基建煤矿项目部经营管理内控制度汇编

基建煤矿项目部经营管理内控制度汇编目录

第一章工程部经营部门人员岗位责任制3

一、经营副经理岗位责任制.3

二、报账会计岗位职责.4

三、预算员岗位责任制.5

四、核算员岗位责任制.5

五、选购员岗位责任制.5

六、仓库保管员岗位责任制.6

七、材料员岗位责任制.7

八、食堂会计岗位责任制.7

其次章经营治理内掌握度9

第一条一般规定9

其次条资金集中治理方法10

第三条应收帐款治理方法10

第四条差旅费治理方法12

第五条业务款待费治理方法13

第六条对内承包方法15

第七条合同治理方法32

第八条工程结算方法35

第九条经济运行分析会制度36

第十条规划编制方法37

第十一条限额领料方法38

第十二条物资选购治理方法39

第十三条物资选购领导小组机构及职责40

第十四条物资回收治理方法41

第十五条仓库治理制度43

第十六条低值易耗品、周转材料治理方法44

第十七条劳保领用发放治理制度45

第十八条仓库安全治理制度46

第十九条工资计算、审批、发放治理方法47

其次十条劳动用工制度48

其次十一条考勤、请销假制度49

其次十二条岗位培训制度51

其次十三条往来账款治理52

其次十四条印章使用的治理52

其次十五条固定资产的治理制度53

其次十六条工程质量治理方法53

其次十七条工程资料治理方法54

其次十八条工程验收治理方法56

第一章工程部经营部门人员岗位责任制

依据《会计法》及财政局的有关规定，依据工程部的实际状况，建立经营治理部门人员岗位责任制，以便分清责任。各施其职，各尽其责。设置一人一岗，或一人多岗，坚持“精简、高效率”的原则，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有标准，工作有检查，业绩有奖惩，保证经营治理工作有秩序地进展。

一、经营副经理岗位责任制

1、在工程经理的领导下，开展经营治理工作，组织有关部门业务分工，明确会计人员、仓库人员、选购人员等职责范围，讨论、布置各项工作，帮助工程经理和上级有关部门，搞好劳动组织的整顿，合理使用劳动力。

2、加强财务治理，严格掌握费用开支，积极推行经济责任制，搞好按劳安排。负责审查本工程部的工资嘉奖和各种津贴。

3、负责治理工程部材料供给站，组织回收废旧物资，抓好修旧利废，搞好增收节支。组织编制材料规划，按时上报有关部门。

4、建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进展经济活动分析，每月定期召开工程部内部经济运行分析会。

5、加强往来帐目的治理，协同工程经理催收工程款，加速资金回笼，准时与供给商核对帐目，安排货款清偿，加快资金周转速度，提高资金使用效果。

6、参与处里经营例会，参加经营决策，充分利用会计资料，分析经济效果，猜测经济前景，为处领导决策供应牢靠有用信息，当好领导的参谋和助手。

7、负责向处领导和工程部领导报告经营成果，解释经营财务方面的状况。

8、完成上级领导交办的其它工作任务，常常向领导汇报工作。

二、报账会计岗位职责

1、贯彻执行国家公布的有关财务制度、严格根据《会计法》进展计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据精确、账目清楚。

2、负责编制工程部月季度财务规划;协作处财务科编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向工程部领导准时、真实、精确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进展财务分析。

3、责会计核算，特殊对应收、应付等往来账要准时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进展盘点，做到账帐相符，账实相符，发觉不符，必需查明状况准时汇报。

4、负责公司的资产治理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

5、登记现金和银行存款日记帐，必需依据已办理完毕的收付款凭证，逐笔挨次登记，并每日结出余额，要做到帐帐相符、帐实相符，月末要编制“银行余额调整表”，对于未达帐项，要准时提出查询。

6、保管库存现金和有价证券，要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

7、妥当保管印章，严格按规定用途使用，签发支票所用的各种印章，由经营副经理和会计两人分开保管。

8、妥当保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

9、完成上级领导交办的其它工作任务。

三、预算员岗位责任制

1、严密协作规划安排，根据施工图纸和国家规定的定额和取费标准，编制施工图预算，参与对设计院所编制施工图预算的会审。

2、按工程部门提出的设计变更和现场施工发生的工程更改，材料代用，隐藏工程，准时与甲方办理补充预算。

3、依据质检部门的质量验收单，编制月度验工月报，及年度工程决算，同时做好每月费用分解，及对各施工队的结算。

4、协作有关部门，做好有关费用调整和材料价差调整工作。

5、负责预算资料的整理工作，准时提出合理化建议

四、核算员岗位责任制

1.仔细执行财务、本钱治理制度，做好全区本钱核算工作。

2.按财会制度规定的费用划分标准，搞好分部、分项工程工程本钱核算，做到记帐准时、分析常常。

3.负责做好施工队的本钱核算，做到工资、材料费用安排精确。

4.深入现场，熟识施工过程，把握各项定额标准和有关统计资料。

5.仔细搞好本钱分析，找缘由、堵漏洞，挖掘降低本钱的潜力。

6.坚持原则，抵抗违反财会制度的各种现象。

五、选购员岗位责任制

1.依据选购规划，积极组织货源，选购进货。

2.负责办理进货物资和开票、结算、提运工作。

3.严格履行“双检制”的初检手续，负责对进货物资的质量检查，数量清点工作。

4.负责进货物资押运工作，并填写进货物资的运料通知单，保管人员据此复检验收入库。

5.负责对短缺、损坏、规格不对、质量不合格的选购物资的处理工作，主动协作有关人员准时查明缘由，做到当月处理，不留尾巴。

6.根据物资订购合同，负责准时催运及办理有关提运手续。

7.负责对上级及地方物资供给部门的联系工作。

六、仓库保管员岗位责任制

1、严格执行验收，发放制度，对物资定期盘点，做到帐、卡、物、资金四对口，无过失，并做好包装的回收工作。

2、对机电设备及技术资料应配套妥当保管，不得拆套和丧失，资料应齐全，并随机转移。

3、应懂得所保管的物资型号、规格、性能、用途、业务流程和保管、保养常识，负责对物资妥当保管，做到质量不降低，数量不削减。

4、物资入库仔细验收，货单与实物相符，做到规格、型号、数量、质量四对口，发觉问题，准时核对，否则不准入库。

5、严格按发货单的品种、规格、型号数量发放，不符合手续不发料。

6、学习业务，管好库房，不断提高治理水平。

7、搞好仓库文明，做到库容干净，布局合理，存放整齐。

8、提高警觉，搞好“四防”。

七、材料员岗位责任制

1、负责供应用料、工具规划，并办理领退手续。

2、深入现场，了解把握材料使用状况。

3、准时发放材料和工具，保证正常施工。

4、搞好废物回收，收旧利废和材料节省。

5、负责材料的保管和库内的卫生。

6、搞好“四防”工作。

7、建立健全材料入库、出库、消耗帐目手续。

8、加强对露天存放的设备和材料的治理工作，防止损坏和丧失。

八、食堂会计岗位责任制

1、仔细做好现金的保管工作，正确处理各项经济关系，照实反映食堂货币资金的增减变化，实行出纳监视。

2、严格执行凭证审核制度，报销单据要有选购、验收、审批三者签字，手续不全的单据不能报销。无领导审批的借款单不预付款。

3、严格执行现金治理条例，明确使用现金的对象、用途和条件，掌握现金出纳数额，如有特别状况，请示领导。库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

