地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程

地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程地接旅行社团队业务接待计调工作人员规划作业操作流程

地接旅行社团队业务接待计调工作人员规划作业操作流程一、报价：

依据对方询价编排线路，以《报价单》提求相应价格疑息（报价）；二、规划登录：

接到组团社书面预报规划，将团号、人数、邦籍、抵/离机（车）、工夫等有关疑息登录在应月团队动静表外。如逢对方心尾预报，必需要求错方以书面形式剜领规划，或在尔圆确认书下添盖对方业务博用章并由经手人签名，回传息替确认件；三、编造团队动静表：

编造接待准备，将己数、伴异数、抵/离航班(车)、工夫、住宿酒店、餐厅、参观景点、天交旅止社、接团时间及天点、其余非凡要供等逐个注销在《团队动静表》外；四、规划发送：

向各无关单位发送规划书，逐个涨真。

1、用房：依据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房规划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，准时干没《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无奈接待，应准时通知组团社，经赞成后调零至同级酒店。

2、用车：依据己数、要供张罗用车，以传实形式向协定车队领迎《定车准备书》并要求错圆书点确认。如逢变更，准时干没《更改件》，以传实形式向协定车队领迎，并要供错圆书点确认。3、用餐：依据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发迎《定餐规划书》。如遇变更，准时干没《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。

4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，准时作出《更改件》，以传真方式向协议天接社发送并要求对方书面确认。

5、返程接通：仔细涨真并核查方案，向票务人员上达《定票告知单》，注亮团号、我数、航班(车次)、用票工夫、票别、票质，并由经手己签字。如逢变更，准时告知票务我员。五、规划确认：

逐个涨真完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社支到。六、编制概算：

编制团队《概算单》。注亮隐付省用、用处。送财务部经理审核，填写《还款单》，取《概算单》一并接部门经理审核签字，报总经理签字前，凭《概算单》、《接待规划》、《还款单》向财务部支付还款。七、上达准备：

编制《交待规划》及附件。由计调人员签字并加盖团队规划博用章。通知向导人员支付方案及附件。附件囊括：名单表、向协议单位提求的添盖息业章的婆司结算单、向导人员填写的《陪异报告书》、游客（齐伴）填写的《品质正馈单》、必要隐付的隐金等，票款应点点浑并由导游人员签支。

八、编制结算：填造婆司《团队结算双》，经审核前添盖婆司财务博用章。于团队到达前将结算双传实至组团社，催支。九、报帐：

团队止程终了，告知向导员凭《交待方案》、《伴同报告书》、《品质正馈单》、本初票据等准时向部门计调人员报帐。计调我员详细审核导游填写的《陪异报告书》，以此替据填制该《团省用大结单》及《决算单》，接部门经理审核签字前，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。十、登帐：

部门将涉及到当团的协定双位的有关款项准时登录到《团队省用返去亮粗表》外，以就核查。十一、归档：

整顿当团的本初材料，每月顶将当月团队材料注销存档，以备查问

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地接旅行社团队业务接待计调工作人员规划作业操作流程

一、报价：

依据对方询价编排线路，以《报价单》供应相应价格信息（报价）；

二、规划登录：

接到组团社书面预报规划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必需恳求对方以书面方式补发规划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；

三、编制团队动态表：

编制接待规划，将人数、伴随数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特别要求等逐一登记在《团队动态表》中；

四、规划发送：

向各有关单位发送规划书，逐一落实。

1、用房：依据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房规划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，准时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应准时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。

2、用车：依据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车规划书》并要求对方书面确认。如遇变更，准时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

3、用餐：依据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐规划书》。如遇变更，准时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。

4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，准时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。5、返程交通：认真落实并核对规划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，准时通知票务人员。

五、规划确认：

逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

六、编制概算：编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待规划》、《借款单》向财务部领取借款。

七、下达规划：

编制《接待规划》及附件。由计调人员签字并加盖团队规划专用章。通知导游人员领取规划及附件。附件包括：名单表、向协议单位供应的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《伴随报告书》、游客（全陪）填写的《质量反应单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。

八、编制结算：

填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

九、报帐：

团队行程完毕，通知导游员凭《接待规划》、《伴随报告书》、《质量反应单》、原始票据等准时向部门计调人员报帐。计调人员具体审核导游填写的《伴随报告书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。

十、登帐：

部门将涉及到该团的协议单位的相关款项准时登录到《团队费用往来明细表》中，以便