音响汽车战略地图模版某传媒

某传媒公司战略地图公司介绍

某传媒公司成立于1999年，是中国第一批获得国家广电总局批准、持有影视制作特许资质，专业从事影视发行、投资制作的民营传媒机构。\n十年来，公司率先在中国影视界确立国际化运营目标，立足中国本土，着力拓展亚洲电影市场，发行、投资制作了大量颇具影响力的影视作品。公司是中国第一家进入韩国电影市场的传媒机构。与釜山电影节合资成立的ZONBO-BALCON公司，在韩国本土运营50家影院形成自有院线，为华语电影进入韩国市场奠定基础。战略地图提升公司盈利降低成本营业收入增加财务客户提供优质的产品树立品牌形象客户保持率拓展销售渠道内部流程品质质量提升、采购供应链建设客户维护及增值、开拓新客户、收集客户信息产品开发与创新内部风险控制学习成长建立人才培养机制客户数据库推广渠道建设建立以客户为导向的企业文化人力资本信息资本组织资本

公司级目标与指标

维度战略目标指标（KPI）财务1.降低成本预算成本控制概率2.增加主营收入收费率、回款率3.增加边际收益率销售收益率客户1.树立良好品牌形象在关键客户市场与竞争者比较售价2.提供稳健优质的产品客户满意度3.拓展销售渠道销售增长率4.客户保持率客户增长率内部流程1A.产品品质、质量提升客户增长率1B.采购供应链建设采购成本降低率2.产品开发与创新产品可行性的周期3A.客户维护、开拓与增值客户签约数3B.收集客户对产品和服务的信息客户满意度4.内部风险控制预算与成本的比率学习与成长1.建立人才培养制员工胜任能力达标率2A.建立客户数据库员工使用信息技术的百分比2B.推广渠道的建设市场份额占有率3.建立以客户为导向的企业文化员工企业文化认同度财务部目标和指标序号目标KPI指标指标定义及计算公式1全面预算管控全面预算费用控制率预算费用误差控制在±5%2成本管控成本核算准确性和结算时间成本核算准确，缩短成本结算时间3财务专工作财务预、决算和年度审计工作各类报表准确，按节点完成工作，未完成任务扣分，完成得到嘉奖的加分4税务工作税务申报及税金缴纳及时性同上5人才队伍建设财务人才培养与团队建设培训次数(70%)+核心人才流失率(30%)6部门协作满意度服务协作满意度360度评价行政人事部目标和指标序号目标KPI指标指标定义及计算公式1行政事务管理专项工作开展按节点完成专项工作，未完成任务扣分，完成得到嘉奖的加分各类文件、材料的编制和拟定同上2内控体系工作制度及流程完善与执行内控评价报告得分3人力资源工作招聘管理招聘计划按时完成率(60%)+招聘质量(40%)培训管理培训计划按时完成率(60%)+培训效果(40%)绩效管理绩效考评按时完成率(60%)+绩效申诉(40%)薪酬及劳动关系管理薪酬按时准确发放(60%)+劳动纠纷次数(40%)4信息化管理与维护信息系统正常使用率1-不能正常使用次数/250天公司网站信息发布更新频率更新次数/250天5综合后勤管理日常办公设备及办公环境维护有效性设备出现故障的次数(1小时内不能解决的计1次)6高级人才管理高技术人才占比在公司全部人员中,教授、高级工程师、高级技师和高级技工所占比例

7人才队伍建设部门人才培养与团队建设培训次数（70%)+核心人才流失率(30%)8部门协作满意度服务协作满意度360度评价市场部目标和指标序号目标KPI指标指标定义及计算公式1客户满意度客户满意度客户问卷调查得分2对外合作合作伙伴开拓维持现有合作伙伴基础上，开拓新的合作伙伴数3市场拓展对外投资项目立项对外投资项目立项数4销售收入销售收入完成率实际销售金额/计划销售金额×100%5贷款回笼率贷款回笼率当期回笼的销售贷款总额/销售收入总额×100%6人才队伍建设专业才培养与团队建设培训交数(70%)+核心人才流失率(30%)7部门协作满意度服务协作满意度360度评价节目部目标和指标序号目标KPI指标指标定义及计算公式1版权交易计划版权交易计划达成率实际交易金额和数量/计划交易金额和数量×100%2响应时间版权交易及时率当期交易订单数/当期下达的订单数×100%3版权交易质量供应商交检合格率交易合格的次数/全部交易的次数×100%4版权交易成本交易成本降低率(计划交易成本—实际交易成本)/计划交易成本×100%5节目制作任务节目制作完成率实际完成订单数/计划完成的订单数×100%6节日制作质量制作产品交检合格率制作产品质量投诉事故小于3%7人才队伍建设交易、制作人才培养与团队建设培训次数(70%)+核心人才流失率(30%)8部门协作满意度服务协作满意度360度评价技术部目标和指标序号目标KPI指标指标定义1技术任务技术任务完成率实际技术完成数/计划完成数×100%2产品质量产品质量合格率订单质量投诉事故小于3%3技术处理响应时间