4、负责饭卡的销售、充值和治理，现金收入应准时入保险柜，不得坐支和借支，不得白条抵库。

5、每月底向领导汇报食堂本月经营本钱状况，同时作好结账工作。

6、妥当保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。、

7、帮助食堂做好其他工作，完成领导安排的其它工作。

其次章工程部经营治理内掌握度

为了加强治理、提高经济效益，适应单位进展需要，现依据工程部详细状况，结合国家有关规定，特制定本制度，以便全体工作人员执行。

第一条一般规定

1、工程部内经济活动中所发生的资金收入和支出，统一由财务部负责办理，财务部是代表工程部对外结算债权、债务的唯一机构。未经授权和托付，任何人无权处理有关资金收支的工作，任何越权行为都是无效的，并应对其所造成的后果负责任。

2、财务部门工作人员必需廉洁奉公，严以律已，不谋私利，如发觉有利用工作之便，进展挪用公款，假公济私，贪污舞弊，监守自盗等行为，一律加倍惩罚，严惩不待。因此，会计人员必需明确分工，各施其职，相互制约，即相互合作又相互监视。每月终盘点现金，核对现金、存款账目，并将存在问题向上级报告。

3、但凡支付款项必需取得合法的、有效的单据，经手人应当在单据上签名、盖章、整理好单据，经有权审批的领导批准，会计人员核对无误并符合支付原则，方可办理报销支付款项，如手续不全，内容有错或可疑，财务人员有权拒绝付款。

4、为保障工程部财产的安全不致流失，但凡工程部的资产都应设置账簿登记，由专人负责治理。会计与治理人员按状况规定月、季、年终盘点一次，进展财产清查。对于损坏、变质或短缺状况，由直接责任人(或使用人)提出报告，经批准方可办理报废注销手续。

5、强化工程部治理，工程部与外界签订的一切经济合同，最终由财务部负责执行，财务部建立经济合同治理档案。派专人负责治理，严格按合同规定的权利义务执行，以维护工程部的经济权益。

其次条资金集中治理方法

1、制止任何人以任何借口，不经过正值审批手续，非法调走或挪用资金，财务部门有权制止这些违法行为，拒绝支付款项。如不加制止，造成事实，财务部负责人应负连带责任。

2、资金治理，工程经理一枝笔审批。因公借款，经手人必需在事毕后7-15天内(如购物出差回来等)办理报账手续。严禁私人占用公款。原则出差借款(现金量)在万元以上应两人同行。

3、工程部支付任何款项，必需凭合法的有效发票或有关收费凭证，并经办人签名或盖章确认，注明付款理由，按审批权限报有关领导批准后，财务部审核签字后，方可办理支付款项业务。

4、凡属预付款项，由经办人提出书面申请，按审批权限报有关领导批准后，连同合同或有关文件交财务部审核，工程部经理签字前方可办理付款，但在该项业务完结，经办人必需取得对方正式发票合法的收款凭证，交由财务部结清往来账目，否则造成损失由经手人负责。

5、工作人员因工作失职，所造成的罚款或其他经济损失，应由责任者本人负责，工程部拒绝承受任何解释。

第三条、应收帐款治理方法

1、为确保工程部权益，削减坏帐损失，特制定本准则，以资遵行。

2、工程部主管会计应与甲方财务人员准时对帐，取得甲方签字盖章的应收帐款对帐单。

3、工程部主管会计应协作经营副经理做好催要工程款工作，回收工程款应到达合同商定的付款率。

4、工程竣工后，争议较大的工程款回收工作，工程部另制定政策，充分调开工程款回收工作。

5、收受支票时，应留意以下事项：

(1)、留意发票人有无权限签发支票。

(2)、留意查明支票有效的肯定必要记载事项，如文字、金额、到期日、发票人盖章等等是否齐全。

(3)、留意所收支票帐号号码愈少表示与该银行往来期愈长，信用较为牢靠(可直接向银行查明或请财务科协办)。

(4)、留意所收支票帐户与银行往来的期间、金额、退票记录状况(可直接向付款银行查明或请财务科协办)。

(5)、支票上文字有无涂改、涂销或更改。

(6)、留意支票记载何处不能修改(如大写金额)，可更改者是否于更改处加盖原印鉴。

(7)、留意支票上的文字记载(如制止背书转让字样)。

6、债权确定无法收回时，应专案列送财务科，并附税捐机关认可的合法凭证(如法院裁定书、或当地派出所证明文件、或邮政信函等)呈处长核准后，始得冲销应收帐款。

7、依法申诉而无法收回债权局部，应取得法院债权凭证，交财务科列册保管，倘事后发觉债务人(利益归还恳求权。时效为15年内)有偿债力量时，应依上列有关规定申请法院执行。

8、工程部相关人员不依本方法的各项规定办理或有勾结行为，致使工程部权益蒙受损失者，依处治理方法或制度议处，情节严峻触犯法律者移送法办。

第四条差旅费治理方法

1、总则

(1)、为了保证出差人员工作与生活的需要，标准差旅费治理，完善公务活动接待制度，制定本方法，本方法适用于工程部全体人员。

(2)、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和其它费用。

(3)、城市间交通费和住宿费在处文件规定标准内凭据报销，伙食补助费和其它费用实行定额包干。

(4)、建立健全出差审批治理制度，严格掌握出差人数和天数。严厉财经纪律，加强廉政建立，不得向其他单位转嫁差旅费。

2、城市间交通费

(5)、出差人员要根据处文件规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支局部自理。出差人员乘坐飞机要从严掌握，出差路途较远或出差任务紧急的，经处长特批前方可乘坐飞机。

(6)、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购置卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50%赐予补助。

3、住宿费

(7)、住宿费报销执行处文件规定。

(8)、出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。

4、伙食补助费

(9)、出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天15元。

(10)、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干方法。

5、其它费用

(11)、出差人员出差期间发生的其它费用，报销时应在票据上注明费用发生的事由，由工程部经理和经营副经理予以审批。

第五条业务款待费治理方法

1、业务款待费的使用原则。

(1)、业务款待费的使用要符合廉政建立的有关规定，业务款待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

