监督实施、进行成

本核算等；

负责与中广核工程有限公司红沿河项目部的结算和与分包商的结算；

负责编制项目《月度成本报告》。

负责提交经审核的分包商工程款申请单；

10

负责按合约要求按期向中广核工程有限公司红沿河项目部提交工程进

度款申请单并随时跟进；

负责服务采购中分包商施工能力的评审，对重要物项分供方和服务分

供方的技术能力评价，参与土建施工中其它重要物项分供方和服务分供方

的施工能力、技术能力评审；

负责项目内所有分包商表现的评估工作。

5.2.13财务部

直接接受公司财务部的业务领导，为公司财务部的派驻现场机构；

负责编制项目财务管理方案，对项目成本核算及对成本控制情况进行

监控；

按公司规定，填报相关资金计划，按计划严格执行资金出纳管理；

严格执行日常费用借款、报销管理等；

负责项目后勤食堂等相关帐务管理；

负责与项目所在地税务及银行间的接口与协调。

5.2.14办公室

全面负责现场的行政后勤工作，为项目提供后勤保障；

制定卫生管理制度，统一全场生活设施、职工食堂管理，定期组织检

查；

负责通勤车辆的调度管理及驾驶人员的管理，确保交通安全；

负责组织实施《项目环境管理体系》、《项目职业健康安全保证计划》

中对项目办公活动、现场生活区的有关规定；

负责建立健全项目办公室固定资产使用管理规定、电话使用管理规定、

办公室清洁卫生要求等必要的规章制度；

负责协助党支部书记处理与项目周边单位、部室之间的关系，同时积

极主动地与各有关方进行联系，密切工作关系，确保现场工作顺利开展；

11

负责电脑、打印机、绘图仪、晒图仪等电子设备的采购、维护并建立

台帐；

建立文件分级传阅保密制度，建立文档资料传阅流程，确保文件传阅

安全、可靠，及时归档、完整，严格控制文件拷贝；

汇总本项目年度员工培训计划，组织教育、培训和考核；

组织实施项目用工制度、工资分配制度和员工体检、职业病防护；

负责项目人员资格的收集、管理。

5.2.15试验室

负责执行国家标准和行业标准，负责生产过程中的工程试验；

负责项目部委外试验工作接口；

负责试验资料的收集、整理、上报及归档。

5.2.16工区

负责本工区所承担的任务的施工质量、技术、安全、文明施工和进度

控制等工作；

具体实施质量保证大纲、管理程序和工作程序；

按图纸、技