汶川八一小学校

汶川八一小学校2022年部门预算2022年1月15日目录基本职能及主要工作（一）部门职能简介（二）2022年重点工作二、部门预算单位构成三、收支预算情况说明（一）收入预算情况（二）支出预算情况四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算基项目支出情况说明

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名称解释一、基本职能及主要工作

（一）汶川八一小学校职能简介汶川八一小学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。在汶川县教育局的领导下履行如下职能：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。2、配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责辖区内小学生教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，，培养更多具有扎实的文化基础的优秀学生。4、配合教育行政部门做好有关学校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校小学教师教育政策咨询和指导中心。5、指导学校教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。6、开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，通过现代远程教育手段开展教师继续教育，为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助教师充分利用各种信息资源开展自主学习。7、负责本校财务和基础建设管理改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,

维护教职工利益，保障教职工合法权益。 8、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。9、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。 10、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划及寄宿制生活补助和国家贫困补助，让广大学生享受到国家的惠民政策。 11、在县教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。12、在县教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。（二）汶川八一小学校2022年重点工作1、依法理财，严格执行预算管理。严格执行收支两条线和“一支笔审批”，坚决杜绝小金库。2、严格控制运行成本，厉行节约。3、提高服务质量和水平，做到科学管理。4、做到预算管理公开透明，人人参与，个个知晓。5、强化学校管理、教育扶贫管理、财务管理，在机制建设上求创新。6、加强校园文化建设，创建优美环境，大力改善办学条件。7、负责编制年度预算并组织执行，努力完成2022年收支任务。8、负责制定学校采购制度，监督管理学校采购工作。9、负责制定学校国有资产管理规章制度，监督检查学校国有资产收益管理。10、制定学校财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金管理工作。11、管理学校社会保障和就业及事业单位医疗卫生支出，拟订社会保障资金的财务管理制度。12、完成财政资金绩效评价。二、部门预算单位构成汶川八一小学校属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。汶川八一小学校总编制91名，其中：事业编制91名。在职人员总数87人，其中：专业技术人员86人、工勤人员1人，特岗教师4人、遗属2人、退休人员37人。三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，汶川八一小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。1、收入包括：一般公共预算拨款收入1349.10万元，事业收入0万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。2、支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出941.86万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出203.33万元，医疗卫生与计划生育支出74.07万元，住房保障支出129.84万元。3、汶川八一小学校2022年收支总预算1349.10万元,比2021年收支预算总数增加105.46万元，主要原因:相较2021年预算时人员变动增加。（一）收入预算情况汶川八一小学校2022年收入预算1349.10万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入1349.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。（二）支出预算情况汶川八一小学校2022年支出预算1349.10万元，其中：基本支出1305.02万元，占96.73%；项目支出44.08万元，占3.27%。四、财政拨款收支预算情况说明汶川八一小学校202年财政拨款收支总预算1349.10万元,比2021年财政拨款收支总预算增加105.46万元，主要原因:相较2022年预算时人员变动。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1349.10万元，上年结转财政拨款资金0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出941.86万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出203.33万元，医疗卫生与计划生育支出74.07万元，住房保障支出129.84万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况汶川八一小学校2022年一般公共预算当年拨款1349.10万元，比2021年预算数增加105.46万元。主要原因:相较2021年预算时人员变动（调动、退休）。（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出941.86万元，占69.81%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出203.33万元，占15.07%；医疗卫生与计划生育支出74.07万元，占5.49%；住房保障支出129.84万元，占9.62%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）(2050202款):2021年预算数为941.86万元，主要用于:基本工资，津贴补贴，绩效工资，其他社会保障性缴费，办公费，遗属生活补助。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505款）:2022年预算数为135.55万元。3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506款）:2022年预算数为67.78万元。4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）（2101102款）:2022年预算数为59.30万元。5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（2101199款）:2021年预算数为14.76万元。6、住房保障支出（类）住房改革（款）（2210201款）住房公积金（项）:2022年预算数为129.84万元。六、一般公共预算基本支出情况说明汶川八一小学校2022年一般公共预算基本支出1349.10万元，其中：人员经费1264.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费38.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算项目支出情况说明汶川八一小学校2022年一般公共预算项目支出44.08万元，主要是：义务教育阶段食堂从业人员劳务费、少年军校、义务教育阶段学生营养餐人工补助、学校集体用餐食品安全保险、校方责任险、校方无责险、骨干老师、学科带头人津贴、购买服务、劳务费等。八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

汶川八一小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。（一）2022年因公出国（境）经费0.00万元。较2020年预算经费0.00万元增长0%，主要原因是：财政未安排“三公”经费预算。

（二）2022年公务接待费0.00万元。较2020年预算经费0.00万元增长0%，主要原因是：财政未安排“公务接待费”经费预算。（三）2021年公务用车购置及运行维护费0.00万元。较2020年预算经费0.00万元增长0%，主要原因：财政未安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

汶川八一小学校2022年政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元。较2021年预算经费0.00万元增长0%，主要原因是：财政未安排基金预算。十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费汶川八一小学校2022年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。（二）政府采购情况2022年汶川八一小学校安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况2022年汶川八一小学校固定资产总额7137.78万元。（四）绩效目标设置情况2022年汶川八一小学校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1349.10万元。十一、名词解释（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”