(2)、业务款待费使用必需符合财政法规和财经纪律规定。

(3)、业务款待费使用必需对促进企业安全生产、经济合作、工程部治理起到积极的作用。

2、业务款待费的使用范围

(4)、业务款待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司及处检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

(5)、业务款待费可用于上级主管部门、政府各部门托付工程部承办的各种会议所发生的必要款待。

(6)、业务款待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要款待。

(7)、业务款待费可用于工程部发生突发性大事后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

(8)、业务款待费可用于因实施重大生产工程、临时突击工程而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。

3、业务款待费的治理

(9)、工程部经营口应依据年度业务款待费规划分期将指标向工程部领导汇报。同时工程部经营口对业务款待费使用的合法性以及规划指标实行财务监视。

(10)、工程部每月对本工程部业务款待费使用状况分项作出分析报告和处理意见，交处分管领导批示。

4、业务款待费使用标准

(11)、工程部选购员负责日常款待物品的选购，经工程部经理与经营副经理联签同意方可凭发票到财务报帐。工程部财务负责建立款待物品的领用台帐。

(12)、工程部人员在接待工作中或外出联系工作需使用的必要款待物品经工程经理同意后领取。

(13)、有关来客就餐的标准。

①、外单位、上级部门以及兄弟单位领导来工程部联系工作需用餐的款待标准按客人级别、事由等分别安排，款待来客时，严格掌握伴随人数。

②、因工程部工作需要在外款待客人，款待标准应事先报工程部领导批准，费用报销经工程部经理与经营副经理签字后到财务报销。

③、工程部发生突发性大事，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由经营副经理按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。

第六条对内承包方法

1、主井井筒施工承包治理方法

为更好地完成华资工程部工程施工任务，提高职工积极性，充分表达多劳多得的原则，依据目前施工状况，经工程部讨论，制定本方法。

一、承包内容及承包单价

序号施工段费用名称成井单价(元)备注

1井身单筋砼段

(-15m～-75m)一、人工费3002

二、治理费96

三、材料费2922

四、机械费180风钻、中心回转等机械日常维护修理费

合计6200

2井身素砼段

(-75m～-189.34m

-275.23m～井底)一、人工费2881

二、治理费92

三、材料费2247

四、机械费180风钻、中心回转等机械日常维护修理费

合计5400

3井身双筋砼段

(-189.34m～-275.23m)一、人工费3177

二、治理费101

三、材料费3492

四、机械费180风钻、中心回转等机械日常维护修理费

合计6950

以上单价包含矿建队全体人员，即：队治理人员、掘进工、队机电工、井口和翻矸台把钩、信号、井口以下设施设备维护和操作等人员、绞车司机等人员的工资及施工所需的全部材料费，成井单价。

二、质量要求

乙方必需严格根据《施工作业规程》及本工程部制定的《施工方案》要求组织施工，确保施工质量。各单项工程施工完毕，工程部组织验收。验收标准执行《煤矿井巷工程验收标准》及《煤矿井巷工程质量检验评定标准》。质量达不到要求的，进展返工处理，返工处理费用由乙方(承包人)担当。

三、承包指标

掘砌、基岩段每月进度(成巷)80米。

四、奖惩罚法

嘉奖：掘砌、基岩段阅历收合格后，超过当月指标1～20(含20米)米，每米单价增加100元;超过当月指标21～40(含40米)米，每米单价增加300元;超过当月指标41~60米，每米单价增加500元;超过当月指标60米每米单价增加700元。

惩处：掘砌、基岩段进度每欠1～10米单价降低100元，每欠11～20米单价降低200元，每欠21～30米单价降低400元，每欠30米以上单价降低500元。

五、1米成井材料消耗指标

序号材料料名称及规格单位数量备注

1炸药kg25.55

2雷管个46.94

3中空六角钢(钻杆)kg2.12

4合金钢钻头个1.01

5风镐钎kg0.29

6水泥425#t2.78

7沙子(中粗沙)m32.58

8石子40mmm35.56

9钢筋10以外t0.213双层钢筋每米用量0.462t

说明:矿建队承包材料节余局部,与工程部2:8分成.

六、安全

1、施工过程中严格根据施工作业规程组织施工，确保施工安全。

2、严禁违章作业和违章指挥。开展反三违、保安全活动。

3、奖惩按处及工程部制定的有关制度执行。

4、各队担当在1000元以下的工伤医疗费用，超过1000元时由工程部担当。

七、其他

1、由工程部供应技术人员，技术人员工资由队担当。

2、工程部必需保证各个系统的维护工作，确保工器具的修理和保养，保证井下各帮助系统运转正常。

3、每月工程完工并验收后，支付承包价款的90%，剩余10%待质保期满一次性返还。

4、其他未尽事宜双方协商解决。

5、本方法解释权归工程部。自双方签字之日起生效。

甲方：中煤第十工程处乙方：矿建12队

华资工程工程部

负责人：负责人：

日期：2023年3月日日期：2023年3月日

2、副井井筒施工承包治理方法

为更好地完成华资工程部工程施工任务，提高职工积极性，充分表达多劳多得的原则，依据目前施工状况，经工程部讨论，制定本方法。

一、承包内容及承包单价

序号施工段费用名称成井单价(元)备注

1井身单筋砼段

(-15m～-75m)一、人工费4458

二、治理费137

三、材料费4465

四、机械费340风钻、中心回转等机械日常维护修理费

合计9400

2井身素砼段

(-75m～-189.34m

-275.23m～井底)一、人工费4310

二、治理费129

三、材料费3721

四、机械费340风钻、中心回转等机械日常维护修理费

合计8500

3井身双筋砼段

(-189.34m～-275.23m)一、人工费4762

二、治理费149

三、材料费5249

四、机械费340风钻、中心回转等机械日常维护修理费

合计10500

以上单价包含矿建队全体人员，即：队治理人员、掘进工、队机电工、井口和翻矸台把钩、信号、井口以下设施设备维护和操作等人员、绞车司机等人员的工资及施工所需的全部材料费，成井单价。

二、质量要求

乙方必需严格根据《施工作业规程》及本工程部制定的《施工方案》要求组织施工，确保施工质量。各单项工程施工完毕，工程部组织验收。验收标准执行《煤矿井巷工程验收标准》及《煤矿井巷工程质量检验评定标准》。质量达不到要求的，进展返工处理，返工处理费用由承包人担当。

三、进度要求

掘砌、基岩段每月进度(成巷)80米。

四、奖惩罚法

嘉奖：掘砌、基岩段阅历收合格后，超过当月指标1～20(含20米)米，每米单价增加200元;超过当月指标21～40(含40米)米，每米单价增加400元;超过当月指标41~60米，每米单价增加600元;超过当月指标60米每米单价增加800元。

