仓库操作指南

仓管培训手册(一)流程管理详化注的叶久守)庆仓管员根据仓库商品库存状况填写商品订购单，同步仔细查对产品名称、数量、规格，以或邮件形式告知综合部采购人员向供货商订货，供货商根据订单向门店送货。入库验收时，要仔细查对产品名称、数量、规格等与否与送货单一致，保质期与否符合规定，包装与否有缺损。发现问题拒绝收货或及时上报部门主管。最终凭送货清单和收货记录(绿联)录入BS系统，单据交财务审核完毕入库。收货记录(红联)交供货商保留。注意事项a、商品订单提前两天提报，防止商品断货b、订单品种、数量、规格要精确c、仓管收货时认真查验品种、数量、规格十签位户十签位户委六用址人庆山化超市平常补货时超市首先确认需求，填写财产物资出库单由当班主管签字后告知仓管人员进行BS系统的仓库调拨程序，打印出库单后经部门负责人签字后，进行仓库出货。口De系位调块它上处宁单识左叨超市(其他部门)填写商品仓库领料明细单(物料单),调拨明细单需仓管和超市主管双方签字确认，仓管凭调拨明细单(领料单)出货给超市，然后从BS系统按照出库明细调拨出库并打印单据，调拨单及打印单据店长签字后留存木升舟占出甲木共西田盘点时间按财务告知，由门店财务助理导出系统数据，盘点时不要再录入任何物品，财务安排调度人员，盘点成果由仓管与财务查对并查找原因，财务出具处理成果，仓管凭处理成果在BS系统做报损体近件化山习门庄进化各门店需要新增商品品种，由门店提出申请，经综合部采购市场调研，对比价格后，上报采购委员会，通过后方可进货。若由新供货商供货，则需提供供货商资质，签订供货协议后方可进货。木升亩口呼泪地化注的木升亩口呼#化亩仓管将需要退换的商品认真查对品种、数量、规格，记录汇总填写退换货清单，以邮件形式报采购人员告知供货商进行换货。将换回货品认真核算与否与所换货品的名称、规格等明细相符，核算后及时入库补货。对于需要退货的商品，供货商清点商品后，出具退货清单，仓管凭退货清单开据退货记录(红字),红联交供货商保留，然后在BS系统做退货处理，单据交财务审核。流程(调出方):田块单打单识单识网左调拨单的填写需要双方仓管、双方店长、双方会计及财务总监的签字确认后方可进行门店之间的物品调拨，调出方仓管凭调拨明细单出库给调入方，然后从BS系统按照出库明细调拨出库并打印单据，调拨单据及打印单据经店长签字后留存，调入方门店按正常的入库程序进行入库。8、平常物品购置流程兴又珊先写申请汇报，店长签字、采购签字、综合部部长签字，总经理签批后方可购置。在购置后，由仓管根据收货明细单入库。9、物品购置的报销签字流程斗汉珊庄匕填写报销审批单据时，要根据报销单据规定备齐单据(申请汇报、销货清单、发票、入库单、出库单),经各级领导签批后，交财务报▲▲夕好质已众宁生多什劫仓管根据财务部出具的供货商对账单，核算供货商保留的收货记录(红联)和增值税一般发票(泺源店为增值税发票)的金额，将收货记录(红联)和发票粘贴在付款审批单背后，填写付款审批单，店长签字，财务审核后，交综合部采购人员，由采购找各级领导签批后交(二)系统操作天也市任进圾4夕守坊庄专签珊a、供货商选择时要注意查对送货清单上的供货商明细，查对好供货商明细，防止同种商品不一样供货商入库时导致的混乱；b、对于新进供货商或新进商品入库时，按照原则规定必须先在基本设置里面进行供货商或新商品的新建明细(新进供货商建立时要注意供货商明细的建立，录入时要选择供货商全称的录入),然后再进行入库处理。同步，商品入库时也可以选择新建供货商及添加商品时选择“添加新商品”,同步在入库完毕后要在“供货商管理”或“商品管理”中编辑供货商或新进商品明细，查对详实后点击保留；c、添加商品时，对于添加新商品时，为了辨别同名商品一般要录入直接按商品的条码录入即可，对于物料产品直接录入编号即可。(部分商品为以便超市商品的售卖，同类商品录入同编码不一样条码即可。例如：康师傅茶条码录入时，红绿清蜜四种茶录入时为以便售卖编制同一编号不一样条码即可，即：首先按照原则的入库程序录入红依次类推即可)d、注意水吧用品的入库与一般商品入库时的区别，水吧水果入库直接选择水吧成本库，同步其相对省去了出库的环节。(另一方面要注意水吧用品中物料的辨别)e、假如一旦在入库保留后发现入库出现错误时切勿删除，待财务审核时，进行退库处理，防止导致的数据混乱或错误。A还加离口A2国1儿庄庆方签理该操作时要注意调出及调入仓库的选择保证对的，同步查对好调出商品的明细(包括：名称、数量、规格等)庆方的珊庆方的珊托入进圾人庄夕和部门领料与商品调拨程序基本相似，其不一样的是要注意仓库的选择及领用部门的选择，同步物料领用单要有部门负责人签字确认。4、部门退料人庆进圾注意事项：庄左的珊1夕和某些环节上恰好与部门领料的操作相反，同步在平常经营时为不常用活不用操作5、报损报溢庆方答理也坦也:兴人庆夕和单识米刑还加亩口该流程在平常操作中(一般只进行商品报损处理),在财务对门店仓库盘点结束后或者是对于某些过期的商品，按照财务所出具的处理意见填写商品报损清单由财务助理审核后经部门负责人及财务总监确认后，在BS系统由超市退至主仓库方可进行报损处理。进奴的识旦进奴的识旦沃加泪化4久中妨庆方笃理平该操作为入库经财务审核后发现错误后所进行的退单处理，为以便处理规定整单退库，同步规定切实查对好单据号及所退商品的明细(包括：名称、数量、规格等)。然后，根据所退单商品用红色笔记填写“收获记录”,重新按对的数据进行录入，有财务审核存档。因此，为防止退单的处理，规定仓管工作人员在入库时查对好商品及送庆方年珊庆方年珊证加亩口变时签珊该操作与报损商品的处理方式基本相似，只是该操作是对于过期、即将过期的而不再使用或错误商品的商品，与供货商进行退货的流程。其中，“采购退货”后若选择“退货仓库”为单品退货，若选择“单据号”时为整单退货。庆方签理旧△本燃么庆进坏商品名称的设置时为了以便超市的售卖尽量以比较辨别明显的商品来命名，如：虎晶12送2等。同步，在设置完套餐经领导签批后调拨给超市，调拨完毕后及时在超市系统查询测试，防止在套餐售卖时出现错误。△舌人力/F该部分操作是为了部门记录查询