作业活动JHA风险分析

工作危害分析(JHA)记录表(001)

部门(单位)：______________

工作/任务：安全员巡检区域/工艺过程：公司范围

分析人员:日期：年月日

序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有控制措施及执行情况LSR建议改正/控制措施

有《劳动防护用品(具)管理

不佩戴安全帽或劳保着

1准备工作人身伤害制度》、《人身安全十大禁令》，224

装不规范，砸伤碰伤

偶尔不执行

了解安全、生产情检查不认真未能发现安

2有《安全员岗位职责》和《安

全隐患安全生产事故224

况全检查管理制度》，执行较好

存在的问题未能及时汇有《安全员岗位职责》和《安

3检查交接班记录影响安全生产

报224

全检查管理制度》，执行较好

存在的生产问题未能及有《安全员岗位职责》和《安

4参加交接班会影响安全生产

时提出来整改224

全检查管理制度》，执行较好

未能及时处理或处理不有《安全员岗位职责》和《安

5协助班组处理问题影响安全生产

好133

全检查管理制度》，执行较好

检查班组工作完成存在的生产问题未能及《有《安全员岗位职责》和《安

6影响安全生产

时得到解决122

情况全检查管理制度》，执行较好

是否有安全隐患和不安有《安全员岗位职责》和《安

7现场巡检安全生产事故

全因素存在236全覆盖、无死角巡检

全检查管理制度》，执行较好

有《安全员岗位职责》、《隐患

不向上级报告，隐患未及

8报告整改安全生产事故

时整改排查制度》和《安全检查管理236及时报告和完成整改

制度》，执行较好

工作危害分析（JHA）记录表（002）

部门（单位）：______________

工作/任务：灭火器管理区域/工艺过程：公司范围

分析人员：日期：年月日_____________

序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有控制措施及执行情况LSR建议改正/控制措施

放置明显位置，同时

1放置位置不明显、不易取影响灭火时间固定位置。较好122

对员工进行告知教育

2检查铅封无压力不能灭火有自查月查，较好224每月定期检查

3保险销不灵活，腐蚀不能灭火有自查月查，较好224每月定期检查

4可见部位完整腐蚀、损坏灭火器失效有自查月查，较好212每月定期检查

5灭火器压力压力不足灭火器失效及时更换224每月定期检查

检查喷筒和喷射

6堵塞腐蚀老化不能灭火有自查月查，较好122每月定期检查

管道

推车式灭火器行

7不灵活影响灭火效果有自查月查，较好122每月定期检查

走轮

工作危害分析（JHA）记录表（003）

部门（单位）：______________

工作/任务：车辆管理区域/工艺过程：道路

分析人员：日期：年月日________________

序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有控制措施及执行情况LSR建议改正/控制措施

车辆损坏或无法行使，

1检查车辆车辆故障日常维修保养，较好224

影响工作

2启动车辆车辆无法发动无法行使，影响工作日常维修保养，较好212

有《驾驶员岗位安全操作规

伤亡、车辆损坏、经济

发生交通事故程》、《中华人民共和国道236加强安全教育学习

损失

路交通法》，严格执行

无法行驶，车辆损坏，有《驾驶员岗位安全操作规

发生车辆故障造成事故，人员伤亡、程》、《中华人民共和国道236加强安全教育学习

路交通法》，严格执行

3行驶途中经济损失

车辆损坏，造成事故，有《驾驶员岗位安全操作规

无证驾驶程》、《中华人民共和国道236加强监督管理

人员伤亡、经济损失

路交通法》，严格执行

车辆损坏，造成事故，有《驾驶员岗位安全操作规

酒后驾驶程》、《中华人民共和国道加强安全教育学习

人员伤亡、经济损失

路交通法》，严格执行

4目的地停车门窗没有关好物品、车辆被盗停车后检查，较好122加强安全教育学习

安全检查（SCL）分析记录表（004）

部门（单位）：______________________

工作/任务：部门主任（经理）安全管理区域/工艺过程：公司范围

分析人员：日期：年月日

序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有控制措施及执行情况LSR建议改正/控制措施

有毒有害物质、噪有职业危害部门每年开展职业

1职业安全卫生发生职业病和人身伤害监测有毒害气体及噪音111

音在控制指标内体检

安全、平稳生产，《安全生产法》、企业相关安全

2安全生产管理火灾、爆炸、人身伤害236

无事故规章制度

操作熟练，能处理

职工考核持证上岗，技能鉴定，

3职工技能培训事故，强烈的安全火灾、爆炸、人身伤害236

事故预案演练，办班讲座

意识

生产各参数按指

标控制，设备、安《操作规程》、《管理制度》，检

4安全检查火灾、爆炸、人身伤害236

全、消防设施完查记录

好，职工遵章守纪

避免事故，查清原《操作规程》、《事故管理制

火灾、爆炸、人身伤害

5事故处理因，吸取教训，有度》，按照“四不放过"原则处236

事故重复发生

防范措施理

6安全用火无事故火灾、爆炸、人身伤害各级火票，“三不动火”原则133

所有岗位安全各部门全员参与制定《安全岗位

7安全职责明晰职责不清，造成事故133

职责制定职责》，专家指导

《领导干部带班管理制度》，较

8值班管理24小时值班处理问题不及时133

好

工作危害分析（JHA）记录表（005）

部门（单位）：___________________________

工作/任务：部门副主任（副经理）设备安全管理区域/工艺过程：公司范围

分析人员：日期：年月日

序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有控制措施及执行情况LSR建议改正/控制措施

