凯里市疾病预防控制中心2021年部门整体

-7-凯里市疾病预防控制中心2021年部门整体支出绩效评价报告为进一步规范财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据根据市财政局《关于开展2021年项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》凯财绩〔2022〕2号文件要求，我中心组织对2021预算支出管理进行绩效评价，并形成绩效自评报告。现将绩效自评情况报告如下：一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况我中心主管单位是凯里市卫生健康局，无下属单位，目前编制65人，2021年，全市无甲类传染病报告；报告乙、丙类传染病13种2640例，报告发病率为480.97/10万，同比上升5.90%（454.19/10万），全年无特别重大传染病流行及公共卫生事件的发生。全市无新冠肺炎病例报告，共报告传染病和食源性疾病聚集性疫情共94起，并统筹做好了传染病防控、免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病等工作，传染病疫情得到有效控制，为保障人民群众身体健康、促进经济发展做出了应有的贡献。（二）部门收支情况我中心2021年全年收入1052.70万元，支出1607.58万元，结转结余为71.42万元。资金来源是公共预算财政拨款，无政府基金拨款和其他收入，我中心2021年人员经费支出为923.79万元，公用经费支出为683.79万元，主要是购买二类疫苗、实验室检验设备、办公设备、差旅费、疫情应急物资装备等购置。近三年预决算收支如下表格：单位：万元项目2019预算数2019决算数财政拨款收入866.99685.77财政拨款支出866.991454.772020预算数2020决算数财政拨款收入928.781964.18财政拨款支出928.782037.662021预算数2021决算数财政拨款收入908.951052.70财政拨款支出908.951607.58（三）部门工作任务我中心是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，承担全市急、慢性传染病的预防与控制、检测检验与评价、突发公共卫生事件应急处置、消毒及病媒生物防治监测、劳动卫生和职业病防治等卫生技术服务，并协助承担市内重大活动的公共卫生保障工作。2021年新冠肺炎疫情防控趋于常态化，同2020年相比，疫情防控形势依然复杂严峻。我中心坚持“外防输入、内防反弹”防控策略，强化工作措施，统筹推进新冠疫情防控和疾控日常工作，促进全市人民安全健康和经济社会持续健康发展。（四）部门绩效目标本单位年度主要工作任务实现的绩效目标：1.做好脱贫攻坚帮扶工作；2.继续贯彻实施扩大国家免疫规划工作；3.积极做好重点传染病和地方病的防控工作；4.继续强化传染病监测、预警、疫情处置和应急工作；5.加强业务培训及做好学校传染病防控工作技术指导。二、部门（单位）整体支出绩效评价工作情况为加强我中心绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，根据市财政局《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（凯财绩效〔2020〕9号）等文件精神，我中心成立凯里市疾控中心2021

年部门整体支出绩效自评工作领导小组，由中心主任李峰担任组长，各科室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，结合本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系。评价标准和评价方法统一打分。三、综合评价情况及评价结论经绩效评价组采取因素分析法综合评定，综合评价得分93分，绩效评价等次为“优”（详见《部门整体支出绩效自评表》）。四、部门（单位）整体支出绩效实现情况(一)指标分析2021年部门整体支出绩效评价指标评分依据：2021年整体支出绩效目标批复表、2021年部门决算报表、2021年单位整体支出预算绩效目标申报表扣分项及原因：1、2021年单位整体支出预算绩效目标申报表有条数量指标设计的不合理，故在绩效目标合理性和绩效指标明确性各扣1分；2、由于2021年新入职人员3名，人员经费增加；且二类疫苗回款成本增加和其他工作经费开支增加故实际的决算数大于预算数，预算调整率15.82%大于指标值，扣1分；3、数量指标的巩固拓展脱贫攻坚结对帮扶工作走访次数指标：由于本年度花费大量时间和精力在疫情防控上，帮扶走访次数未能按照年初预期指标完成，扣1分；4、数量指标的对麻风病工作发放宣传手册数指标，由于本年度上级配发的宣传手册不足1万册，未能按照年初预期指标完成，扣1分；5、由于2021年新入职人员3名，人员经费增加；且二类疫苗回款成本增加和其他工作经费开支增加故实际的公共财政拨款实际支出数大于预算数，扣2分。(二)综合绩效分析1.部门职能履行情况2021年中心整体工作按计划完成，达成了预期目标。（一）巩固拓展了脱贫攻坚帮扶工作；（二）完成了相关培训工作：免疫规划工作专题培训2次/年，传染病防治工作培训≥1次/年，结核病防治工作培训1次/年，重性精神病管理工作培训1次/年；（三）积极做好重点传染病和地方病的防控工作，2021年全市无甲类传染病报告，甲乙丙类传染病总发病率控制在500/10万以下；（四）完成了艾滋病、麻风并工作，加强艾滋病麻风病防治，麻风病发病率控制在1/10万以下；（五）完成了免疫规划工作，继续贯彻实施扩大国家免疫规划工作，提高了我市儿童常规免疫接种率，维持免疫规划疫苗高接种率，常规免疫接种率保持在95％以上。2.部门履职有效性2021