惩处：基岩段掘砌进度每欠1～10米单价降低100元，每欠11～20米单价降低200元，每欠21～30米单价降低400元，每欠30米以上单价降低500元。

五、1米成井材料消耗指标(手抱钻施工)

序号材料料名称及规格单位数量备注

1炸药kg44.13

2雷管个81.77

3中空六角钢(钻杆)kg3.86

4合金钢钻头个1.79

5风镐钎kg0.51

6水泥425#t4.9

7沙子(中粗沙)m34.7

8石子40mmm39.9

9钢筋10以外t0.341双层钢筋每米用量0.726t

1米成井材料消耗指标(伞钻施工)

序号材料料名称及规格单位数量备注

1炸药kg79.27

2雷管个39.63

3中空六角钢(钻杆)kg4.50

4合金钢钻头个2.28

5风镐钎kg0.51

6水泥425#t4.9

7沙子(中粗沙)m34.7

8石子40mmm39.9

9钢筋10以外t0.341双层钢筋每米用量0.726t

说明:矿建队承包材料节余局部,与工程部2:8分成.

六、安全

1、施工过程中严格根据施工作业规程组织施工，确保施工安全。

2、严禁违章作业和违章指挥。开展反三违、保安全活动。

3、奖惩按处及工程部制定的有关制度执行。

4、各队担当在1000元以下的工伤医疗费用，超过1000元时由工程部担当。

七、其他

1、由工程部供应技术人员，技术人员工资由队担当。

2、工程部必需保证各个系统的维护工作，确保工器具的修理和保养，保证井下各帮助系统运转正常。

3、每月工程完工并验收后，支付承包价款的90%，剩余10%待质保期满一次性返还。

4、其他未尽事宜双方协商解决。

5、本方法解释权归工程部。自双方签字之日起生效。

甲方：中煤第十工程处乙方：矿建15队

华资工程工程部

负责人：负责人：

日期：2023年3月日日期：2023年3月日

3、风井井筒施工承包治理方法

为更好地完成华资工程部工程施工任务，提高职工积极性，充分表达多劳多得的原则，依据目前施工状况，经工程部讨论，制定本方法。

一、承包内容及承包单价

序号施工段费用名称成井单价(元)备注

1井身单筋砼段

(-10m～-75m)一、人工费3353

二、治理费107

三、材料费3230

四、机械费210风钻、中心回转等机械日常维护修理费

合计6900

2井身素砼段

(-75m～-189.34m

-275.23m～井底)一、人工费3104

二、治理费99

三、材料费2387

四、机械费210风钻、中心回转等机械日常维护修理费

合计5800

3井身双筋砼段

(-189.34m～-275.23m)一、人工费3507

二、治理费111

三、材料费3872

四、机械费210风钻、中心回转等机械日常维护修理费

合计7700

以上单价包含矿建队全体人员，即：掘进工、队机电工、井口和翻矸台把钩、信号、井口以下设施设备维护和操作等人员、绞车司机等人员的工资及施工所需的全部材料费，成井单价。

二、质量要求

乙方必需严格根据《施工作业规程》及本工程部制定的《施工方案》要求组织施工，确保施工质量。各单项工程施工完毕，工程部组织验收。验收标准执行《煤矿井巷工程验收标准》及《煤矿井巷工程质量检验评定标准》。质量达不到要求的，进展返工处理，返工处理费用由乙方(承包人)担当。

三、承包指标

掘砌、基岩段每月进度(成巷)80米。

四、奖惩罚法

嘉奖：掘砌、基岩段阅历收合格后，超过当月指标1～20(含20米)米，每米单价增加100元;超过当月指标21～40(含40米)米，每米单价增加300元;超过当月指标41~60米，每米单价增加500元;超过当月指标60米每米单价增加700元。

惩处：掘砌、基岩段进度每欠1～10米单价降低100元，每欠11～20米单价降低200元，每欠21～30米单价降低400元，每欠30米以上单价降低500元。

五、1米成井材料消耗指标(手抱钻施工)

序号材料料名称及规格单位数量备注

1炸药kg29.37

2雷管个52.61

3中空六角钢(钻杆)kg2.50

4合金钢钻头个1.19

5风镐钎kg0.34

6水泥425#t3.07

7沙子(中粗沙)m32.85

8石子40mmm36.13

9钢筋10以外t0.235双层钢筋每米用量0.500t

1米成井材料消耗指标(伞钻施工)

序号材料料名称及规格单位数量备注

1炸药kg50.91

2雷管个26.43

3中空六角钢(钻杆)kg2.99

4合金钢钻头个1.51

5风镐钎kg0.34

6水泥425#t3.07

7沙子(中粗沙)m32.85

8石子40mmm36.13

9钢筋10以外t0.235双层钢筋每米用量0.500t

说明:矿建队承包材料节余局部,与工程部2:8分成.

六、安全

1、施工过程中严格根据施工作业规程组织施工，确保施工安全。

2、严禁违章作业和违章指挥。开展反三违、保安全活动。

3、奖惩按处及工程部制定的有关制度执行。

4、各队担当在1000元以下的工伤医疗费用，超过1000元时由工程部担当。

七、其他

1、由工程部供应技术人员，技术人员工资由队担当。

2、工程部必需保证各个系统的维护工作，确保工器具的修理和保养，保证井下各帮助系统运转正常。

3、每月工程完工并验收后，支付承包价款的90%，剩余10%待质保期满一次性返还。

4、其他未尽事宜双方协商解决。

5、本方法解释权归工程部。自双方签字之日起生效。

甲方：中煤第十工程处乙方：矿建21队

华资工程工程部

负责人：负责人：

日期：2023年3月日日期：2023年3月日

4、注浆施工协议书

甲方：中煤第一建立公司第十工程处华资工程工程部

乙方：赵国胜

甲方承建的乌海市华资煤焦有限公司滴沥帮乌素煤矿主、副、风井井筒工程，于2023年5月24日，风井施工至310m水平常，工作面突然出水，之后，主、副井井筒也先后出水，现托付乙方实行清包工方式进展注浆止水，材料、机械、设备由甲方供应。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、工程内容

乌海市华资煤焦有限公司滴沥帮乌素煤矿主、副、风井井筒施工过程中的注浆止水工程。

二、结算方式

甲方依据乙方负责施工之上述工程采纳费用包干结算，乙方按甲方要求(主、副、风井井筒竣工验收，各井筒涌水量6m3/h)完成注浆止水工程，甲方一次性结算付款，扣除相关费用，乙方赐予开具有效税务发票。

三、合同价款

合同价款：：元(大写：)，各类税、费均由乙方自行缴纳。

四、组织领导：

1)乙方必需听从甲方的统一指挥、调配、指导及治理，遵守甲方现场的各项治理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

