三亚市镇老年之家项目可研报告

三亚市*镇*老年之家项目可行性研究汇报*二〇○九年二月第一章项目总论 第二章项目背景和建设的必要性 第三章建设场地及建设条件 第四章建设规模与建设内容 第五章工程技术方案 第六章公用配套设施 第七章环境保护 第八章消防安全、劳动保护及安全卫生 第九章劳动组织与人员构成 54-第十章投资估算与资金筹措 56-第十一章工程招标与施工方案 第十二章经济与社会效益评价 附表1:营业收入、营业税金及附加估算表附表2:总成本费用估算表附表3:利润及利润分派表附表4:项目投资现金流量表(所有投资)红”!当这动听的歌声在耳畔响起，我们就会想起年迈的父母。父辈养老人，让他们安享天伦之乐，感受到社会的关爱和人间的亲情?这老龄状态，我国50数年便进入了。这源于改革开放以来人口出生率的下降、经济条件的提高和健康条件的改善等原因。据记录，近60年来，我国平均寿命比建国前增长了近30岁。而目前家庭抚养晚辈全国有1000万70岁以上高龄老人需要照顾。人口学家分析，我国未来相称长一段时期内，其家庭构造是一种1:2:4的倒金字塔式，即两个中年人承担4个老人和1个小孩，这不仅在经济上、尤其是在精1.1.4承担可行性研究汇报编制单位1.1.5研究工作根据(2)《国务院办公厅有关转发民政部等部门有关加紧实现社会福利社会化意见的告知》(国办发〔2023〕19号);有关加紧发展养老服务业意见的告知》(国办发〔2023〕6号);(4)财政部和国家税务总局《有关对老年服务机构有关税收政策问题的告知》(财税〔2023〕97号);(5)海南省实行《中华人民共和国老年人权益保障法》若干规(7)海南省人民政府办公厅有关贯彻实行《农村五保供养工作48号);根据国家对建设项目可行性研究阶段工作范围和深度的规定，1.2可行性研究结论三亚市*镇*老年之家位于三亚市*镇**小组，占地面积22.5亩，建筑面积6300m²,其中新建老年公寓楼4200m²,老年活动中心2100m;配建旅游池和室外活动场地等附属设施4500m;配套老年公寓本项目建设工期2年，2023年3月—2023年3月。为切实搞好项目建设，保证工程质量，该项目面向社会进行公1.2.4环境保护投资估算：项目总投资1500万元。三亚市*镇*老年之家项目建成后，可以有效满足社会对养老的济社会协调发展的总体规定。具有明显的社会效益和一定的经济效1总用地面积亩建筑占地面积总建设面积总绿化用地面积建筑容积率建筑绿化率%个2总投资(万元)万元工程建设费用万元设备及工、器具购置安装费万元其他费用万元预备费万元万元年利润万元总投资收益率%净现值万元投资回收期年内部收益率%三亚市地处海南岛最南端，是汉、黎、苗、回等20多种民族聚居的地方，位于北纬18°09′34”~18°37′27”、东经108°56'南临南海。全市面积1919.58平方公里，全市常住人口68.54万人。1)历史沿革当地区的经济文化交流和发展作出了重要的奉献。19872)行政区划三亚在国际经济关系中有独特的区位优势。从三亚向东经菲律宾至西太平洋，向南经澳大利亚至南太平洋，向西南经中南半岛至印度洋以及大西洋，比在广州出发近900公里左右，是祖国真正的南大门。全市辖两个管理区(河东、河西管理区)、一种办事处(南海办事处),10个镇(藤桥镇、林旺镇、红沙镇、田独镇、羊栏镇、荔枝沟镇、天涯镇、崖城镇、保港镇、梅山镇),3个乡(高峰、育才、雅亮)。此外还管辖南田、南新、南岛、立才、南滨5个国营农场。3)气候特点降水量占整年的90.2%。三亚长年无雾。年平均气温25.5℃,6月份气温最高，月平均28.8℃,1月份气温最低，月平均21.6℃,极端气温最高35,9℃,最低5.1℃。浪潮为不规则日潮型，以日潮为主，每月14天为日潮，日潮时最高潮位2.2米，持续16小时，最低潮位0.6米，平均潮位1.03米，最大潮差2.26米，最小潮差0.06米。入三亚河，流速0.35米/秒；另一支自白排礁缺口向西北流，流速0.35米/秒。落时尚向相反，流速分别为1.08米/秒和0.07米/秒。