安义县鼎湖镇中心学校2022年单位预算

安义县鼎湖镇中心学校2022年单位预算目录第一部分安义县鼎湖镇中心学校概况 一、单位主要职责二、机构设置及人员情况第二部分安义县鼎湖镇中心学校2022年单位预算表一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》 十、《重点项目绩效目标表》第三部分鼎湖镇中心学校2022年单位预算情况说明一、2022年单位预算收支情况说明二、2022年“三公”经费预算情况说明第四部分名词解释第一部分安义县鼎湖镇中心学校概况一、单位主要职责安义县鼎湖镇中心学校是县教育体育局主管教育、体育事业的工作部门下属单位。主要职责是：1.配合镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。组织适龄儿童少年入学，推进普及九年义务教育。指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。6.负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。机构设置及人员情况要求：1.说明纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位具体构成（数量和各单位的具体名称）。2.说明纳入本单位2022年单位编制人数、实有人数和在校学生数等。（以下为模板，要素按实际填写）2022年安义县鼎湖镇中心学校共有预算单位1个，包括0本级、1单位。下辖13小学校：板溪小学、西路小学、清坪小学、前溪小学、花园小学、沙井小学、湖溪小学、莲花小学、田埠小学、戴坊小学、柏树小学、榨下小学和中洲小学；1所初级中学：鼎湖中学，2所公办幼儿园：板溪幼儿园和鼎湖镇中心幼儿园。编制人数小计156人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业单位编制人数0人，全部补助事业编制人数156人，自收自支编制人数0人。实有人数小计146人,其中：在职人数小计146人,包括行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数146人，自收自支在职人数0人；退休人数小计157人。第二部分安义县鼎湖镇中心学校2022年单位预算表（详见附表）第三部分鼎湖镇中心学校2022年单位预算情况说明一、2022年单位预算收支情况说明(一)收入预算情况2022年鼎湖镇中心学校MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_V_BGT_DEP_INCOME_DXQ01_ZJ}收入预算总额为2772.18万元,较上年预算安排减少960.94万元;财政拨款收入2772.18万元，较上年预算安排减少960.94万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；0上年结转0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。(二)支出预算情况2022年鼎湖镇人民政府支出预算总额为2772.18万元，较上年预算安排减少960.94万元。其中：按支出项目类别划分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQK}基本支出2391.72万元，较上年预算安排减少41.4万元，其中：工资福利支出2087.36万元,商品和服务支出13.46万元,对个人和家庭的补助290.91万元，项目支出380.46万元，较上年预算安排增加380.46万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出2772.18万元，较上年预算安排增加374.71万元；社会保障和就业支出179.63万元，较上年预算安排增加0.93万元；教育支出2297.66万元，较上年预算安排增加356.15万元；卫生健康支出160.33万元，较上年预算安排减少15.14万元；住房保障支出134.56万元，较上年预算安排减少2.92万元。按支出经济分类划分：工资和福利支出2087.36万元，较上年预算安排减少25.04万元；商品和服务支出13.46万元，较上年预算安排减少0.28万元；对个人和家庭补助支出290.91万元，较上年预算安排增加19.57万元。(三)财政拨款支出情况2022年鼎湖镇人民政府拨款支出预算总额为MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_CBXJ}2772.18万元,较上年预算安排减少960.94万元。按支出功能科目划分：教育支出2297.66万元，社会保障和就业支出179.63万元，卫生健康支出160.33万元，住房保障支出134.56万元。按支出项目类别划分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQK}MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQK}基本支出2391.72万元;较上年预算安排减少41.4万元，其中：工资福利支出2087.36万元,商品和服务支出13.46万元,对个人和家庭的补助290.91万元，资本性支出0万元；项目支出380.46万元，较上年预算安排增加380.46万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元。(四)政府性基金情况说明单位政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2022年鼎湖镇中心学校无政府性基金支出预算。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_ZFXJJ}（五）国有资本经营情况说明国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。2022年鼎湖镇中心学校无国有资本经营支出预算。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_AMTGYZBJYYSZJ}（六）机关运行经费等重要事项的说明2022年单位机关运行费预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(七)政府采购情况2022年单位所属各单位政府采购总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(八)国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。（九)、2022年义务教育生均公用经费项目情况说明（1）项目概述：公用经费项目开展全镇中小学教育教育教学活动。城乡义务教育经费目的一是使城乡内各学校教学条件不断完善，满足学校教育教学活动正常进行，完善学生资助政策体系，保障学生的就学权益；二是优化教育部剧，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会。（2）立项依据：根据《财政部

教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2020〕91号）、《江西省财政厅关于印发江西省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（赣财教〔2020〕2号）等精神，为贯彻落实2020年政府工作报告关于资金直达市县基层、直接惠企利民的要求，今年城乡义务教育补助经费中部分资金实行特殊转移支付机制。参考上年城乡义务教育补助经费分配情况，经研究，现下达你市（县）2020年城乡义务教育补助经费（中央财政直达基层资金）（3）实施主体：主管单位：安义县教育体育局；鼎湖镇中心学校（4）实施方案：学校义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学650元，初中850元，实行全国统一的义务教育学校生均公用经费基准定额，对特殊教育学生按年生均6000元标准补助公用经费等政策。5）实施周期：2022年1月至12月6）年度预算安排：2022年安排财政拨款160.86万元7）绩效目标和指标在资金使用方面按照勤俭节约、有计划有方案的实施，切实抓好资金落实，有效保障学校工作的正常开展，无违规支出和铺张浪费的现象发生。学生、家长、教师对学校资金使用方面满意度比较高，满意度达到97%以上。二、2022年“三公”经费预算情况说明2022年鼎湖镇中心学校“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。公务接待费0万元，比上年减0万元，主要原因是：无公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。第四部分名词解释一、收入科目财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。二、支出科目（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）有成，后勤服务中心，医务室等附属事业单位。（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。（四）其他普通教育支出：反映其他用于普通教育方面的支出。（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（八）其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。（九）其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。（十）农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。（十一）其他农业农村支出：反映其他用于农业农村方面的支出。（十二）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。（十三）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。（十四）住房公积金：反映行政事业单位