2)乙方必需确保进场人员的技术素养，全部工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随便更换施工队伍和人员，以保证该工程技术力气和施工队伍的稳定性。

3)乙方必需指定专职治理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活等工作。

五、双方责任：

1、甲方责任：

1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监视与治理。

2)负责安排乙方工作量及现场进度，拨付工程款及日常借款。

3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进展工作联系并申报有关文件资料。

2、乙方责任：

1)严格根据甲方编制审批的施工作业规程施工，敬重和听从业主、监理单位及甲方治理人员的监视与指挥，对注浆工程质量全面负责。

2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方担当由此产生之全部责任。

3)工人进入施工现场必需佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

4)参加编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到肯定听从甲方工程进度安排;注浆人员每天必需在作业现场，未经工程经理同意不得擅自离开工地。

5)必需保证充分的施工人员及技术力气，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方担当。

6)乙方及其施工人员必需严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严峻、严峻影响甲方及上级公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

7)该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不担当任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不担当任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

8)乙方不得将依据本责任书取得，经甲方托付施工之施工任务再行转包，否则甲方有权马上收回本施工工程。

9)工程完工后，向甲方准时上报该工程的施工总结。

六、工程质量及验收标准：

工程质量应符合国家现行施工验收标准以及业主、监理单位和甲方的要求。必需到达国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成之材料铺张及经济全部由乙方负责赔偿。

七、工期：

工期为主、副、风井井筒究竟，阅历收各井筒涌水量6m3/h，视为注浆工程竣工。

八、付款方法：

1)甲方每月预付乙方工程款不超过合同总价款的10%，注浆工程竣工前预付工程款总数不超过合同总价的80%。

2)质保金：质保金按工程总造价的5%，待工程完工并通过竣工验收半年后，无质量问题，返还质保金(不含利息)。因注浆质量缘由造成的返修，由乙方负责出工、甲方负责供应材料、机械设备共同返修，乙方返修工资由乙方自已担当。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理，否则甲方可托付其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，缺乏局部由乙方支付。

九、其它：

1)若乙方无正值理由单方终止本协议，除担当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。

2)若乙方违反本责任书之上述有关商定，注浆质量达不到本协议要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议无法履行的行为，甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

十、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工工程办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依旧有效外，即告终止。

甲方：乙方(施工责任方)：

代表：代表：

经办人：施工责任人：

签约日期：年月日签约日期：年月日

第七条、合同治理方法

1、总则

(1)、为了促进工程部对外经济活动的开展，标准对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，依据国家有关法律规定，特制定本治理方法。

(2)、凡以工程部名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。

(3)、订立合同，必需遵守国家的法律法规，贯彻公平互利、协商全都、等价有偿的原则。

(4)、本方法所包括的合同有工程施工、物资选购、设备修理等方面的合同。

(5)、除即时清结者外，合同均应采纳书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成局部。

(6)、国家规定采纳标准合同文本的则必需采纳标准文本。

2、合同的订立

(7)、与外界达成经济往来意向，经协商全都，应订立经济合同。

(8)、订立合同前，必需了解、把握对方的经营资格、资信等状况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

(9)、除工程部经理外，其他任何人必需取得工程经理的授权托付方能对外订立书面经济合同。

(10)、经济合同必需具备标的(指货物、劳务、工程工程等)，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

(11)、每一合同文本上或留我方的合同文本上必需注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号。

(12)、工程经理对合同的订立具有最终打算权。

(13)、单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

(14)、合同盖章生效后，应交由资料员对合同进展编号并登记。

3、合同的履行

(15)、合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，

(16)、业务部门和财务部门应依据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展状况和收付款状况一事一记。

(17)、财务部门依据合同履行收付款工作，对具有以下情形的业务，应当拒绝付款：

①、应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采纳非书面合同代用单的;

②、收款单位与合同对方当事人名称不全都的。

(18)、付款单位与合同对方当事人名称不全都的，财务部门应当催促付款单位出具代付款证明。

(19)、在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必需先由详细经办人员审核签字认可，经工程经理签字同意后，再转财务审核付款。

(20)、合同履行过程中有关人员应妥当治理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。

4、合同的变更和解除

(21)、变更或解除合同必需依照合同的订立流程经经营部门、财务部门等相关职能部门负责人和工程经理审核通过方可。

(22)、我方变更或解除合同的通知或双方的协议应当采纳书面形式，并按规定经审核后加盖公章。

(23)、有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必需在三天内向工程经理汇报。

(24)、合同变更后，合同编号不予转变。

5、其他

(25)、合同作为工程部对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同隐秘。

(25)、业务部门、财务部门应当依据所立合同台帐，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行状况，并向工程经理汇报。

(26)、各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料(包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等)按合同编号整理，由资料员存档，不得随便处置、销毁、遗失。

6、责任

(27)、凡因未按规定处理合同事宜、未准时汇报状况和遗失合同有关资料而给工程部造成损失的，追究其经济和行政责任。

(28)、因有意或重大过失而给工程部造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。

第八条、工程结算方法

工程部牵涉到工程结算的有三个方面，分别为对建立单位结算、对内部施工矿建队结算和对处结算。

1、对建立单位结算

(1)、做好催促、协作技术人员日常结算资料签证工作。

(2)、工程变更与影响准时签证，准时结算。

(3)、平常与建立单位相关人员多沟通沟通意见，做到关系融洽，给工程结算带来便利条件。

(4)、甲方要求完成合同以外零星工程，工程部应在承受甲方要求的7天内就用工数量和单价、使用材料和金额等向甲方提出施工签证，甲方签证后施工。

2、对矿建队结算

(5)、结算工程量依据工程技术部门供应的每月验收工程量、支护参数、断面尺寸和地质条件等。

(6)、结算依据事先公布的工程部对矿建队的承包方法严格执行。

(7)、矿建队本钱依据库房出据的当月领料单，应进队本钱局部由经营副经理审核入胀。

(8)、补尝费用，由矿建队上报，调度室审核其真实精确性，补尝费人工单价及工数由工程部领导会上商定。

3、对处结算

(9)、每月上报处结算报表力求做到真实精确，因甲方现不给施工单位每月搞结算，所以工程部只能依据每月验收工程量、合同规定的价款结算规定编制施工预算预报月度结算。

(10)、工程部费用做到准时下胀，准时报胀，准时精确反响工程部真实本钱状况，做到收入与本钱的匹配性与可比性，同时处财务科应将工程部报帐票据精确进工程施工帐，精确反响各项费用盈亏和月度盈亏状况。