4)交通条件公路：海南岛的公路从初期的海榆东、中、西三线发展到，目前的东、西两条高速公路，将全岛的重要县市紧密的联络了起来，在铁路运送不发达的岛上高速公路成了岛上的交通首选，在东、西二线通车之后一直担任着重要作用。是岛上的交通大动脉。航空：位于三亚市以西26公里处的三亚*国际机场是国内的运送大机场之一，承担着三亚通往国内乃至世界的重任。三亚*国际机场，IATA代码SYX,位于海南省海南岛三亚市中西北部的羊栏镇*村，东距三亚市中心约14公里，西距天涯海角旅游风景区5公里。三亚*国际机场建成于1994年6月，7月1日正式通航。的航运发展!内，建于1960年。离六乡站5公里，从属广州铁路(集团)企业海南5)旅游资源天涯海角、海山奇观、南山文化旅游区等闻名中外的旅游景点。她6)经济发展2023年全市实现地区生产总值(GDP)230.79亿元(不含农垦，下同),按可比价格计算，增长20.2%。分产业看，第一产业增长值31.00亿元，增长6.3%;第二产业增长值49.37亿元，增长22.5%;第三产业增长值150.42亿元，增长23.0%。产业构造调整获得积极进展。三次产业增长值构成由2023年的15.9:22.2:61.9优化为2023年的13.4:21.4:65.2,三次产业对经济增长的奉献率分别为人均生产总值46624元，增长17.7%;按当年平均汇率折算，人均生产总值约合7040美元。整年全市全口径财政收入146.91亿元，比2023年增长86.9%,其中，地方财政收入116.76亿元，增长101.3%。三亚市*镇*老年之家位于*镇**小组，占地面积22.5亩。*重要村共有四个小组716户居民4298人，其中老年人363人。该项目建海南于2023年进入人口老龄化社会。截至2023年，全省60岁及以上户籍老年人口达113万余人，占户籍总人口的12.61%。根据省记录局预测，到2023年海南80岁以上老年人口将达17万人，占全省老年人口总数的14.66%,进入高龄化社会建有养老服务中心，农村40%的小区(村)建立综合性老年服务设施或站(点),形成县(市、区)、乡镇(街道)、村(小区)三级养老建设一所能为失能、失智老年人提供长期护理服务功能的社会福利切实做好农村五保供养工作的告知业的意见(琼政办〔2023〕48号)正享有到了正常的生活情趣，获得良好的社会效益和广泛的社会效685408人。同第五次人口普查相比，三亚十年共增长了203112人，增长42.11%。全市总人口中，0-14岁的人口为120994人，占总人口的17.65%;15-64岁的人口为532355人，占总人口的77.66%;65岁及以上的人口为32059人，占总人口的4.69%。同2023年第五次人口普查相比，0-14岁人口的比重下降了10.38个百分点，15-64岁人口的比重上升了9.99个百分点，65岁及以上人口的比重上升了0.39个百分点。15-64岁人口比重上升，阐明人口增长重要集中在15-642.5.3设施三亚市*镇*老年之家位于三亚市*镇**小组，具有必备的地理位项目建设项目建设大对位置图乙G2253.2建设条件相沉积层(Q4“)、第四系中更新统海陆交互相沉积层(Q2“)、第四系坡积层(Q")、第四系残积层(Q¹)、燕山期(rs)花岗岩及寒武系(e)(1)素填土(Q")(“①”为地层编号，下同):褐黄、灰黑(3)粉质粘土(Q2”):褐黄、灰黄夹浅灰色，含约10-20%的砂，局部夹少许碎石，可塑-硬塑状态，干强度及韧性中等，摇震(4)粉砂(Q2~):褐黄、灰白色，石英质，含约15-20%的(5)粉质粘土(Q"):褐黄、灰黄色，夹约20-30%的砂，(6)粗砂(Q*):褐黄色，石英质，含约15-20%的粉粘粒，(7)中风化花岗岩(孤石):褐黄、肉红等色，节理裂隙发可辨，夹20-30%的强风化硬块，硬塑状态，干强度及韧性中等，摇《中国地震烈度区划图(1990)》和《海南省地震烈度区划图》,三亚三亚地处热带，属季风热带气候区域。