年，我中心厉行节约，进一步规范各项资金开支，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本中心发展。各项工作计划均完成。3.部门职能实现程度我中心按照岗位职责，严格执行财务管理制度，及时进行会计核算，我单位的各项收入和支出纳入预算统一管理，统筹安排使用。中心编制的支出预算，优先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费。中心根据实际发生的经济业务事项按规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。2021年实现了疾病防控工作目标，疾控工作的开展得到了全市市民的认可：全市无新冠肺炎病例报告，及时完成了各地区的协查处置工作，并做好各种会议考试疫情保障；巩固拓展了脱贫攻坚帮扶工作，中心班子成员坚持深入帮扶村开展调研走访工作，选派优秀党员干部任驻村第一书记；做好饮水卫生监测与病媒生物监测工作，做好常规指标监测，为我市病媒生物防制和城市创建工作提供科学依据；积极推进艾滋病、结核病、慢性病等重大公共卫生项目的实施；全市无甲类传染病报告，报告乙、丙类传染病13种2640例，报告发病率为480.97/10万，控制在传染病发病率控制在500/10万以内，全年无特别重大传染病流行及突发公共卫生事件的发生。五、部门（单位）整体支出绩效中典型经验、存在问题、原因分析及改进措施（一）主要经验及做法我中心严格执行会计法律、法规及国家统一的财务制度，根据《预算法》《政府会计制度》等，认真做好财务会计工作，保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整；严格执行“收支两条线”的管理办法，同时根据《凯里市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（凯财绩〔2020〕9号）文件精神,结合我中心实际,制定本单位预算绩效管理相关规章制度。（二）主要问题及原因分析我中心在开展支出绩效评价工作过程中，也发现了一些问题和不足：1、指标设置不够合理；2、已列入预算的资金不足，导致工作开展被动；3、近年来市级财政紧张，未能及时拨付我中心资金用于支付非免疫规划疫苗货款，部分厂家暂停向我市供应疫苗，给全市免疫规划工作、传染病防控及突发公共卫生应急处置带来巨大隐患；4、对相关传染病宣传教育工作不到位；（三）改进的方向和具体措施1、进一步规范绩效管理，结合当年度中心计划和职责，制定明确合理的绩效指标；2加强学习培训，提升业务能力，规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平；3、加强预算执行，严控资金结转结余，及时形成专题汇报呈主管局，协调市财政局及时返还二类疫苗非税收入款项，避免不及时付款造成非免疫规划疫苗短缺可能带来的社会与舆论风险。4、加强对常见传染病的健康教育知识宣传与教育，充分利用广播、电视、报纸、宣传单、新媒体等多种方式和手段广泛宣传。六、建议1、

更进一步提高预算编制水平，提高部门预算编制的合理性；2、认真提高业务水平，更加