第九条经济运行分析会制度

1、依据处规定，工程部每月上旬开上月经济运行分析会。详细时间由工程部调度会上另行通知。

2、参与会议人员要求，工程部领导班子成员、各队队长、技术员、主管会计、劳资员、仓库保管员、选购员、土产保管员、调度主任。

3、会议议题，工程部当月完成工程量状况，工作量状况，预算本钱状况、实际本钱状况。

4、由财务、仓库稽核当月票据，统计各队每种材料及配件当月实际消耗材料数量。

5、各队队长、技术员分析当月各材料节超状况，承包机械费节超状况，进度规划完成状况，当月施工影响状况。

6、会计解释财务报表状况。

7、工程部班子成员针对各自管辖范围提出要求及掌握本钱合理化建议。

第十条规划编制方法

1、工程部上报月度工程规划，须依据合同商定工程量、已完成工程量及合同工期合理可行的安排月季工程规划。

2、排工程规划同时要编制工程部本钱规划，本钱规划依据处对工程部本钱考核量，真实精确纺制。

3、排工程规划同时要编制工程部资金使用规划，资金使用规划要考虑到本月所在发生的费用、前期应付帐款费用及本月将会发生的不行预见费用，全面考虑，做到资金充分，保证规划完成的资金保障。

4、排工程规划同时要编制工程部材料规划，材料规划编制依据施工篮图及设计变更编制施工图预算，进一步分解出材料定额消耗量，做到材料规划精确，按规划市场选购，掌握资金投入，削减现金过量流出。

第十一条限额领料方法

施工材料限额领料制度是物资治理的源头,是对工程施工材料进展掌握的有效手段,是降低物资消耗猎取经济效益的重要措施.施工材料限额领料制度可以完善工程施工法,能够削减本钱支出,增加收入,提高经济效益.

工程部预算人员依据当月的进度规划，编制各施工队的施工图预算，计算分解出当月的各队主要材料定额使用量，领导审批后书面交递给材料员，材料员依据每月的限额耗量考虑一些不确定因素及损耗等，编制切实可行的当月主要材料选购供给规划并组织货源，同时依据核定的限额耗量编制限额领料单。限额领料单一式三分，一份(黑联)存根，留施工队备查，一份(红联)作为库房上胀凭证，同时也是财务稽核材料报账凭证，一份(蓝联)作为工程部对队结算凭证。限额领料单必需填清单位、用途、施工预算量，由材料员向各施工队下达及交底。

发料、领料和超耗处里，各施工队必需在限额领料单规定的限额内发料和领料，必需与施工班组办理领发(出库)手续，当材料限额耗量缺乏，各施工队应准时与工程部反响，对于合理缘由造成的损耗，各施工队必需供应超耗缘由，预算员及技术人员核实后，补签限额领料单，对于非正常缘由造成的损耗，在补签的限额领料单上注明“超耗”字样，并写明缘由，仅作为超领数量的凭证，这样不仅能找出超耗的问题和缘由，工程部还能在月底对各队结算时，对超耗部份对各队进展扣除或经济惩罚。

第十二条物资选购治理方法

1、各队依据每月物资的消耗是量、损耗率进展猜测，于每月1日供应选购规划，报工程领导审核。

2、规划外选购或临时增加的工程，也要制定规划或报工程部领导审核。

3、经审核的规划交选购人员办理。

4、选购价值在1000元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资，必需向3家以上供给商摸底询价，并签定供货协议。

5、规划外和临时少量急需品，需经工程经理批准后，方可选购。

6、选购人员选购物资付款，价值在800元以上的，使用转账支票或托付银行付款;价值在800元以下的，可以支付现金。

7、转账支票结账由会计依据选购人供应的精确数字或单据填制转账支票。

8、物资选购价值超过800元，卖方要求付现金的，必需由财务室审查，经有关领导批准后，方可付款。

9、同时，物资选购执行处供给科有关规定，不得越权选购，供货商选择公司指定的供货商。

10、由处里统一调配的物资，工程部选购人员不得私自选购。

第十三条物资选购领导小组机构及职责

一、物资选购领导小组机构人员设定：

1、组长：钟占良

2、副组长：李兰柱

3、组员：黄志杰、魏福敬、苏永、高国红、平伟

二、物资选购领导小组职责范围：

1、工程工程物资选购评审，应依据审批后的选购规划所规定的内容及要求进展，严禁无规划选购。

2、物资选购应在工程部负责人统一下安排进展，选购挂账及报销应应由工程部选购员准时到财务办理。

3、主要物资选购评审，应在公司公布的合格供货商名单中优选供方和供货商;确需名单外选购时，应对供方进展应急评价合格前方可进展选购。

4、物资选购评审，应在质量、价格和效劳等方面货比三家、货找源头，择优选择物资供方及供货商;选购人员在供货商货源处应对所选购物资的质量和技术证明凭证进展验证。

5、物资批量选购应签订选购订货合同或托付加工合同;符合招标条件(单一品种一次选购金额20万元以上、多品种一次选购金额50万元以上)的物资选购应实行公开招标制。

6、物资选购审批规划发出前，物资选购评审小组应对其精确性和完整性进展审核。

8、物资选购评审小组催促选购员的物资选购单价公示工作，主要物资(含单件100元以上的机械配件)选购的组织部门应按月公示物资选购单价和相关选购信息。

9、工程负责人、经营经理及相关部门应加强选购挂账及报销环节的审核。

第十四条物资回收治理方法

1、总则

为标准废旧物资治理，保证废旧物资的合理利用和正确处置，结合工程部实际，特制定本方法。

2、职责

在工程部领导的领导下，工程部仓库直接负责工程部废旧物资的治理,财务、生产、技术、机电部门负责监管和考核。

3、治理内容与方法

(1)、工程部仓库设立废旧料库，特地负责废旧物资的收、发及保管工作。

(2)、工程部全部废旧物资，一律交废旧料库，由工程部仓库统一治理，各队及工程部全部人员不得随便丢弃和自行处理。

(3)、对能够修复的旧器材，各使用部门及人员不能作为废旧物资交废旧料库，否则进展惩罚。必要时，应由生产、技术、机电部门供应书面鉴定意见。

(4)、对废旧料库内的废旧物资应按仓库治理标准分类堆放，做好必要的记录工作，并定期进展整理。

(5)、凡各队因生产需要利用废旧物资的，凭料单到废旧料库领用，不记使用单位金额帐，只记录其数量。

(6)、仓库废旧料库应向各队推举以旧代新，充分利用废旧物资的剩余价值，降低生产本钱。

(7)、固定资产、设备和专用物资的报废必需由工程部向处提出书面申请，报处领导批准后，方可作为报废物资处置。

(8)、废旧物资的处理

①、处理废旧物资应遵循上级有关规定和计价政策，按规定程序进展统一处理，以质论价。

②、处理大宗废旧物资在2万元以上的应实行招投标的方式进展。当场开封竞价,高于底价的最高价目中标,全部竞价低于底价的流标。

③、废旧物资原则上不向个人出售。

④、重大的报废固定资产处理由处长批准后按批准意见办理。

⑤、处理废旧物资，由物流公司开据出售单，由财务部负责结算。

⑥、工程部内的废旧物资必需持有工程部仓库开据的出门证方可出门，其它单位和个人出据的证明和便条均不得放行，且将其强行拘留，并报有关部门处理。

(9)、废旧物资治理的奖惩

①、废旧物资按销售额的20%嘉奖(其中嘉奖给上交队80%;仓库20%)