受南海海洋气候影响较大，长年气温高，寒暑变化不大，四季温暖，年均气温23.8℃,月最高气温25—36℃,月最低气温在10℃以上；年均降水量丰富，晴国冰封，万里雪飘，三亚却春意盎然，绿遍天涯。地区气温20℃以3.2.3地震《中国地震烈度区划图(1990)》和《海南省地震烈度区划图》,三亚根据《中华人民共和国防震减灾法》(自1998年3月1日起施海南省人民政府于1996年12月曾公布第98号政府令，提出《海南省工程场地地震安全性评价管理措施》,对于必须进行专门地震安按照上述文献规定，本项目不在必须进行地震安全性评价工作抗震裂度定为6度。本项目重要用水有生活用水和绿化用水。项目所在地紧靠市政本项目采用雨污分流制，雨水可直接排入市政雨水管，污水可供电本项目供电采用市政供电。项目所在地市政路上敷设有市政电通讯本项目的建设得到各方面的支持，前期工作正在有序进行，外切实做好农村五保供养工作的告知业的意见》(琼政办[2023]48号)三亚市*镇*老年之家正是按照这一精神，由*材委会出土地，项目区占地22.5亩15000m²,三亚市国土部门和*镇政府对于*老年之家的该项目建设不波及土地征用赔偿和居民拆迁安顿工作。建筑项项目建设符合三亚市国民经济和社会发展总体规划以及都市建3.2.7建筑施工条件该建设项目为三亚市*镇*老年之家。项目区总占地面积15000m²,总建设面积6300m,总投资1500万元。项目完毕后，新建老年公寓楼老年人居住房间150间(套),设老年活动中心设置阅读室及棋牌室、台球室、健身室、更衣室(1)老年公寓楼：4200m²。低层别墅式老年公寓15栋，2.5层，(2)老年活动中心，共2层，钢筋砼框架构造，建筑面积21003.设施配套：满足150人的老年人专用起居、厨卫设备、轮椅、5.2.2设计理念(2)服务定位：本项目以工薪阶层为主，以满足中低收入2、根据不一样性质的使用空间、空间的尺度和位置，发明适合3、室外空间重要布置游泳池、室外活动场地、绿地、花坛4、区内规划要洁污路线清晰、防止或减少交叉污染。在小区内5、对废弃物的处理，按照有关环境保护法令、法规的规定作出2)《民用建筑设计通则》(JGJ37);5)《建筑设计防火规范》(GBJ16);7)其他有关建筑设计规范。2)老年活动中心，其中设阅读室及棋牌室、健身室、台球室、3)户外活动场所：老年人对户外活动的需要较高，他们聚在一1)每一种家庭，每一位老年人都存在从健康自理，发展到需要2)项目区公共建筑仅考虑自理老人和介助老人参与活动，按介3)老年人由于体能衰退体现出与常人不一样的特性，重要表目(2)出入口人体能衰退是自然规律，进入老龄阶段或早或迟大都会出现腿脚不1)出入口内外留有不不不小于1.50m×1.50m的轮椅回旋面积。2)标志鲜明，易于识别。3)门前平台与室外地面高差不不小于0.40m,并采用缓坡台阶4)缓坡台阶踏步踢面高不不小于120mm,踏面宽不不不小于380mm,坡道坡度不不小于1/12。台阶与坡道两侧均设栏杆扶手。5)当室内外高差较大设坡道有困难时，出入口前设升降平台。(3)过厅和走道2)户室内面对走道的门与门、门与邻墙之间的距离，不不不小于0.50m,以保证轮椅回旋和门扇启动空3)户室内通过式走道净宽不不不小于1.20m。4)项目区公共建筑，通过式走道净宽不不不小于1.80m。5)老年人出入经由的过厅、走道、房间不设门坎，地面不设高6)通过式走道两侧墙面0.90m和0.65m高处设φ40～50mm的圆杆横向扶手，扶手离墙表面间距40mm;走道两侧墙面下部设0.35m(4)楼梯、坡道和电梯1)老年人使用的楼梯间，其楼梯段净宽不不不小于1.20m,不心不不不小于320mm;踏面高度：公寓楼不不小于150mm、活动中心不不小于130mm。踏面前缘设高度不不小于3mm的异色防滑警示条，踏面前缘前凸不不小于10mm。3)由于轮椅老人所居楼层可调性较大，坡道宽度按双排轮椅并行确定。坡道净宽不不不小于1.50m,坡道长度不不小于12.00m,坡度不不小于1/12。