贯彻有关安全规定、

标准，制定和修订各有《安全管理制度汇编》、《岗

1认识不足，安全制度不全有章不循122三年至少修订一次

类操作规程和安全位操作规程汇编》，较好

制度

落实设备改造和检

2修计划时的职业安不落实改造和检修不完善《安全生产责任制》122

全卫生措施

组织设备安全检查，《设备检维修作业安全管理制

有计划地对安全技不能及时发现和整改事度》、《安全生产责任制》、《安定期检查，及时完成隐

3设备、生产事故的扩大化224

术措施和事故隐患故隐患全生产事故隐患排查治理制患整改

整改度》

对职工进行设备维

相关安全知识缺乏，不利不懂正确操作方法或误《安全教育培训管理制度》、

4护保养、使用等安全236

于设备的操作维护操作，以致造成设备事故《安全生产责任制》

知识培训

落实部门安全装备发生事故时无法发挥安

安全装备和消防设备失《安全设施管理制度》、《消防

5和消防设备的维护全装备和消防设备应有224

效管理制度》

保养。的作用

工作危害分析（JHA）记录表（006）

部门（单位）：______________________

工作/任务：设备事故调查分析_______________区域/工艺过程：公司范围

分析人员：日期：年月日

序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有控制措施及执行情况LSR建议改正/控制措施

设备事故原因分同类事故可能重复发

1事故原因未查清由部门组织专业人员调查224

析生

事故责任不清，同类有公司《事故管理制度》，

2事故处理处罚不当224

事故可能重复发生较好

设备事故的教育周围职工没有受到教同类事故可能重复发有公司《事故管理制度》，

3224

和职工培训育，未吸取教训生较好

落实设备事故的同类事故可能重复发有公司《事故隐患治理制有事故防范措施和

4未落实236

防范措施生度》应急处置预案

违反《公司事故管理

5设备事故报告未及时汇报有公司《事故管理制度》111

制度》

违反《安全生产法》

按事故“四不放未按事故“四不放过”

6和《公司事故管理制有公司《事故管理制度》133

过”原则处置原则处置

度》

设备事故汇编、管理不规范，同类事

7材料不全有公司《事故管理制度》122

整理归档故可能重复发生

作危害分析(JHA)记录表(007)

部门(单位)：______________

工作/任务：泵棚区日常巡检区域/工艺过程：公司范围

分析人员：日期：年月日

序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有控制措施及执行情况LSR建议改正/控制措施

有《劳动防护用品(具)管理

不佩戴安全帽或劳保着

1准备工作人身伤害制度》、《人身安全十大禁令》，224作业前班长检查

装不规范，砸伤碰伤

偶尔不执行

有《机泵操作规程》和《设备

电机声音异常机泵损坏影响运行224

管理制度》，执行较好

运行泵及电机的检有《机泵操作规程》和《设备

2泵机械密封泄漏量超标机泵损坏影响运行224

作管理制度》，执行较好

泵及仪表阀门等有漏点，渗有《机泵操作规程》和《设备

漏影响运行224

管理制度》，执行较好

阀门开度不符合生产要

影响运行

求凭经验操作，执行较好224

3阀门检查

有《机泵操作规程》和《设备

阀门无法正常开关设备损坏影响运行224

管理制度》，执行较好

存在的生产问题未能及有《岗位职责》和《安全检查

4巡检结束影响安全生产

时提出来整改224

管理制度》，执行较好

作危害分析(JHA)记录表(008)

部门(单位)：______________

工作/任务：泵机组维修区域/工艺过程：公司范围

分析人员：日期：年月日

序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有控制措施及执行情况LSR建议改正/控制措施

检修方案缺乏HSE控制措每次检查，有相关规定，严格执

设备事故，人员伤害224制定措施

施行

1确定检修方案

检修方案与实际可操作不《设备检维修作业安全管理制

设备事故，人员伤害224

符度》，严格执行

《设备检维修作业安全管理制

2检修人员安排情况人员资质未达到要求影响检修质量，造成经济损失224

度》，严格执行

人员未按规定使用劳动防有《劳动防护用品(具)管理

人身伤害236作业前班长检查

护用品制度》，偶尔不执行

机泵未按规定断电，带电作《设备检维修作业安全管理制

机泵损坏，人员伤害133

业度》，严格执行

未按照作业规程进行检维《设备检维修作业安全管理制

设备损坏，财产损失224

修度》，严格执行

3检修作业

《设备检维修作业安全管理制

回装零件有遗漏设备损坏，影响运行122

度》，严格执行

未及时查出并维修存在隐《设备检维修作业安全管理制

设备损坏，影响运行224

患、问题的机泵度》，严格执行

《设备检维修作业安全管理制

未按规定对作业进行监护违反公司有关规定224

度》，严格执行

《设备检维修作业安全管理制

监督不到位检修质量差，设备事故224

度》，严格执行

4检修质量监督

《设备检维修作业安全管理制

检修记录出现错误影响检修、运行224

度》，严格执行

工作危害分析（JHA）记录表（009）

部门（单位）：______________________

工作/任务：启停泵作业_______________区域/工艺过程：公司范围

分析人员：日期：___________年月日

序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有控制措施及执行情况LSR建议改正/控制措施

有《电动螺杆泵操作规程》执行

泵轴承手盘不动机泵损坏122启泵前手盘检查

较好

1启动前检查

螺栓是否有松动现象机泵损坏有《机泵操作规程》执行较好122启泵前检查

没有对管线、泵进行吹扫机泵损坏有《机泵操作规程》执行较好122启泵前检查