②、对擅自处理废旧物资者，或有弄虚作假、隐瞒私分、贪污盗窃行为的集体或个人，除追回全部非法收入外，还应追究相关施工队负责人和当事人的责任。

第十五条仓库治理制度

1、建立以仓库工作为根底，生产、选购参加治理，财务赐予监视的存货治理体系。

2、建立存货月终(每月最终一天)盘点制，并填制盘点表。

3、仓库工作，在实物治理上，对生产、选购部负责，并按其要求供应相关货物资料或库存数量，在票据处理、账簿报表上对财务部负责。仓库治理员必需处理好日常工作，做好货物的收进、发出及登记工作，详细为：

(1)、全部货物入库，认真验收，按品质部的质量鉴定标准进展存货入库处理，填写入验收证，按财务联及客户送至货单等送财务。

(2)、全部物品出库，填写领料单，经领料人及领料负责人签字后，送工程部领导审批后，方可出库。

(3)、月终编制存货盘点表。

(4)、以上出入库单之财务联及客户送货或经手人便条，必需在第月底前送财务部，月终盘点表必需在下月1日下班前送工程部有关领导和财务。

4、各仓库治理员必需对自己经管的全部货物，做到心中有数、收发货物精确无误，正确处理单据，保持实物与账本、报表的全都，对于第一种货物，必需能随时随地查到其精确数量(即可投入施工数量)、不合格品或次品数量，以确保生产的顺当进展。

第十六条低值易耗品、周转材料治理方法

1、低值易耗品是指单价在2023元以下，不是使用一次而是屡次重复使用，使用其在一年或一年以上的用具和物品。低值易耗品购置的审批权限及各种程序办理，不能擅自购置，否则作违反纪律处理。

2、使用人必需办理领用低值易耗品手续，方能领用并成为固然的保管人，妥为保管，如使用人调离岗位，应办理移交手续，年底前对实物进展盘点，核对账目，检查财产实际状况。

3、低值易耗品如因使用人的主观缘由造成损坏或遗失，使用人应负赔偿责任。依据价值大小，如若发觉利用工作之便，化公为私，占为已有，更要严厉处理。

4、周转材料日常使用及治理

(1)、周转物资入库。进展周转物资的到货入库登记，说明其供货物资来源供给商，实际的到货数量、验收数量、验收仓库等，填制完成后进展入库审核，增加仓库周转物资库存。

(2)、周转物资领用。各队向仓库申请物资的领用，仓库进展物资的领用记录，具体记录周转物资的领用时间、领用人员、领用单位、领用仓库、数量、摊销单价等，确定无误后进展确认领用。

(3)、周转物资退库。各队对领用的周转物资使用完成后，进展返回退库处理，同时增加仓库库存。在退库时依据周转材料的损耗、丧失退库状况，进展退库确认。

(4)、周转物资摊销。依据周转物资使用天数单价数量等，计算摊销金额，进入施工本钱。

第十七条劳保领用发放治理制度

为加强工程部职工劳动爱护用品发放治理工作，合理作用劳动爱护用品，保证职工在工作(生产)劳动中的安全与身体安康，使劳动爱护用品发放标准化、制度化。本着安全、经济、有用、合理发放的原则，结合工程部工作的详细状况制度本规定。

1、劳动爱护用品发放的原则

(1)、劳动爱护用品的发放、使用、治理，必需贯彻“安全第一、预防为主”的方针，使发放的劳动爱护用品的确起到爱护职工安全、安康的作用。

(2)、劳动爱护用品的发放，必需依据工作性质和劳动条件，对不同工种、不同劳动条件，发给不同的劳动爱护用品。劳动爱护用品是为劳动供应爱护的必要物质条件，职工上岗作业必需按规定使用，劳动爱护用品不得移作他用或领而不用。

(3)、劳动爱护用品不是生活福利待遇，应按规定标准以实物形式发放给职工，不得以币代物发放，更不得以发放劳动爱护用品的名义发放其它物资。

2、劳动爱护用品发放范围和标准

(4)、本规定适应于工程部工人岗位上的在岗人员。

(5)、职工按其所从事的岗位(工种)领取劳动爱护用品，职工岗位(工种)变动后劳动爱护用品按新岗位(工种)标准发放。

(6)、因特别状况需提高劳动爱护用品发放标准，由职工所在队提出申请，经工程经理与生产副经理审核后可按提高后的标准发放。

3、劳动爱护用品的发放治理

(7)、劳动爱护用品的发放治理由工程部仓库和材料员负责，各队每年应对各岗位(工种)人员名单进展核实报工程经理批准，材料员负责劳动爱护用品的规划、选购，仓库负责保管和发放工作。

(8)、发放劳动爱护用品必需建立健全劳动爱护用品的领用、保管和发放制度，严格按工程部领导审批的内容及数量发放，不得多发或少发劳动爱护用品，凡违反规定或造成其它不良影响的要追究有关人员的责任。

(9)、凡领取劳动爱护用品的职工，因病事假、离职学习等超过三个月以上者，应在其劳动爱护用品个人明细胀上将其使用时间扣除，使用期相应延长.

(9)、水靴、雨衣、雨裤等在立井施工期间需要增发的，经工程部同意发放后，必需以旧换新。

第十八条仓库安全治理制度

1.严格执行工程部安全保卫的各项规章制度。仓库安全工作要贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故的消失。

2.建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。

3.仓库区配备消防器材和工具应按工程部内部规定执行，不得私自挪用。

4.严禁各种生活用危急品、车辆、油料、易燃品进如库区。

5.仓库区域严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明火，必需有工程部领导及专业技术人员审批的施工作业措施。

6.加强用电治理。建立班前班后检查记录制度，做好交接检查的具体记录。

7.加强对仓库内门、窗、锁的治理，消失问题准时向有关领导汇报，准时实行措施。

8.做好来宾登记工作，严禁夜间留宿。

若因违反以上各款规定而造成物品损失，视情节严峻赐予处理。

第十九条工资计算、审批、发放治理方法

1、工资计算，矿建队工资计算严格执行工程部与矿建队签定的内部承包方法，由技术部门供应各队当月验收单，依据工程量及承包方法计算当月结算额，同时由财务稽核各队当月领用材料及机械修理配件，从结算中扣除，再加上当月非内部影响补尝及奖金(扣除罚款)，以上构成各队当月工资安排总额，工程班子成员和各队队长签字后生效，以此作为工资安排依据。机电队平均工资按各矿建队平均工资的85%，管服人员执行定岗工资。