坡道设计应符合现行行业原则《以便残疾人使用4)楼梯与坡道两侧离地高0.90m和0.65m处设持续的栏杆与扶(5)居室1、老年公寓的起居室、卧室和疗养室是老年人久居心理健康也有影响，充斥阳光的卧室会增长老年人的生活信心与活2、老年公寓久居人数比较稳定，或者双人或3、老年公寓人口构成单一明确，因而套型组每室不超过二人，每人使用面积不不不小于6m²。(1)老年人用床尺寸：单人床：长度2.00m,宽度1.10m,高度0.40～0.45m;双人床：长度2.00m,宽度1.60m,高度0.40～0.45m。(2)急救担架长度2.30m,宽度0.56m。(3)轮椅应符合现行行业原则《以便残疾人使用的都市道路和(4)家俱均用圆角圆棱、结实稳定、尺度合适、便于扶靠和使2、供老年人自行操作和轮椅进出的独用厨房，使用面积不不不小于6.00m²,其最小短边净尺寸不不不小于2.10m²。3、厨房操作台面高不不不小于0.75～0.80m,台面宽度不不不小于0.50m,台下净空高度不不不小于0.60m,台下净空前后进深不不不小于0.25m。4、厨房设吊柜，柜底离地高度为1.40～1.50m;轮椅操作厨房，1、老年公寓各居室均设卫生间，公共建筑的卫生间，临近休息2、独用卫生间设坐便器、洗面盆和浴盆淋浴器。坐便器高度不不小于0.40m,浴盆及淋浴坐椅高度不不小于0.40m。浴盆一端设不不不小于0.30m宽度坐台。3、公用卫生间厕位间平面尺寸不不不小于1.20m×2.00m,内设4、卫生间内与坐便器相邻墙面，设水平高0.70m的“L”形安全5、卫生间选用白色卫生洁具，平底防滑式浅浴盆。冷、热水混(8)阳台1、老年公寓的起居室或卧室设阳台，阳台净深度不不不小于2、疗养室、老人病房设净深度不不不小于1.50m的阳台。3、阳台栏杆扶手高度不不不小于1.10m,采用封闭式阳台。阳1、建筑物公用外门净宽均不不不小于1.10m。2、老年公寓、别墅的户门和内门(含厨房门、卫生间门、阳台门)通行净宽均不不不小于0.80m。(10)室内装修1、建筑物内部墙体阳角部位，均做成圆角或切角，且在1.80m因此，本项目出入和通行的厅室、走道地面，均选用平整、防①楼梯踏步面平整防滑无障碍，界线鲜明，不采用黑色、显深制。容许噪声级不不小于45dB,空气隔声不不不小于50dB,撞击声不不小于75dB。2、建筑物出入口雨篷板底或门口侧墙设灯光照明。阳台设灯4、起居室、卧室设多用安全电源插座，每室设两组，插孔离地高度为0.60～0.80m;厨房、卫生间各设三组，插孔离地高度为7、电源开关选用宽板防漏电式按键开关，高度离地为1.00~5.5建筑构造设计13)现行有关专业设计规范、规定等。抗震设防烈度：6度砼强度等级：基础垫层C10,基础C20,其他构件C25—C35。短室内供水管线的总长度。保证最高楼层的最不利位置有一定的水压，并保证每天24小时不间断供水。自来水管网供应，室内消火栓15L/S,室外消火栓30L/S。6.1.2排水系统《建筑给水排水设计规范》(GBJ15—88196.2供电(4)建设单位及有关专业提供的有关资料和设计规定。6.2.2电源、电源设施和外部条件6.2.3低压配电配电方式为低压220V,由变压器直接引入各建筑物，配电设备6.2.4照明6.2.5防雷与接地用联合接地形式。接地电阻不不小于1Q。6.3弱电系统设计(3)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311(5)建设单位及有关专业提供的有关资料和设计规定。6.3.2火灾报警与消防认火灾发生处，迅速组织项目区消防人员汇报当地119消防部门，同在项目区内设置光端机房，初步考虑中继线400对。小区内6.3.4闭路电视监控系统6.3.5有线电视系统项目区无污染，所在区域附近自然环境幽静，空气质量优良，①项目建设过程中产生的施工废水，可以通过院内污水管网排7.4运行期环境保护措施7.4.1生活污水排放在项目区设50m³化粪池一种，活污水经化粪池消毒处理后，排第八章消防安全、劳动保护及安全卫生8.1消防《建筑工程消防监督审核管理规定》公安部第30号令；《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2023年局部修订);该项目按国家消防防火设置的规定实行。