2、工资审批，每月工程部工资安排上表后，由于工地离处较远，先网上审批后发放，月底报胀会计回处报胀连同工资(含审批工资的相应资料)一同审批。

3、工资发放，工资发放时间原则为次月中旬，甲方资金若不能准时到位，工资发放时间即为次月中下旬。各队工资总额由工程部直接发放到各队，由队长负责发放到职工手中，同时工程部财务人员监视发放。发放后带有职工签字盖章的工资表交回工程部财务，以作月底报胀用。职工开资原则上是职工个人自已领取，确有直系关系的，需出示有效证件可以代领。

其次十条劳动用工制度

1、为科学合理地配备人员，做到人尽其才，才尽其用，标准用工录用过程中的流程治理，建立适用的用工治理体系，特制订本治理制度。

2、在人员录用中实行公开性原则、公正性原则、人岗匹配的匹配性原则、内部优先性原则。在人员考核、录用中对全部应聘者以岗位职责要求为考评依据录用。在人员聘请中需遵循力量与岗位要求相吻合的原则。

3、对录用人员的要求必需是年龄大于18周岁、身体安康，必要时可以对聘请人员进展体格检查，身体状况达不到工程部要求者，不予录用。新录用员工的工作、教育背景，体检状况经查实有弄虚作假者，工程部将有权不予录用或予以马上辞退。全部录用人员必需与工程部签订劳动合同，否则不予录用。年龄低于18周岁或者超过55周岁的不予录用;特别需要，报经理批准方可录用。

4、核实新招员工的资料完善程度，内容包括：员工个人资料：近期一寸免冠照片、学历、职称或资格证书的复印件，医院的体检表等.

5、新职工入井前必需承受工程部技术人员为期一周的入井前教育、煤矿安全培训和施工作业规程、操作规程学习。

6、试用期一个月，试用期末，由所在队的队干评议为是否能够胜任其岗位工作，不合格的新员工解聘。在试用期内，严峻违反纪律，一经查出马上予以解聘。

7、新员工上岗，各队部应安排专人予以传教、协调其工作，直到其能独立工作为止。要对新员工进展制度、技术、安全、团结、协作的教育，使其能够很快适应工作需要，积极地投入到工作中去。

8、员工离职。包括辞职、辞退、除名、自动离职、裁员五种情形。辞职是员工本人向工程部提出离开工程部的行为;辞退是员工因工作技能、工作态度、团队合作等因素达不到工程部要求，由工程部强制实行让员工离开的情形;除名是员工因违反工程部规章制度、奖惩治理条例、或其个人行为严峻与工程部企业文化不符以及有经济不当行为时，受到工程部惩罚，强制要求离开的情形;自动离职是员工未经工程部同意，擅自离开工程部的一种行为。裁员是工程部因生产状况，缩减施工人员而实行的提前解除劳动关系的方式。

其次十一条考勤、请销假制度

为了严厉工作纪律，加强工程部工作作风，提高工作效率，树立良好形象，保证工作的正常开展，特制定本制度。

1、工程部治理人员、效劳人员及各队员工都要严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退、脱岗、溜岗。

2、工程部全部在册人员每天都要进展考勤登记，工程部管服人员由生产副经理负责考勤，各队由各队队长负责考勤。考勤要准时、精确、公开、透亮。每月月底工程部生产副经理要对考勤表进展审核，签字确认后交工程部财务。

3、工程部职工因私事或因病等缘由不能正常上班工作时，必需履行请假手续。

4、请假时须持《请销假条》，到各队长和生产副经理、工程经理处审批签字。

5、非特别状况不得用打电话、带话、带条子等方式请假，也不得事后请假，事先不请假自行“休假”者，按矿工对待。

6、假期满后，请假人应准时向批准领导销假。若确需延期应办理续假手续，否则按旷工对待。

7、请病假须持医院出具的诊断证明。

8、婚假、产假、丧事假、探亲假按处里有关规定执行。

9、婚、丧、产假及探亲假期间的福利待遇按处里有关规定执行。

10、违纪处理。迟到早退累计五次，按旷工一天计算。脱岗、溜岗二次按旷工一天对待。连续旷工或累计旷工在五天以内的。每旷工一天扣除本人两天的工资(计算方式：本人工资总金额除以30天等于日平均工资)，同时取消奖金待遇。累计旷工或者无正值理由逾期限不归在十五天以内的，除扣除相应工资，同时取消奖金待遇，连续旷工超过十五天或者一年内累计旷工三十天的，停发工资，同时按处里有关规定处理。

其次十二条岗位培训制度

1、为了提高职工队伍素养，有规划地培训一支有纪律、有科学文化学问、有专业技术和敬业精神的职工队伍，保证工程施工的安全运行，制造良好的经济效益，特制定本制度。

2、工程部原则上由技术副经理、机电副经理和经营副经理负责各自分管的详细培训事项，工程经理抓好治理与监视，并由培训员协作工作。

3、在职生产人员的培训，以岗位为主，从生产实际动身，苦练根本功。对缺少理论学问的人员，组织加强理论学习，通过各种专业短训班，系统学习根底理论学问及专业学问，学习新技术，新工艺、新设备。

4、工程部财务、预算、选购和保管人员等要按公司及处要求，进展系统的理论和技术培训，经有关部门考试合格后，方可上岗。并执行公司及处里有关规定。

5、新人员到工程部后，首先要进展相应专业学习并经考试合格前方能跟班，实习期间指定专人辅导制定学习规划。学习期满进展考核，考核合格后经批准后正式上岗。

6、技术考试不定期进展。

7、工程部建立现场考问记录本，每次考问后必需作出正确的评价。

8、特别工种人员必需做到“三熟.三能”。即熟识设备系统和根本原理，熟识操作和事故处理，熟识本岗位规程制度。能分析运行状况，能准时发觉故障，排解故障，能把握一般的维护技能。

9、离岗三个月及以上者，上岗前必需进展相应技术与安全方面考试。

10、《煤矿安全规程》、《操作规程》、《施工作业规程》每季度至少进展一次考试。

其次十三条往来账款治理

1、会计人员要正确、准时地做好应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、预收账款、预付账款的核算工作。

2、反映债权、债务的存在和坏帐状况，定期清理各种往来账款，每月与客户核对，防止坏帐损失。

3、应分别将不同单位的名称和个人姓名设立明细账户，并准时催收工程款或清偿材料款。要与客户每月对账。

其次十四条印章使用的治理

1、工程部印章包括公章、财务专用章、工程经理章等。公章由行政治理部指定专人负责保管，财务专用章由经营经理保管、工程经理章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必需坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得托付他人代管。

3、保持印章使用的严厉性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必需做到用章登记。

其次十五条固