在项目区内设4个消防栓，消防栓水源由区内自来水管网供应，管径不不不小于DN100,保证消防用水，消火栓采用地上式，消防栓间距不不小于120m。楼内《建筑项目(工程)劳动安全卫生监督规定》(中华人民共和国劳动部第3号令);1)建筑物的防火间距、采光通风、日照等均按设计规范进行设3)院内种植树木、花卉和草坪，形成绿化带和花坛，改善小气4)本工程应认真执行劳动保护、安全保护和卫生防护“三同步”一般状况下，三亚市*镇*老年之家入住老年人按常年150人计算，入住的自理老人、介助老人与介护老人活服务人员，与介助老人按1:2.5计算、与介护老人按1:1.5计算，就需要按入住人数的1/3左右确定。有的老人需要一对一甚至二对一需用人员规划见人员构成表(9-1)。三亚市*镇*老年之家服务人员构成(9-1)序号人员组织管理人员医务人员工作人员1主任、副主任222办公室、后勤443医疗保健224餐厅2575门卫、保安145929注：按常年入住150人计算。本项目投资估算范围包括：1、土建工程；2、装饰工程(重要为老年人合用装饰);3、安装工程(其中含给排水及消防工程、电气照明及弱电工程、电梯安装工程);4附属工程(其中含室外道路、排污、排雨、路灯、绿化、美化等);5、设备购置；6、现行政策规定10.2.1建设投资(见投资估算表10-1)本项目投资1500万元，将于2023年3月竣工。本汇报仅对建安本项目建设投资1500万元，包括：1、建安工程费用1377万元，占建设投资的91.8%;2、设备购置费用77万元，占建设投资的5.13%;3、规划、设计、招标、监理等其他费用26万元，占建设投资的4、基本预备费20万元，占建设投资的1.34%;10.2.2有关数据取定(最高限额)①建设单位管理费1.5%;②勘察设计费3%;③工程监理费2.5%;④质量监督费0.5%;⑤招标服务费0.7%;⑥预备费费率为5%。本项目投资估算编制根据国家和省市现行的计费原则和计算措三版);②国家计委计价格[2023]1980号文；投资估算：项目总投资1500万元。序号项目名称估算值(万元)占总投资建安设备费用预备费小计建设投资(含一般装饰)老年活动中心动场地、停车场、室外休闲.健身场所、绿化、美化等二人合用装饰)三水暖与电气四起居设备厨卫设备44理疗健身设备轮椅、轮式担架77电视机、闭路电视系统155紧急呼喊设备11冰箱冰柜33消毒柜2其他设备55建设费用规划设计费施工图设计费44招标费55建设单位工程监理费88税收与都市基础设施配套费人防工程异地建设费六基本预备费第十一章工程招标与施工方案凡具有承担本工程施工能力和对应资质的单位和组织均可参与投标，当资格审查合格者超过8家时，应采用随机抽取的措施，确定八家投标单位，当资格审查合格者少于三家(不含三家)时，应重新1)开标：按照招标文献规定的时间和地点开标，邀请公证机构2)评标：评标由评标委员会负责。定中级以上职称、技术、经济方面的专家不得少于2/3,评委主任由该项目建设工期为2年，2023年3月—2023年3月。拟投资1500万元，建设150个床位的家居式老年公寓楼和老年2023年3月——2023年3月投资1000万元，2023年3月——2023年3月投资500万元。1、项目计算期：23年(包括项目建设期2年)。3、税率：营业税率5%,都市建设附加税7%,教育附加税3%,4、固定资产折旧限为50年，机器设备折旧年限为23年。年总成本费用按照《措施和参数》(第三版)规定进行估算。成能源消耗：500元/天*288=18万元物料损耗：200元/天*288=7.2万元以上两项合计年费用为25.2万元.项目建成后需服务人员20人，人均年工资福利2.8万元，共56万3、其他费用：估计为4.32万元。维修费用按固定资产原值的0.3%计取4.5万元。5、经营成本：计算期内需年经营成本90.02万元。本项目包括建(构)筑物的建筑安装工程、装饰工程、给排水及1、建筑工程折旧：原值1423万元